2020年度

共青团乐山市金口河区委部门决算

目录

公开时间：2021年10月14日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.领导全区共青团工作；在区青联中发挥核心作用；指导区学联工作；受党的委托领导本区少先队工作；依法对区级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

     2.教育、引导本区团员青年高举邓小平理论伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线；按照“三个代表”的要求，在金口河两个文明建设中培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人；积极为党输送新鲜血液。

 3.适应金口河经济和社会发展的需要，围绕党的中心任务，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动；充分发挥青少年在两个文明建设中的生力军和突击队作用，满足青少年成长成才的需要。

 4.调查研究本区青少年生存发展和青少年工作状况；参与制定并实施本区青少年工作和青少年事业发展规划；参与制定并实施本区有关青年和青年工作的政策；配合政府处理、协调和督办与本区青少年权益相关有事务；积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

 5.协助党和政府做好本区在校学生、职业青年的教育、引导工作；以社区为依托，整合各种资源，为社区各类青少年群体提供服务和帮助，切实维护社会的安定团结。

 6.开展青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

     7.坚持以党建带团建，按照群众化、社会化、民主化和法制化的要求，加强本区基层团组织的建设，增强共青团组织的感召力、凝聚力和吸引力；积极运用信息技术，推动本区青少年工作手段的现代化。

 8.加强机关建设，提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平；大力选拔、培养和输送年轻干部。

 9.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.青少年思想政治引领迈出坚实步伐

聚焦新思想引领，持续深化青年大学习行动，积极组织动员各领域青年持续性的学习。注重价值观塑造，举办习近平总书记五四寄语精神专题学习活动76场，党的十九届五中全会精神专题学习20余场，开展“青春正能量·金口河好青年”评选表彰活动,“青年讲师团”、“红领巾讲师团”进学校活动6场。打造新媒体矩阵，综合运用微博、微信、抖音等新媒体，原创发布信息500余条，新开辟B站、网易云音乐平台，深入推进团属新媒体矩阵和网络宣传阵地建设，开展线上“清明祭英烈”诗朗诵、“阅见未来 好书共读”线上朗读大赛、“青听·悦读”等活动，采用青少年喜闻乐见的方式引领青年、服务青年。

2.服务高质量发展更加有力有效

积极投身脱贫攻坚，扎实开展驻村帮扶工作，深化结对帮扶制度，按照脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶的要求，定期走访联系户，举办“助力脱贫攻坚，携手圆梦小康”、干群一家亲、庆中秋迎国庆等系列活动，创办“道德银行”，对接农业银行争取资金2.5万元为农户购置生活用品，干群关系进一步提升。助力乡村振兴，持续深化实施“青春志愿·靓在乡村”活动，组织开展“点亮曙光”“遇见桅杆”“靓在解放”“幸福新民”等墙绘志愿服务活动，参与青年志愿者200余人次，美化墙面400余平方米。参与社会治理创新，成立三大团属青年社会组织，建立快递行业团指委，逐步构建县域团属青年社会组织与团的基层组织有效互动的基层组织格局。开展区级青年文明号创建指导工作，创建区级青年文明号4个。持续实施“小海棠信箱”项目，积极稳妥参与抵制校园欺凌、协助党政防范化解校园重大风险等工作。持续深化青年志愿服务。广泛推广和使用“志愿四川”平台，目前共有注册志愿者779人，服务时长共计8000小时,组织开展了新冠肺炎疫情防控、“818”洪灾清淤、爱在社区、爱在旅途、关爱困境儿童、服务大型赛事、重阳节关爱老人等志愿服务活动30余场。开展志愿者星级评定，进行“线上线下双计时”，积分兑换礼品活动。

3.服务青少年成长发展机制不断健全

召开全区青年联席会议第二次会议，制定我区《四川省中长期青年发展规划（2017-2025年）》2020年工作要点，助推全区经济社会高质量发展和青年成长成才。关注青少年权益维护，利用好“青少年税收普法教育基地”和“彝汉双语未检工作室”，开展送法进校园活动10期。关注青少年成长成才，开展困境儿童一对一帮扶活动，调研摸底困境儿童23名并建立长效帮扶机制。开展暖冬大行动、“衣旧情深，爱心暖冬”捐赠活动，发放暖冬物资、资金5万余元。积极对上争取，募集爱心图书室、教学楼运动场维修资金、贫困学生助学金奖学金、童伴之家建设资金共计95万元。持续举办走出大山看世界、七彩假期、种太阳暑期夏令营等团字号品牌活动。服务青年创业就业，成立青年创业就业协会，举办电子商务公益培训班1期，大力培育农村青年创业致富带头人和农村青年电商人才。举办办公软件培训班1期，开展公务员笔试培训班2期，开展公务员模拟考试笔试和面试实战化演练1期。

4.团的基层建设彰显生机活力

行政区划调整后，及时下发《关于行政村调整过渡时期任命村级团支部书记的通知》，招募选派8名优秀在校大学生寒暑假期间到乡镇任兼职团委副书记，充实基层团组织工作力量，举办团干部培训2期，开展团支部对标定级，规范团支部工作，不断增强组织力。新建非公企业团支部5个。做好“团队衔接”，开展少先队员团前教育和仪式教育3期。召开中国少年先锋队金口河区第一次代表大会，选举产生金口河区第一届少工委。招募“红领巾讲解员”12名，开展“分批入队”试点和“红领巾奖章”评选活动，增强少先队员光荣感和组织归属感。

二、机构设置

共青团乐山市金口河区委下属二级单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入214.68万元、支出总计216.4万元。与2019年相比，收入减少40.72万元、支出减少38.2万元，下降16%。主要变动原因是区关工委工作经费及志愿者目标奖较上一年度有所减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计214.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入214.66万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计216.4万元，其中：基本支出123.68万元，占57%；项目支出92.76万元，占43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入214.66万元、支出总计216.31万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少36.66万元、34.31，下降15%。主要变动原因是区关工委工作经费及志愿者目标奖较上一年度有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出216.32万元，占本年支出合计的99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少34.31万元，下降14%。主要变动原因是区关工委工作经费及志愿者目标奖较上一年度有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出216.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出78.06万元，占36%；社会保障和就业（类）支出126.79万元，占59%；卫生健康支出1.25万元，占0.5；扶贫支出5.9万元，占2.7%，住房保障支出4.32万元，占1.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为216.32，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）29（款）01（项）: 支出决算为44.11万元，完成预算100%。

2.一般公共服务201（类）29（款）99（项）: 支出决算为33.95万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为3.28万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为1.64万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业208（类）99（款）01（项）: 支出决算为121.87万元，完成预算100%。

6.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为1.25万元，完成预算100%。

7.农林水支出213（类）05（款）99（项）:支出决算为5.9万元，完成预算100%。

8.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为4.32万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出123.6万元，其中：

人员经费117.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费6.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.67万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.67万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。

3.公务接待费支出1.67万元，完成预算93%。公务接待费支出决算比2019年增加1.27万元，增加317%。主要原因是2020团市委、市关工委关注金口河青少年工作，多次来金开展工作调研，故2020年公务接待费增长较多。其中：

国内公务接待支出1.67万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出1.67万元，具体内容包括：6月，沙湾团委来金开展关爱活动接待费215元；6月种太阳来金调研接待费710元；7月团市委来金调研接待费616元；11月市关工委2次来金接待费8041，团市委2次来金接待费7088元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，团区委机关运行经费支出6.3万元，比2019年减少0.6万元，下降9%。主要原因是2020年厉行节约，减少了支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，团区委政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，团区委共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对8个项目（留守儿童孤残儿童工作经费、党建带团建工作经费、关工委工作经费、脱贫攻坚帮扶工作专项经费、五四活动经费、志愿者工作经费、志愿者目标奖、研支团住宿交通费）开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年团区委按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2020年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，团区委2020年的部门整体支出绩效评价结果良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看2020年留守儿童孤残儿童工作、五四活动、关工委工作、党建带团建工作、志愿者工作开展顺利，各项目支出绩效评价结果良好。

1.项目绩效目标完成情况。
   本部门在2020年度部门决算中反映“留守儿童孤残儿童工作””五四活动”“关工委工作”“党建带团建工作”“志愿者工作”等5个项目绩效目标实际完成情况。

留守儿童孤残儿童工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展各类关爱活动，覆盖全区中小学留守儿童孤残儿童达100%，社会关爱留守儿童意识有所提高，全区留守儿童孤残儿童满意度达100%。

五四活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施举办习近平总书记五四寄语精神专题学习活动76场，党的十九届五中全会精神专题学习20余场，开展“青春正能量·金口河好青年”评选表彰活动,“青年讲师团”、“红领巾讲师团”进学校活动6场。

关工委工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展困境儿童一对一帮扶活动，调研摸底困境儿童23名并建立长效帮扶机制。开展暖冬大行动、“衣旧情深，爱心暖冬”捐赠活动，发放暖冬物资、资金5万余元。积极对上争取，募集爱心图书室、教学楼运动场维修资金、贫困学生助学金奖学金、童伴之家建设资金共计95万元。持续举办走出大山看世界、七彩假期、种太阳暑期夏令营等团字号品牌活动。

区党建带团建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，招募选派8名优秀在校大学生寒暑假期间到乡镇任兼职团委副书记，充实基层团组织工作力量，举办团干部培训2期，开展团支部对标定级，规范团支部工作，不断增强组织力。新建非公企业团支部5个。做好“团队衔接”，开展少先队员团前教育和仪式教育3期。召开中国少年先锋队金口河区第一次代表大会，选举产生金口河区第一届少工委。招募“红领巾讲解员”12名，开展“分批入队”试点和“红领巾奖章”评选活动，增强少先队员光荣感和组织归属感。

志愿者工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。广泛推广和使用“志愿四川”平台，目前共有注册志愿者779人，服务时长共计8000小时,组织开展了新冠肺炎疫情防控、“818”洪灾清淤、爱在社区、爱在旅途、关爱困境儿童、服务大型赛事、重阳节关爱老人等志愿服务活动30余场。开展志愿者星级评定，进行“线上线下双计时”，积分兑换礼品活动。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对20209年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《团区委2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织留守儿童孤残儿童工作经费项目、区党建带团建工作经费项目、区关工委工作经费、五四活动经费、志愿者工作经费开展了绩效评价，《留守儿童孤残儿童项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）03（款）01（项）：指政府办公厅及相关机构的基本支出。201（类）29（款）01（项）：指其他群众团体的基本支出。201（类）29（款）99（项）：指其他群众团体其他用于党委办公厅及相关机构事务支出。

10．社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。208（类）99（款）01（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:指行政 事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

13．农林水支出213（类）05（款）99（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

团区委2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2020年末，我股独立编制（核算）机构1个，内设办公室，相比去年没有变化。

（二）机构职能。

共青团乐山市金口河区委机构职能主要如下：（一）领导全区共青团工作；在区青联中发挥核心作用；指导区学联工作；受党的委托领导本区少先队工作；依法对区级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。（二）教育、引导本区团员青年高举邓小平理论伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线；按照“三个代表”的要求，在金口河两个文明建设中培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人；积极为党输送新鲜血液。（三）适应金口河经济和社会发展的需要，围绕党的中心任务，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动；充分发挥青少年在两个文明建设中的生力军和突击队作用，满足青少年成长成才的需要。（四）调查研究本区青少年生存发展和青少年工作状况；参与制定并实施本区青少年工作和青少年事业发展规划；参与制定并实施本区有关青年和青年工作的政策；配合政府处理、协调和督办与本区青少年权益相关有事务；积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。（五）协助党和政府做好本区在校学生、职业青年的教育、引导工作；以社区为依托，整合各种资源，为社区各类青少年群体提供服务和帮助，切实维护社会的安定团结。（六）开展青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。（七）坚持以党建带团建，按照群众化、社会化、民主化和法制化的要求，加强本区基层团组织的建设，增强共青团组织的感召力、凝聚力和吸引力；积极运用信息技术，推动本区青少年工作手段的现代化。（八）加强机关建设，提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平；大力选拔、培养和输送年轻干部。（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

我委现有编制3个，均为事业编制。截止2020年末财政实际供养人数在职2人，与去年相比减少1人。

二、部门资金收支情况

（一）部门资金收入情况。

2020年本年收入合计214.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入214.66万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占1%。

（二）部门资金支出情况。

2020年本年支出合计216.4万元，其中：基本支出123.68万元，占57%；项目支出92.76万元，占43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预决算编制情况。

按照预算管理有关规定，我委预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

2.执行管理情况。

一是预算执行进度情况。按照区委、区政府的工作部署，结合团区委工作职能，全面执行2020年部门预算。

二是中期评估。根据区财政局的安排部署，我们及时进行了中期评估，通过评估，各项工作有序推进，资金使用随工作进度有序安排，保证了各项工作顺利进行，杜绝了违规违法事件的发生。

三是三公经费使用情况。“三公”经费支出情况：2020年“三公”经费总预算数1.8万元（公务接待费1.8万元，），实际发生数1.64万元（公务接待费1.64万元，公务用车运行维护费0万），实际发生数比预算总数低8%，主要原因是团区委厉行节约，严格控制接待标准。

2020公务接待费支出决算比2019年增加1.27万元，增加317%。主要原因是2020团市委、市关工委关注金口河青少年工作，多次来金开展工作调研，故2020年公务接待费增长较多。

（三）综合管理情况。

1、按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的信息公开。

2、我委建立健全有效的内控制度，采取定期公开的财务管理制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

3、我委所有资产必须实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，每半年对院内资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；严格按照规定处置资产。

4、重视预算执行工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2019年部门预算和决算编制工作，按照财政部门批复的预算组织实施。单位的财务管理和会计基础工作日益完善。

5.加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

6.重视对项目支出的管理。牢固树立"先预算，后支出"的观念，项目支出严格纳入经费预算，统筹安排使用专项资金。

7.规范资金结算管理。各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范。由办公室具体负责资产的管理，定期进行清查盘点等。部门预算和决算按规定按时公开，接受社会各界的监督。随时接受财政的监督指导，及时整改存在的问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，团区委按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2020年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，团区委2020年的部门整体支出绩效评价结果良好。评价得分90分。

（二）存在问题。

团区委服务大局能力不够强，拳头项目不够多，工作优势有待凸显，对青年群体的新特点和对青年工作的阶段性特征把握不够准确，理论研究有待强化，引导青年的手段有待丰富。

（三）改进建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

留守儿童孤残儿童工作经费

项目2019年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目通过年初预算:1万元,批复资金1万元。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了留守儿童孤残儿童工作的顺利开展,保证了目标任务的圆满完成。评价得分99分。

(二)绩效分析

1、项目决策

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现了财政资金资源有效配置。

2、项目管理

加强对项目资金的管理,严格按照资金的使用范围专款专用,支付有依据,严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。

3、项目绩效

通过项目实施, 开展各类关爱活动，覆盖全区中小学留守儿童孤残儿童达100%，社会关爱留守儿童意识有所提高，全区留守儿童孤残儿童满意度达100%

三、存在主要问题

年初预算时与部门之间沟通不够,导致预算经费较少,造成单位经费压力较大。

四、相关措施建议

今后工作中在预算编制的准确性上下功夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。

关工委工作经费

项目2019年支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目通过年初预算16万元,批复资金16万元。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了关工委工作的顺利开展,保证了目标任务的圆满完成。评价得分99分。

(二)绩效分析

1、项目决策

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现了财政资金资源有效配置。

2、项目管理

加强对项目资金的管理,严格按照资金的使用范围专款专用,支付有依据,严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。

3、项目绩效

开展困境儿童一对一帮扶活动，调研摸底困境儿童23名并建立长效帮扶机制。开展暖冬大行动、“衣旧情深，爱心暖冬”捐赠活动，发放暖冬物资、资金5万余元。积极对上争取，募集爱心图书室、教学楼运动场维修资金、贫困学生助学金奖学金、童伴之家建设资金共计95万元。持续举办走出大山看世界、七彩假期、种太阳暑期夏令营等团字号品牌活动。

三、存在主要问题

年初预算时与部门之间沟通不够,导致预算经费较少,造成单位经费压力较大。

四、相关措施建议

今后工作中在预算编制的准确性上下功夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。

党建带团建工作经费

项目2019支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目通过年初预算3万元,批复资金3万元。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了党建带团建工作的顺利开展,保证了目标任务的圆满完成。评价得分99分。

(二)绩效分析

1、项目决策

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现了财政资金资源有效配置。

2、项目管理

加强对项目资金的管理,严格按照资金的使用范围专款专用,支付有依据,严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。

3、项目绩效

招募选派8名优秀在校大学生寒暑假期间到乡镇任兼职团委副书记，充实基层团组织工作力量，举办团干部培训2期，开展团支部对标定级，规范团支部工作，不断增强组织力。新建非公企业团支部5个。做好“团队衔接”，开展少先队员团前教育和仪式教育3期。召开中国少年先锋队金口河区第一次代表大会，选举产生金口河区第一届少工委。招募“红领巾讲解员”12名，开展“分批入队”试点和“红领巾奖章”评选活动，增强少先队员光荣感和组织归属感。

三、存在主要问题

年初预算时与部门之间沟通不够,导致预算经费较少,造成单位经费压力较大。

四、相关措施建议

今后工作中在预算编制的准确性上下功夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。

志愿者工作经费

项目2019支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目通过年初预算1万元,批复资金1万元。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了志愿者工作的顺利开展,保证了目标任务的圆满完成。评价得分99分。

(二)绩效分析

1、项目决策

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现了财政资金资源有效配置。

2、项目管理

加强对项目资金的管理,严格按照资金的使用范围专款专用,支付有依据,严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。

3、项目绩效

广泛推广和使用“志愿四川”平台，目前共有注册志愿者779人，服务时长共计8000小时,组织开展了新冠肺炎疫情防控、“818”洪灾清淤、爱在社区、爱在旅途、关爱困境儿童、服务大型赛事、重阳节关爱老人等志愿服务活动30余场。开展志愿者星级评定，进行“线上线下双计时”，积分兑换礼品活动。

三、存在主要问题

年初预算时与部门之间沟通不够,导致预算经费较少,造成单位经费压力较大。

四、相关措施建议

今后工作中在预算编制的准确性上下功夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省乐山市金口河区团区委.xls