目录

公开时间：2021年10月14日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 10

第二部分 部门决算情况说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 22

第四部分 附件 27

附件1 27

附件2 42

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照政府批准的三定方案）

（1）贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革、科学技术的方针、政策和法律、法规。负责本系统、本部门依法行政工作。　　

（2）负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹推进全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议；受区政府委托向区人大提交年度国民经济和社会发展计划报告。　　

（3）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担宏观经济和社会发展预测预警和信息引导的工作，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

（4）负责财经、金融运行情况信息收集、分析，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全区国民经济计划和发展规划的实施。

（5）负责全区投资宏观管理和重大项目建设协调推进；拟订全社会固定资产投资计划、目标和任务，建立完善项目储备库。按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目；引导民间投资方向，研究提出利用社会资金和其他资金的政策、建议。

（6）贯彻实施国家和省、市价格管理和行政事业性收费、经营服务性收费管理法律、法规、规章和方针、政策；执行价格调整改革规划；管理全区商品、服务价格和行政事业性收费、经营服务性收费；审批、制定、调整管理权限内商品、服务价格和经营服务性收费；负责价格成本监审、成本调查、价格监测、价格信息服务、价格认证、价格调整听证、协调有关价格争议等工作。

（7）组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订重大产业发展规划，引导全区重大生产力合理布局，协调推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划和重大政策，指导全区自主创新体系建设发展。　

（8）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题。

（9）负责全区节能的综合协调工作，协调实施全区发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（10）指导、协调并综合管理全区招标投标工作，对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

（11）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的有关工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（12）贯彻执行国家粮食流通领域和储备粮管理的方针、政策，负责全区粮食流通的行政管理和行业指导。拟订全区粮食流通体制改革方案，提出发展现代粮食流通产业战略建议；负责全区粮油购、销、存行业管理。

（13）组织拟订科学技术普及规划和提出政策措施建议，负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，推进全区科普能力建设。管理全区发展改革、科技经费及上级拨付的发展改革、科技专款。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。负责高新技术项目的开发、引进和管理。

（14）统筹管理全区科技工作，研究提出科技工作优先发展的领域和重大研究课题；制定和实施全区科技发展的中长期规划，并组织实施；负责民营科技企业的引导、扶持、发展及相关管理工作；指导和帮助企业开展业务技术创新活动；会同有关部门推广应用工业和农业科技成果。管理全区科学技术成果的登记、评审及组织鉴定工作，负责科学技术进步奖的评审和推荐。管理全区技术市场交易及专利工作，协调和指导科技开发服务机构的业务工作。 负责农业先进适用技术的集中示范和推广工作。组织实施科技项目库和科技人才库的建设和管理。

（15）负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。承担职责范围内的安全生产、职业健康和环境保护工作。

（16）会同有关部门研究全区以工代赈扶贫开发中的重大问题，编制全区以工代赈中长期规划和年度计划，负责建立全区以工代赈项目库，审核、转报和下达以工代赈项目资金计划；负责做好以工代赈项目的监督实施和资金的监管工作。

（17）负责职责范围内的安全生产、职业健康和生态环境保护；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

（18）完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

（1）抓疫情防控促发展

坚持一手抓疫情防控，一手抓经济发展。组建疫情防控复工专班，落实主体责任、监管责任，32个项目采取申报备案方式有序开展复工，及时兑现项目复工防疫补助10.5万元。重点在建项目20个，在3月底实现复工率达100%。积极协调防疫物资、药品及粮油储备，确保物资充沛物价稳定。筹备召开财经委员会议6次，专题研究疫情后政策窗口期的财经工作重要事项35项，制定主要经济指标冲刺目标，实行专班实战化运行，全区主要经济指标好于预期，实现疫情影响最低，经济损失得到弥补，为“十三五”圆满收官画上句号。

（2）抓项目投资唱主角

坚持以项目建设为中心，牢固树立“项目为王”理念。一是注重项目谋划。谋划生成2020年总投资204亿元的项目60个，2020年完成投资40亿元。重点“挂图作战”项目28个，计划投资25.3亿元。抢抓国家实施成渝双城经济圈和老工业城市工业遗产保护政策机遇，谋划生成上报项目59个，总投资166亿元，其中拟争取中央预算资金113亿元。二是强化项目推进。召开“挂图作战”调度会8次，举办58个重点项目集中开工仪式3次，“挂图作战”项目完成投资21.9亿元。三是强化争取资金。包装生成中央预算资金项目33个，涉及总投资24亿元；包装生成专项债项目19个，涉及总投资55.6亿元。成功申报中央预算资金申报项目3个，争取中央资金0.759亿元；申报地方债项目3个，争取专项债资金3.25亿元。四是注重大项目建设。成昆复线、峨汉高速分别完成年度形象进度95%，93%。成功签约深圳万景纪投资30亿元开发大瓦山旅游，启动了部分前期项目建设，旅游开发按下“快进键”。投资106亿的枕沙电站有望实现年内核准，创造大中水利工程核准时限的奇迹。

（3）抓脱贫攻坚显成效

坚持把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇。一是东西扶贫取得新成效。保质保量完成六大规定动作，22项考核指标超额完成省市目标任务，创新工作被国家级主流媒体宣传报道达35篇。到位帮扶资金5000万元，实施项目共计11个，完成投资4956万元，资金拨付4620万元，拨付率92.4％，带动建档立卡贫困人口4030人增收。开展36个东西部协作项目审计，发“点球”反馈整改。省、市年度考核情况反馈良好，有望连续2年进入全省“好”的行列，为全区争取脱贫攻坚全省考核“五连冠”贡献力量。二是易搬后扶成效巩固。扎实开展“十三五”以来易地扶贫搬迁问题533个整改清零行动，组织开展易搬全面评估核查工作。对全区567户易搬户因人而异精准落实了“一户一策”后扶政策，实施转移就业518人，公益性岗位153人，发展特色产业384人，政策兜底701人，资产收益146人，形成稳定增收渠道。 三是科技扶贫有序推进。成功争取2020年科技扶贫省级项目3个,专项资金155万元。开展在线科技服务1351次，组织培训19次，培训人员1268人。

（4）抓规划编制绘蓝图

坚持以规划为引领，谋定而动。优化规划体系，形成总体规划揽总、国土空间规划布局落地、12个重点专项规划支撑，N个一般专项规划兜底的“1+1+12+N”规划体系。总体规划思路完成第五稿，空间规划完成第三稿，专项规划初稿完成80%。梳理“十三五”规划执行情况成效和亮点，总结得失。推进“十四五”融入乐山发展，筛选项目纳入成渝双城经济圈支持范围，在确保市首批50个重大项目我区纳入4个，再争取纳入下一批次项目3个。市级总体规划纲要涉及金口河的内容达到21处，金口河区在乐山“痕迹”及重要性不断提升。

二、机构设置

本部门下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,931.22万元。与2019年相比，收、支总计各增加63.57万元，增长3.4%。主要变动原因是人员经费和专项经费有所增加。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计738.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入738.70万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1,786.22万元，其中：基本支出244.74万元，占13.7%；项目支出1,541.49万元，占86.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1,931.22万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加63.57万元，增长3.4%。主要变动原因是人员经费和专项经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1,786.22万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加888.57万元，增长98.99%。主要变动原因是小水电拆除补助等专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1,786.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出351.93万元，占19.7%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出16.00万元，占0.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出38.74万元，占2.17%；卫生健康支出5.66万元，占0.32%；节能环保支出（类）1,128.75万元，占63.19%；农林水支出（类）215.31万元，占12.05%；资源勘探工业信息等支出（类）10.50万元，占0.59%；住房保障支出19.33万元，占1.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1,786.22，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 2010401支出决算为106.89万元，完成预算100%；2010402支出决算为71.35万元，完成预算100%；2010450支出决算为74.11万元，完成预算100%；2010499支出决算为99.58万元，完成预算100%。

2.科学技术 : 2060404支出决算为4.00万元，完成预算100%；2060499支出决算为12.00万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业: 2080505支出决算为14.84万元，完成预算100%；2080506支出决算为7.42万元，完成预算100%；2080599支出决算为4.43万元，完成预算100%；2080801支出决算为1.79万元，完成预算100%；2089901支出决算为10.27万元，完成预算100%。

4.卫生健康: 2101101支出决算为3.36万元，完成预算100%；2101102支出决算为2.31万元，完成预算100%。

5. 节能环保: 2110401支出决算为1,128.75万元，完成预算100%。

6. 农林水: 2130599支出决算为215.31万元，完成预算100%。

7. 资源勘探工业信息等: 2150899支出决算为10.50万元，完成预算100%。

8. 住房保障: 2210201支出决算为19.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出244.74万元，其中：人员经费218.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费26.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.67万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.23万元，占68.95%；公务接待费支出决算1.45万元，占31.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.23万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.88万元，增长37.43%。主要原因是业务用车增多，相应的燃油等费用增加。

其中：公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.23万元。主要用于挂图作战工作；以工代赈、易地扶贫搬迁；项目管理；科技、物价工作；东西协作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.74万元，下降33.75%。主要原因是东西协作接待的大部分费用由于单位资金紧张还没有付款给宾馆。其中：

国内公务接待支出1.45万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，109人次（不包括陪同人员），共计支出1.45万元，具体内容包括：对上争取项目；以工代赈；价格管理；挂图作战；易地扶贫；科技；东西协作；安全工作及考察调研、检查指导、学习交流、请示汇报工作等所发生的费用共计1.45万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，本部门机关运行经费支出26.33万元，比2019年减少8.62万元，下降24.67%。主要原因是人员人数变动，相关的公用经费和运行经费变动。

（二）政府采购支出情况

2020年，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“挂图作战运行费（总办）” 、“伙食团运行费”、“ 物价收费、监审、听证等”、“ 科技成果转化资金”、“ 区科技三项费”、“ 浦江对口帮扶人员三类地区津贴”、“浦江东西扶贫协作运行费”、“ 脱贫攻坚帮扶工作经费（含第一书记下乡补贴）”、“十四五规划编制服务费”开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了机关的正常运行和各股室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看达到了各项目的预期绩效目标，保证了各项目工作的正常推进。…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“挂图作战运行费（总办）” 、“伙食团运行费”、“ 物价收费、监审、听证等”、“ 科技成果转化资金”、“ 区科技三项费”、“浦江东西扶贫协作运行费”、“ 脱贫攻坚帮扶工作经费（含第一书记下乡补贴）”、“十四五规划编制服务费”等8个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）挂图作战运行费（总办）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为25.04万元，完成预算的83.47%。通过项目实施，保障各项目的推进、信息统计、监督等工作。发现的主要问题：预算执行滞后，项目推进不是很及时。下一步改进措施：进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正。

（2）物价收费、监审、听证等项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.6万元，执行数为3.57万元，完成预算的99.17%。通过项目实施，保障各物价工作的正常推进，发现的主要问题：项目推进稍滞后。下一步改进措施：进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正。

（3）伙食团运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障机关第二伙食团正常运行的费用，即聘请人员的费用等，发现的主要问题：预算执行进度稍滞后。下一步改进措施：加强预算进度管理。

（4）脱贫攻坚帮扶工作经费（含第一书记下乡补贴）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了脱贫攻坚项目的顺利开展，发现的主要问题：预算执行进度稍滞后。下一步改进措施：继续提升财政资金使用管理的水平和效率。

（5）浦江东西扶贫协作运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为44.96万元，完成预算的99.91%。通过项目实施，保障了东西协作工作的正常开展，发现的主要问题：项目实际效益还需进一步提高。下一步改进措施：继续提升财政资金使用管理的水平和效率。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市金口河区发展和改革局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对挂图作战运行费（总办）项目、物价收费、监审、听证等项目、伙食团运行费项目、脱贫攻坚帮扶工作经费（含第一书记下乡补贴）项目、浦江东西扶贫协作运行费项目开展了绩效评价，《挂图作战运行费（总办）项目2020年绩效评价报告》等见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

10.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出；科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等；科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

乐山市金口河区发展和改革局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市金口河区发展和改革局是区人民政府工作部门，为正科级，以下简称区发改局，加挂乐山市金口河区科学技术局牌子。

我局设2个内设机构：

（一）办公室

负责全局目标管理，文件收发，档案机要，信息调研，安全保密、政务公开、效能建设、信访、人事劳资，后勤保障，综合性文秘，会务，交办督办，协调机关事务；组织办理人大代表建议、政协委员提案；协调、指导、督查、督办局机关各股室工作；负责机关的党建、人事管理、机构编制、教育培训、离退休人员管理等工作；协同各股室共同完成信息报送任务；负责本系统、本部门依法行政工作；完成领导交办的其他工作。　

（二）综合管理股

贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革、科学技术的方针、政策和法律、法规。负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹推进全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议；受区政府委托向区人大提交年度国民经济和社会发展计划报告。负责监测宏观经济和社会发展态势，承担宏观经济和社会发展预测预警和信息引导的工作，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订重大产业发展规划，引导全区重大生产力合理布局，协调推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划和重大政策，指导全区自主创新体系建设发展。负责财经、金融运行情况信息收集、分析，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全区国民经济计划和发展规划的实施。负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题。承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的有关工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。负责职责范围内的安全生产、职业健康和生态环境保护；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

负责全区投资宏观管理和重大项目建设协调推进；拟订全社会固定资产投资计划、目标和任务，建立完善项目储备库。按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目；引导民间投资方向，研究提出利用社会资金和其他资金的政策、建议。负责全区节能的综合协调工作，协调实施全区发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。指导、协调并综合管理全区招标投标工作，对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。会同有关部门研究全区以工代赈扶贫开发中的重大问题，编制全区以工代赈中长期规划和年度计划，负责建立全区以工代赈项目库，审核、转报和下达以工代赈项目资金计划；负责做好以工代赈项目的监督实施和资金的监管工作。

贯彻实施国家和省、市价格管理和行政事业性收费、经营服务性收费管理法律、法规、规章和方针、政策；执行价格调整改革规划；管理全区商品、服务价格和行政事业性收费、经营服务性收费；审批、制定、调整管理权限内商品、服务价格和经营服务性收费；负责价格成本监审、成本调查、价格监测、价格信息服务、价格认证、价格调整听证、协调有关价格争议等工作。

贯彻执行国家粮食流通领域和储备粮管理的方针、政策，负责全区粮食流通的行政管理和行业指导。拟订全区粮食流通体制改革方案，提出发展现代粮食流通产业战略建议；负责全区粮油购、销、存行业管理。负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

组织拟订科学技术普及规划和提出政策措施建议，负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，推进全区科普能力建设。管理全区发展改革、科技经费及上级拨付的发展改革、科技专款。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。负责高新技术项目的开发、引进和管理。统筹管理全区科技工作，研究提出科技工作优先发展的领域和重大研究课题；制定和实施全区科技发展的中长期规划，并组织实施；负责民营科技企业的引导、扶持、发展及相关管理工作；指导和帮助企业开展业务技术创新活动；会同有关部门推广应用工业和农业科技成果。管理全区科学技术成果的登记、评审及组织鉴定工作，负责科学技术进步奖的评审和推荐。管理全区技术市场交易及专利工作，协调和指导科技开发服务机构的业务工作。 负责农业先进适用技术的集中示范和推广工作。组织实施科技项目库和科技人才库的建设和管理。

（二）机构职能。

（1）贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革、科学技术的方针、政策和法律、法规。负责本系统、本部门依法行政工作。　　

（2）负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹推进全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议；受区政府委托向区人大提交年度国民经济和社会发展计划报告。　　

（3）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担宏观经济和社会发展预测预警和信息引导的工作，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

（4）负责财经、金融运行情况信息收集、分析，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全区国民经济计划和发展规划的实施。

（5）负责全区投资宏观管理和重大项目建设协调推进；拟订全社会固定资产投资计划、目标和任务，建立完善项目储备库。按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目；引导民间投资方向，研究提出利用社会资金和其他资金的政策、建议。

（6）贯彻实施国家和省、市价格管理和行政事业性收费、经营服务性收费管理法律、法规、规章和方针、政策；执行价格调整改革规划；管理全区商品、服务价格和行政事业性收费、经营服务性收费；审批、制定、调整管理权限内商品、服务价格和经营服务性收费；负责价格成本监审、成本调查、价格监测、价格信息服务、价格认证、价格调整听证、协调有关价格争议等工作。

（7）组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订重大产业发展规划，引导全区重大生产力合理布局，协调推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划和重大政策，指导全区自主创新体系建设发展。　

（8）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题。

（9）负责全区节能的综合协调工作，协调实施全区发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（10）指导、协调并综合管理全区招标投标工作，对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

（11）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的有关工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（12）贯彻执行国家粮食流通领域和储备粮管理的方针、政策，负责全区粮食流通的行政管理和行业指导。拟订全区粮食流通体制改革方案，提出发展现代粮食流通产业战略建议；负责全区粮油购、销、存行业管理。

（13）组织拟订科学技术普及规划和提出政策措施建议，负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，推进全区科普能力建设。管理全区发展改革、科技经费及上级拨付的发展改革、科技专款。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。负责高新技术项目的开发、引进和管理。

（14）统筹管理全区科技工作，研究提出科技工作优先发展的领域和重大研究课题；制定和实施全区科技发展的中长期规划，并组织实施；负责民营科技企业的引导、扶持、发展及相关管理工作；指导和帮助企业开展业务技术创新活动；会同有关部门推广应用工业和农业科技成果。管理全区科学技术成果的登记、评审及组织鉴定工作，负责科学技术进步奖的评审和推荐。管理全区技术市场交易及专利工作，协调和指导科技开发服务机构的业务工作。 负责农业先进适用技术的集中示范和推广工作。组织实施科技项目库和科技人才库的建设和管理。

（15）负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。承担职责范围内的安全生产、职业健康和环境保护工作。

（16）会同有关部门研究全区以工代赈扶贫开发中的重大问题，编制全区以工代赈中长期规划和年度计划，负责建立全区以工代赈项目库，审核、转报和下达以工代赈项目资金计划；负责做好以工代赈项目的监督实施和资金的监管工作。

（17）负责职责范围内的安全生产、职业健康和生态环境保护；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

（18）完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

区发改局行政编制6名。其中：局长 1名，副局长2名；中层职数2名。机关工勤编制1名。区发改局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

截止2020年末财政实际供养人数在职14人，行政人员9人（包含工勤人员1人），事业人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

全年财政决算总收入为1,931.22万元，其中本年收入738.70万元，上年结转1,192.53万元。本年收入中基本经费244.74万元，项目经费493.96万元。

（二）部门财政资金支出情况。

全年财政决算总支出1,931.22万元，其中本年支出1,786.22万元，年末结转和结余145万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1、预算编制。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。按要求完成绩效目标的填报工作。

2、认真编制年度决算报表。

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局财政大平台及我局财务核对无误，报表编制无差错。

3、执行管理情况。

（1）预算执行进度情况。

按照区委、区政府的工作部署，结合发改工作职能，全面执行2020年部门预算。

（2）中期评估。

根据区财政局的安排部署，我们及时进行了中期评估，通过评估，各项工作有序推进，资金使用随工作进度有序安排，保证了各项工作顺利进行，杜绝了违规违法事件的发生。

（3）节能降耗及“三公”经费预算执行情况

对职工开展节能降耗教育，对水电油等避免浪费，尽量节约开支。

“三公”经费支出情况：公务用车购置及运行维护费支出3.23万元,公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.88万元，增长37.43%。主要原因是业务用车增多，相应的燃油等费用增加。公务接待费支出1.45万元，公务接待费支出决算比2019年减少0.74万元，下降33.75%。主要原因是东西协作接待的大部分费用由于单位资金紧张还没有付款给宾馆。

（4）执行进度滞后、结转结余及应返还规模较大原因。2020年执行进度滞后的主要原因是资金支付不及时，很多经费如办公费、车辆维修费等公用经费累计到年底才一起结账，而财政年底国库资金紧张，导致很多费用不能及时结账。2020年结转结余145万元，形成结转的主要原因是，项目尚未验收，资金尚未支付，导致资金跨年使用。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1、按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的信息公开。督促企业及时还款。

2、建立健全有效的内控制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

3、编制政府采购预算，局内所有资产必须实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，每年对局内资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；严格按照规定处置资产。

4、部门支出绩效

（1）行政运转保障。

2020年我局为保障机关运转、履行职能职责，基本支出开支244.74万元，其中：人员经费218.40万元，日常公用经费26.33万元。全部门预算资金主要用于保障我局机构正常运转、各项任务圆满完成。

（2）机关厉行节约。

厉行节约，减少公务接待次数,降低接待标准。

加强了公务用车审批制度和公务用车运行费用管理，有效减少公务用车出车次数。

5、项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。

（2）项目资金管理情况。

加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，支付有依据，严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。

（3）绩效目标完成情况。

（1）抓疫情防控促发展

坚持一手抓疫情防控，一手抓经济发展。组建疫情防控复工专班，落实主体责任、监管责任，32个项目采取申报备案方式有序开展复工，及时兑现项目复工防疫补助10.5万元。重点在建项目20个，在3月底实现复工率达100%。积极协调防疫物资、药品及粮油储备，确保物资充沛物价稳定。筹备召开财经委员会议6次，专题研究疫情后政策窗口期的财经工作重要事项35项，制定主要经济指标冲刺目标，实行专班实战化运行，全区主要经济指标好于预期，实现疫情影响最低，经济损失得到弥补，为“十三五”圆满收官画上句号。

（2）抓项目投资唱主角

坚持以项目建设为中心，牢固树立“项目为王”理念。一是注重项目谋划。谋划生成2020年总投资204亿元的项目60个，2020年完成投资40亿元。重点“挂图作战”项目28个，计划投资25.3亿元。抢抓国家实施成渝双城经济圈和老工业城市工业遗产保护政策机遇，谋划生成上报项目59个，总投资166亿元，其中拟争取中央预算资金113亿元。二是强化项目推进。召开“挂图作战”调度会8次，举办58个重点项目集中开工仪式3次，“挂图作战”项目完成投资21.9亿元。三是强化争取资金。包装生成中央预算资金项目33个，涉及总投资24亿元；包装生成专项债项目19个，涉及总投资55.6亿元。成功申报中央预算资金申报项目3个，争取中央资金0.759亿元；申报地方债项目3个，争取专项债资金3.25亿元。四是注重大项目建设。成昆复线、峨汉高速分别完成年度形象进度95%，93%。成功签约深圳万景纪投资30亿元开发大瓦山旅游，启动了部分前期项目建设，旅游开发按下“快进键”。投资106亿的枕沙电站有望实现年内核准，创造大中水利工程核准时限的奇迹。

（3）抓脱贫攻坚显成效

坚持把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇。一是东西扶贫取得新成效。保质保量完成六大规定动作，22项考核指标超额完成省市目标任务，创新工作被国家级主流媒体宣传报道达35篇。到位帮扶资金5000万元，实施项目共计11个，完成投资4956万元，资金拨付4620万元，拨付率92.4％，带动建档立卡贫困人口4030人增收。开展36个东西部协作项目审计，发“点球”反馈整改。省、市年度考核情况反馈良好，有望连续2年进入全省“好”的行列，为全区争取脱贫攻坚全省考核“五连冠”贡献力量。二是易搬后扶成效巩固。扎实开展“十三五”以来易地扶贫搬迁问题533个整改清零行动，组织开展易搬全面评估核查工作。对全区567户易搬户因人而异精准落实了“一户一策”后扶政策，实施转移就业518人，公益性岗位153人，发展特色产业384人，政策兜底701人，资产收益146人，形成稳定增收渠道。 三是科技扶贫有序推进。成功争取2020年科技扶贫省级项目3个,专项资金155万元。开展在线科技服务1351次，组织培训19次，培训人员1268人。

（4）抓规划编制绘蓝图

坚持以规划为引领，谋定而动。优化规划体系，形成总体规划揽总、国土空间规划布局落地、12个重点专项规划支撑，N个一般专项规划兜底的“1+1+12+N”规划体系。总体规划思路完成第五稿，空间规划完成第三稿，专项规划初稿完成80%。梳理“十三五”规划执行情况成效和亮点，总结得失。推进“十四五”融入乐山发展，筛选项目纳入成渝双城经济圈支持范围，在确保市首批50个重大项目我区纳入4个，再争取纳入下一批次项目3个。市级总体规划纲要涉及金口河的内容达到21处，金口河区在乐山“痕迹”及重要性不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，区发改局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2020年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2020年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各股室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

个别项目推进不及时，造成资金结转结余数额较大。

（三）改进建议。

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件2

挂图作战运行费（总办）项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

负责全区投资宏观管理和重大项目建设协调推进；拟订全社会固定资产投资计划、目标和任务，建立完善项目储备库。按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目；引导民间投资方向，研究提出利用社会资金和其他资金的政策、建议。

2．项目立项、资金申报的依据。

挂图作战项目由区发改局牵头推进，相应项目资金由发改局支付。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理按有关财务管理办法执行，由综合股具体人员进行资金申报，领导审核后实施。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金按进度进行支付分配，并考虑资金支付的合理性合规性。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

拟定“挂图作战”重点项目督导及现场验靶方案，开展 “挂图作战”重点项目督导及现场验靶。积极发挥挂图作战办总览和统筹作用，强化“挂图作战”日常监督检查，开展重点项目推进情况通报，举行集中开工仪式，召开调度会议，按月积极开展“挂图作战”重点项目“大比拼”活动。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

推动挂图作战项目的落地落实，项目按进度实施，及时督导通报，及时向区委政府汇报有关情况。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

从必要性分析：挂图作战指挥部的管理牵涉到人力、物力、财力等因素，必要的资金投入对项目起到了积极的推动作用，所以这部分资金投入是必要的。

从可行性分析：这部分资金根据金口河区实际出发，资金量也小，对财政和金口河区的影响不大，是可行的。同时我局严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，支出进度以及各类效益指标进行检查评价。

绩效目标设置明确、合理。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

项目资金按程序申报，接受财政部门的审核批复，年中未进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

计划县（市、区）财政资金25.04万元。

2．资金到位。

县（市、区）财政资金25.04万元已全部到位。

3．资金使用。

该项目资金已全部支付完毕，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由挂图作战指挥部具体实施，安排了专门的分管领导，及时对挂图作战项目集中开工，统计，进度推进，监督，上报，协调，完成各项目落地落实工作。

（二）项目管理情况。

该项目2020年度收、支总计25.04万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。

（三）项目监管情况。

项目主管部门积极加强项目管理，对项目及时推进，挂图作占指挥部配合项目主管部门对项目进行监督检查等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

在区委政府的领导下，项目及时推进，及时上报进度，资金支付合规合法，保质保量完成各项工作。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按预定目标完成项目的收支，该项目总得分94分，具体得分如下：

挂图作战运行费（总办）项目2020年支出绩效评价得分表

（二）存在的问题。

缺乏前瞻性，个别项目推进不及时

（三）相关建议。

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

物价收费、监审、听证等项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

贯彻实施国家和省、市价格管理和行政事业性收费、经营服务性收费管理法律、法规、规章和方针、政策；执行价格调整改革规划；管理全区商品、服务价格和行政事业性收费、经营服务性收费；审批、制定、调整管理权限内商品、服务价格和经营服务性收费；负责价格成本监审、成本调查、价格监测、价格信息服务、价格认证、价格调整听证、协调有关价格争议等工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《四川省涉案财物价格鉴证管理条例》等相关文件依据，相关经费纳入同级财政预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

用于成本监审、价格听证、价格认证等资金的支付。资金发生时经审核属实，按进度进行申报支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金由办公室统筹安排，按工作进度安排相应资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

制定、调整管理权限内商品、服务价格和经营服务性收费；负责价格成本监审、成本调查、价格监测、价格信息服务、价格认证、价格调整听证、协调有关价格争议等

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

完成物价收费、听证、监审、价格认证、价格管理等工作，按省市安排开展有关工作，认真进行项目目标的量化、细化工作，项目按预定计划实施。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

从必要性分析：物价工作与广大群众的切身利益密切相关，该部分工作牵涉到人力、物力、财力等因素，必要的资金投入对物价工作起到了积极的推动作用，所以这部分资金投入是必要的。

从可行性分析：这部分资金根据金口河区实际出发，资金量也小，对财政和金口河区的影响不大，是可行的。同时我局严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，支出进度以及各类效益指标进行检查评价。

绩效目标设置明确、合理。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金年初纳入预算，财政审核批复，单位按预算执行资金的支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目县（市、区）财政资金3.57万元。

2．资金到位。

县（市、区）财政资金3.57万元已全部到位。

3．资金使用。

3.57万元资金已全部支付完毕，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等否合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由综合股人员具体实施，办公室配合，具体工作人员拟定相关事项，分管领导进行审批，局长同意进行上报。产生的相应经费按进度进行申报。

（二）项目管理情况。

项目严格执行相关的法律法规及项目管理制度，按规定的程度执行，按规定的程序公开。

该项目2020年度收、支总计3.57万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。

（三）项目监管情况。

按照程序加强项目的监管，落实层层审批，不越权定价，接受省市业务主管部门的检查监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

认真完成了项目各项工作，保证数量和质量，按进度实施，严格控制成本

（二）项目效益情况。

项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支，该项目总得分96分，具体得分如下：

物价收费、监审、听证等项目2020年支出绩效评价得分表

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

认真完成各项目工作，达到预定绩效目标。

一是认真开展价格管理工作。按程序开展成本监审、定价等。二是做好价格监测工作。每日开展肉食品价格监测上报工作，编制价格简报12期，为稳定物价提供决策意见。三是认真开展价格认定。提供价格信息服务工作,共受理涉案物品价格认定案件  9宗，涉及认定总额16.7749万元。

（二）存在的问题。

缺乏前瞻性，个别项目推进不及时

（三）相关建议。

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

伙食团运行费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

为落实《区委区政府印发〈关于进一步深化我区党风廉政建设工作的实施方案〉的通知》（金委〔2016〕24号）精神，为解决职工后顾之忧，经区总工会、区民政局、区统计局等区级部门商量，一致同意组建区政府部门机关伙食团，并由区发改经信局牵头负责开展联办伙食团筹建工作。2016年11月，经积极向区政府汇报，争取到将原区粮食局办公室改造为部门机关联办伙食团。部门联办伙食才于12月正式投入运行。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《乐山市金口河区人民政府关于解决区政府部门机关联办伙食团运行费用的请示的批复》（金府复〔2017〕37号）同意将区政府部门机关联办伙食团每月劳务费用1.5万元纳入区发改经信局部门财政预算列支。经测算每年运行费用是18万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

用于伙食团相关人员劳务费。资金发生时经审核属实，按进度进行申报支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金由办公室统筹安排，按工作进度安排相应资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

伙食团相关人员劳务费

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

为职工提供生活服务，解决职工后顾之忧，认真进行项目目标的量化、细化工作，项目按预定计划实施。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

从必要性分析：为更好地为职工提供生活服务，解决职工后顾之忧，该项目存在是必要的。

从可行性分析：这部分资金根据金口河区实际出发，资金量也小，对财政和金口河区的影响不大，是可行的。同时我局严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，支出进度以及各类效益指标进行检查评价。

绩效目标设置明确、合理。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金年初纳入预算，财政审核批复，单位按预算执行资金的支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目县（市、区）财政资金18万元。

2．资金到位。

县（市、区）财政资金18万元已全部到位。

3．资金使用。

18万元资金已全部支付完毕，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等否合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由办公室人员具体实施，具体工作人员拟定相关事项，分管领导进行审批，局长同意进行上报。产生的相应经费按进度进行申报。

（二）项目管理情况。

项目严格执行相关的法律法规及项目管理制度，按规定的程度执行，按规定的程序公开。

该项目2020年度收、支总计18万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。

（三）项目监管情况。

按照程序加强项目的监管，落实层层审批，接受财政、审计等有关部门的检查监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

认真完成了项目各项工作，保证数量和质量，按进度实施，严格控制成本

（二）项目效益情况。

项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支，该项目总得分96分，具体得分如下：

伙食团运行费项目2020年支出绩效评价得分表

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

认真完成各项目工作，达到预定绩效目标。

按时供餐，确保了伙食团的正常运行。

（二）存在的问题。

只能满足绝大部分人的口味。

（三）相关建议。

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

脱贫攻坚帮扶工作经费（含第一书记下乡补贴）项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

巩固脱贫成果，推动乡村振兴工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据财政规定，按每月每人400元申报资金，用于租车、人员下乡补助；驻村工作队员每人第年30000元，用于工作队员驻村补助等

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按财务管理有关制度支付资金，建立下乡台帐，驻村签到制度，填报审批单，分管领导和局长签字确认后，填报销单，支付相应资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金由办公室统筹安排，按工作进度安排相应资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

定期和不定期的开展脱贫攻坚、乡村振兴工作，下乡入户宣传政策，完善帮扶手册，及时解决群众反映的问题，不断提高群众满意度和认可度。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

认真落实帮扶政策，及时解决群众反映的问题，不断提高群众满意度和认可度。目标量化、细化，项目按计划实施。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

从必要性分析：该项目工作牵涉到人力、物力、财力等因素，必要的资金投入对脱贫攻坚和乡村振兴工作起到了积极的推动作用，所以这部分资金投入是必要的。

从可行性分析：这部分资金根据金口河区实际出发，资金量也小，对财政和金口河区的影响不大，是可行的。同时我局严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，支出进度以及各类效益指标进行检查评价。

绩效目标设置明确、合理。

（三）项目自评步骤及方法。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金按程序申报预算、财政部门审核批复，年中未调整有关预算。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

计划县（市、区）财政资金12万元。

2．资金到位。

县（市、区）财政资金12万元已全部到位。

3．资金使用。

相关资金已全部支付到位，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

脱贫攻坚工作由驻村工作队统筹安排，办公室协作，各自完成帮扶工作。

（二）项目管理情况。

该项目2020年度收、支总计12万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。

（三）项目监管情况。

该项目工作由单位、驻村工作队、区委政府共同监管，并接受上级业务主管部门的监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目已按区上的相关安排圆满完成，认真落实帮扶政策，及时解决群众反映的问题，不断提高群众满意度和认可度。联系村罗回村在历次督查中都取得了不错的成绩。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支，该项目总得分95分，具体得分如下：

脱贫攻坚帮扶工作经费（含第一书记下乡补贴）项目2020年支出绩效评价得分表

（二）存在的问题。

缺乏前瞻性，个别项目推进不及时

（三）相关建议。

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

浦江东西扶贫协作运行费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

东西协作办公室设立在区发改局办公室，对东西协作各项目进行统计、推进，监督，及时上报，推动区域协调发展、协同发展、共同发展。

2．项目立项、资金申报的依据。

按相关政策进行资金申报，推动项目落地落实。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

两地人员交流合作等资金的支付，先审批项目，再实施，相关经费按实支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金由办公室统筹安排，按工作进度安排相应资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视东西部扶贫协作工作，浙川两地东西部扶贫协作不断升级，推动区域协调发展、协同发展、共同发展。保质保量完成六大规定动作，22项考核指标超额完成省市目标任务，创新工作被国家级主流媒体宣传报道达35篇。到位帮扶资金5000万元，实施项目共计11个，完成投资4956万元，资金拨付4620万元，拨付率92.4％，带动建档立卡贫困人口4030人增收。开展36个东西部协作项目审计，发“点球”反馈整改。省、市年度考核情况反馈良好，有望连续2年进入全省“好”的行列，为全区争取脱贫攻坚全省考核“五连冠”贡献力量。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

东西协作，共同发展，不断提高群众满意度和认可度。目标量化、细化，项目按计划实施。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

从必要性分析：东西协作，共同发展是必然趋势，东西协作办公室的管理牵涉到人力、物力、财力等因素，必要的资金投入对项目起到了积极的推动作用，所以这部分资金投入是必要的。。

从可行性分析：这部分资金根据金口河区实际出发，资金量也小，对财政和金口河区的影响不大，是可行的。同时我局严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，支出进度以及各类效益指标进行检查评价。

绩效目标设置明确、合理。

（三）项目自评步骤及方法。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

项目资金按程序申报，财政部门审核批复，年中未调理相关预算。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

计划县（市、区）财政资金44.96万元。

2．资金到位。

县（市、区）财政资金44.96万元已全部到位。

3．资金使用。

该项目资金已全部支付到位，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度是否健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由东西协作办公室具体负责实施，设立了分管领导，按程序开展相关工作，及时申报、审核、支付相关资金。

（二）项目管理情况。

该项目2020年度收、支总计44.96万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。

（三）项目监管情况。

该工作接受区委政府的监督，同时接受上级主管部门的监督检查，并开展自查自纠。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

保质保量完成六大规定动作，22项考核指标超额完成省市目标任务，创新工作被国家级主流媒体宣传报道达35篇。到位帮扶资金5000万元，实施项目共计11个，完成投资4956万元，资金拨付4620万元，拨付率92.4％，带动建档立卡贫困人口4030人增收。开展36个东西部协作项目审计，发“点球”反馈整改。省、市年度考核情况反馈良好，有望连续2年进入全省“好”的行列，为全区争取脱贫攻坚全省考核“五连冠”贡献力量。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支，该项目总得分95分，具体得分如下：

浦江东西扶贫协作运行费项目2020年支出绩效评价得分表

（二）存在的问题。

缺乏前瞻性，个别项目推进不及时。

（三）相关建议。

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金口河区发改局2020年决算公开表.XLS