（一）主要职能。乐山市金口河区供销社属于参照公务员管理的事业单位，担负着全区供销合作社发展战略和规划的研究制定；参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作社组织的服务平台；指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发工作；受区政府委托，承担重要农业生产资料和防汛救灾物资等商品的储备；管理、监督本级社有资产，行使社有资产

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年是脱贫攻坚的收官之年，也是全面奔康的起始之年，也是全国人民团结一心共同抗击疫情之年。区供销社在市供销社的正确指导和区委、区政府的正确领导下，以促进农民增收为中心，以强化目标管理为抓手，紧紧围绕深化供销社综合改革、加强农民专业合作社的规范化发展、努力提高为农服务水平等方面开展工作．现将2020年工作总结如下：

一、履行党风廉政建设主体责任情况

1．履行领导责任。一是带头落实各项制度。本人严格遵守《廉政准则》，《八项规定》，《廉政风险防控制度》等规章制度，坚持把党风廉政建设责任制与推动供销社工作有机结合，明确责任分工，狠抓制度落实，时刻绷紧反腐倡廉管好用好手中权力带头遵纪守纪这根弦，不触“红线”、不越“雷池”，全年供销社无违法违纪和腐败现象的发生。二是加强内部管理，自觉遵守廉洁从政各项规定，加强“三公经费”及会议费的管理，严格经费支出，强化考核监督，并将考核结果与评优挂钩。三是积极推进供销社党风廉政建设工作。加强组织领导，认真履行“一岗双责”。强化集体领导理念，建立班子成员分工负责，分管领导具体负责的分工合作体系，充分发挥班长带头作用，抓好责任落实，层层推动，人人参与，构成齐抓共管的良好局面，做到重要工作亲自抓，重大问题亲自过问，重点环节亲自协调。四是切实履行供销社第一责任人的责任，将党风廉政建设摆上重要的议事日程，组织召开专题研究党风廉政建设2次。

2．强化组织推动。一是强化组织领导，确保工作扎实推进，突出以上率下，压实主体责任，发挥“头雁效应”、做好表率，一级带一级、层层抓落实，努力做到先学一步、学深一点，先改起来、改实一点，真正为广大党员干部当示范、作表率。二是坚持制度集中学、领导干部带头学、主题党日普遍学、分层培训重点学、微信短信推送学、特色活动实践学，切实增强学习的感染力。

3．加强教育监督。一是全年开展党性党风党纪和廉政建设理论和法规制度学习2次。二是强化集体领导。所有重要事项、重大项目、重大资金均由全体职工大会讨论决定，不搞一言堂。三是让权力在阳光下运行，按要求公开信息。

4．加强作风建设。一是解决不严不实问题；二是解决刁难群众，对群众冷、硬、横、推、问题；三是解决了不接地气问题，全社作风显著好转。

5．加强监督检查。全年对供销社财务、项目、工作推进及工作纪律进行了2次检查，情况良好。

二、完成目标情况

1、持续做好脱贫攻坚工作

按照脱贫摘帽后四不摘的工作要求，继续开展结对帮扶工作。一是年初因人而异地制定贫困户的帮扶规划；二是常态化开展进村入户工作，了解农户的生产生活情况；三是利用各种会议和入户宣传国家扶贫的有关政策法规，一年来获得市级脱贫攻坚先进村称号，两次被区脱贫攻坚领导小组评为优秀村。

2、协助乡村做好疫情防控和环境整治工作

3、继续推进供销社综合改革

顺利召开了社代会，健全了联合社“三会制度”，成立了社有资产管理委员会，对上争取资金200万元，成立了两家供销社控股公司，农民合作社达到19家，基层社3家，联合社3家，新建村级供销社1家，销售总额达到8000万元，电商网点26家，农村综合服务社22家，规模化服务面积6100亩。

4、“四川扶贫”商标管理工作

经过与省、市相关部门多次协商，我区19家单位34个产品申报了“四川扶贫”集体商标，继续按照扶贫商标的要求做好申报，对合作社的扶贫产品跟踪服务和督促。

5、积极投身为农服务工作

一是为永胜乡建设村高山云雾茶促销献计献策；二是为破解我区农产品与市场对接不畅、流通成本高等瓶颈问题，充分发挥供销系统的营销优势；三是规范指导基层社建设；四是积极组织五家合作社到广东参加东西部扶贫产品展销会参展，让我们的扶贫产品走出省，虽然效果不理想，但看到地区之间的差距和以后努力的方向，感受颇深。

三、存在的问题

1、区供销社人员不足，（借调3人），改革工作进展缓慢，在发展专业合作社和为农服务项目建设中无法起到带动作用。

2、缺乏经营管理人才，没有很好的发挥投资平台的作用。

四、下一步作打算

1、进一步巩固建设村脱贫摘帽成果，扎实开展乡村振兴工作。

2、机关建设：切实落实党风廉政建设责任制，加强全系统的综治、维稳、安全工作的检查落实。

3、大力推进我区“四川扶贫”扶贫商标的办理。

4、坚定不移推动基层供销社综合改革。

5、深化产业扶贫，深入开展“百企帮百村”活动。

二、机构设置

金口河区供销社是一级行政单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入金口河区供销社2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：0个

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计293．94万元。与2019年相比，收入总计增加215．89万元，增长276．6％。主要变动原因是人员经费和项目经费收入增加。

2020年度支出总计105．09万元。与2019年相比，支出总计增加27．04万元，增长34．65％。主要变动原因是人员经费和项目经费支出增加。

（注：数据来源于财决01表）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计293．94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入293．93万元，占99．99％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0．01万元，占0．01％。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计105．09万元，其中：基本支出89．56万元，占85．22％；项目支出15．53万元，占14．78％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（注：数据来源于财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计293．93万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加205．88万元，增长233．8％。主要变动原因是人员经费和项目经费收入增加。

2020年财政拨款支出总计105．08万元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加27．03万元，增长34．63％。主要变动原因是人员经费和项目经费支出增加。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01－1表，口径为“总计”数＋国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出105．08万元，占本年支出合计的99．99％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加27．03万元，增长34．63％。主要变动原因是人员经费和项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出105．08万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12．00万元，占11．42％；卫生健康支出2．50万元，占2．38％；农林水支出2．88万元，占2．74％；商业服务业等支出79．15万元，占75．32％；住房保障支出8．55万元，占8．14％；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为105．08万元，完成预算100％。其中：

1．2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为6．56万元，完成预算100％。

2．2080506－机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为3．28万元，完成预算100％。

3．2080599－其他行政事业单位离退休支出：支出决算为1．84万元，完成预算100％。

4．2089901－其他社会保障和就业支出：支出决算为0．33万元，完成预算100％。

5．2101101－行政单位医疗支出：支出决算为2．03万元，完成预算100％。

6．2101102－事业单位医疗支出：支出决算为0．46万元，完成预算100％。

7．2130599－其他扶贫支出：支出决算为2．88万元，完成预算100％。

8．2160201－行政运行（商业流通事务）：支出决算为67．55万元，完成预算100％。

9．2160299－其他商业流通事务支出：支出决算为11．60万元，完成预算100％。

10、2210201－住房公积金：支出决算为8．55万元，完成预算100％。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出89．56万元，其中：

人员经费78．07万元，主要包括：

30101－基本工资22．24万元、30102－津贴补贴17．88万元、30103－奖金14．56万元、30106－伙食补助费1．28万元、30108－机关事业单位基本养老保险缴费6．56万元、30109－职业年金缴费3．28万元、30110－职工基本医疗缴费2．50万元、30112－其他社会保障缴费0．33万元、30113－住房公积金8．55万元、30305－生活补助0．9万元、30309－奖励金0．006万元。

日常公用经费11．49万元，主要包括：

30201－办公费0．71万元、30202－印刷费0．037万元、30206－电费0．378万元、30207－邮电费0．25万元、30211－差旅费1．95万元、30213－维修（护）费0．045万元、30217－公务接待费0．10万元、30226－劳务费0．4万元、30227－委托业务费0．08万元、30229－福利费0．24万元、30239－其他交通费7．29万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0．10万元，完成预算100％，。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算＊0．1万元，占100％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0．1万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2019年增加0．015万元，增长17．64％。主要原因是公务接待人次增加。其中：

国内公务接待支出0．1万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0．1万元，主要用于市供销社来区检查指导工作。

外事接待支出0元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，供销社机关运行经费支出11．48万元，比2019年增加2．61万元，增长29．42％。主要原因是借用到区脱贫办的两名工作人员基本回到本单位开展工作。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，区供销社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，金口河区供销社机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5项目（退休人员生活补助、脱贫攻坚工作经费、专合社培训经费、农村社会化服务体系建设经费、供销综合改革及发展专项资金）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，绩效目标全面完成，取得了一定的经济和社会效益，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，项目实施严格按照实施方案执行，完成情况良好，取得较好的经济效益和社会效益。

（一）1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“退休人员生活补助”、“脱贫攻坚工作经费”、“专合社培训经费”、“农村社会化服务体系建设经费”“供销综合改革及发展专项资金”5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

（1）“退休人员生活补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1．04万元，执行数为1．04万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了体制改革时退休人员生活水平不低于同期正常退休人员，社会制度优越性得以彰显。

（2）“脱贫攻坚工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2．88万元，执行数为2．88万元，完成预算的100％。通过项目实施，增进了干群关系，确保了我社联系村高质量脱贫奔康。

（3）“专合社培训经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1．0万元，执行数为1．0万元，完成预算的100％。通过项目实施，提升了农业专合社成员生产技术、技能，为农业专合社良性发展助推一臂之力。

（4）“农村社会化服务体系建设经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0．6万元，执行数为0．6万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了农业产业生产农资供销，确保了农业产业生产连续丰收。

（5）“供销综合改革及发展专项资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。通过项目实施，有效提升了供销综合实力、不断深化和推进了供销综合改革。

项目支出绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称

退休人员生活补助

预算单位

乐山市金口河区供销社

预算执行情况（万元）

预算数：

1．04万元

执行数：

1．04万元

其中－财政拨款：

1．04万元

其中－财政拨款：

1．04万元

其它资金：

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

确保体制改革时退休人员生活水平不低于同期正常退休人员。

保障了体制改革时退休人员的生活水平，社会制度优越性得以彰显。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

保障退休人员生活水平

保障生活，彰显体制社会优越性。

保障了退休人员生活，彰显了体制社会优越性。

效益指标

退休人员支持改革，改革事业顺利推进。

各项改革事业推进顺利。

满意度指标

退休人员满意度

退休人员满意

非常满意

项目支出绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称

脱贫攻坚工作经费

预算单位

乐山市金口河区供销社

预算执行情况（万元）

预算数：

2．88万元

执行数：

2．88万元

其中－财政拨款：

2．88万元

其中－财政拨款：

2．88万元

其它资金：

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

增进干群关系，巩固联系村高质量脱贫成果。

增进了干群关系，巩固了联系村高质量脱贫成果。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

巩固脱贫成效

增进干群关系，巩固联系村高质量脱贫成果。

增进了干群关系，巩固了联系村高质量脱贫成果。

效益指标

增进干群关系，巩固联系村高质量脱贫成果。

增进了干群关系，巩固了联系村高质量脱贫成果。

满意度指标

脱贫奔康

联系村群众

非常满意

项目支出绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称

专合社培训经费

预算单位

乐山市金口河区供销社

预算执行情况（万元）

预算数：

1．0万元

执行数：

1．0万元

其中－财政拨款：

1．0万元

其中－财政拨款：

1．0万元

其它资金：

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

计划通过项目实施，逐步提升农业专合社成员生产技术、技能，为农业专合社良性发展助推一臂之力。

计划通过项目的实施，在一定程度上提升了农业专合社成员生产技术、技能，为农业专合社良性发展助推了一臂之力。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

提升专合社生产水平

逐步提升农业专合社成员生产技术、技能，为农业专合社良性发展助推一臂之力。

在一定程度上提升了农业专合社成员生产技术、技能，为农业专合社良性发展助推了一臂之力。

效益指标

提升农业生产水平

助推农业专合社生产水平

通过努力，在一定程度上助推了农业生产能力。

满意度指标

专合社成员满意

群众满意度要有所提升

专合社成员满意度有所提升

项目支出绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称

农村社会化服务体系建设经费

预算单位

乐山市金口河区供销社

预算执行情况（万元）

预算数：

0．6万元

执行数：

0．6万元

其中－财政拨款：

0．6万元

其中－财政拨款：

0．6万元

其它资金：

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过宣传帮助，逐步提升乡镇供销点的为农服务水平。

通过不懈工作，乡镇供销点的为农服务水平在一定程度上得到了提升。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

提升系统为农服务水平

乡镇供销点的为农服务水平在一定程度上要有所提升。

乡镇供销点的为农服务水平在一定程度上有所提升。

。

效益指标

服务农业生产

为全区农产生产对象提供服务，确保农资供应不脱销。

通过努力，为农业生产对象提供了足够的农资供应，确保了农业生产的连续丰收。

满意度指标

群众满意

群众满意度要有所提升

群众满意度有所提升

项目支出绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称

供销综合改革及发展专项资金

预算单位

乐山市金口河区供销社

预算执行情况（万元）

预算数：

10万元

执行数：

10万元

其中－财政拨款：

10万元

其中－财政拨款：

10万元

其它资金：

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

计划通过项目实施，为供销综合实力提升和有效深化、推进供销综合改革。

通过项目实施，有效提升了供销综合实力、不断深化和推进了供销综合改革。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

深化供销综合改革

供销综合实力得到提升；不断深化、推进供销综合改革。

有效提升了供销综合实力、不断深化和推进了供销综合改革。

效益指标

深化供销综合改革

不断探索、深化供销综合改革。

通过努力，有效提升了供销综合实力、不断深化和推进了供销综合改革。

满意度指标

群众满意

群众满意度要有所提升

群众满意度有所提升

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市金口河区供销社2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“退休人员生活补助”、“脱贫攻坚工作经费”、“专合社培训经费”、“农村社会化服务体系建设经费”“供销综合改革及发展专项资金”开展了绩效评价，《退休人员生活补助项目2020年绩效评价报告》《脱贫攻坚工作经费项目2020年绩效评价报告》《专合社培训经费项目2020年绩效评价报告》《农村社会化服务体系建设经费项目2020年绩效评价报告》《供销综合改革及发展专项资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业支出

2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2080506－机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599－其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2089901－其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10、卫生健康支出

2101101－行政单位医疗支出：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴纳经费。

2101102－事业单位医疗支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费。

11、农林水支出

2130599－其他扶贫支出：反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

12、商业服务业支出

2160201－行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2160299－其他商业流通事务支出：反映上述项目以外其他用于商业服务方面的支出。

13、住房保障支出

2210201－住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

人员经费：

30101－基本工资：反映按规定发放的基本工资。

30102－津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴。

30103－奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

30106－伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费。

30108－机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

30109－职业年金缴费：反映单位为职工缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。

30110－职工基本医疗缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

30112－其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费。

30113－住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

30305－生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费、退役军人生活补助费、机关事业的为职工遗属生活补助、长期赡养人员补助费等。

30309－奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

日常公用经费：

30201－办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

30202－印刷费：反映单位的印刷费支出。

30206－电费：反映单位的电费支出。

30207－邮电费：反映单位开支的电话费及网络通讯费等。

30211－差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

30213维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用。

30217－公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

30226－劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用。

30227－委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

30229－福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

30239－其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

乐山市金口河区供销社

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我社属独立编制、独立核算的机构，机构数1个，内设办公室、财会审计股、业务统计股等股室

（二）机构职能。

乐山市金口河区供销社属于参照公务员管理的事业单位，担负着全区供销合作社发展战略和规划的研究制定；参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作社组织的服务平台；指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发工作；受区政府委托，承担重要农业生产资料和防汛救灾物资等商品的储备；管理、监督本级社有资产，行使社有资产所有者代表的职能，确保资产保值增值等职能。

（三）人员概况。

2020年末共有财政供养人数5人，其中在职人员5人，同上年对比增加1人，由养老保险基金发放养老金的退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政资金收入总额为293．93万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政资金支出总额105．09万元。其中基本支出89．56万元，占总支出的85．22％，基本支出中人员支出78．07万元，公用支出11．49万元；项目支出15．53万元，占总支出的14．78％。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我社预算严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。同时预算按照要求及时在相关网站上进行公开。

（二）专项预算管理。

单位专项预算项目程序严密、严格按照财经纪律和预算管理要求执行，规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标按时完成、专款专用、无任何违规记录。

（三）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，我单位对2018年整体支出开展绩效自评。我单位严格按照国家财务管理制度规定，做到了财务制度健全，会计核算规范，资金使用规范、业务程序透明、达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位总体运行良好，对市社以及区委、区政府下达的各项任务完成良好。

（二）存在问题。

一是内部控制支部不够完善，二是工作方法创新度不够。

（三）改进建议。

一是完善内部控制制度，建立健全相关的规章制度。二是在工作方面发挥创新，多学习先进工作方法和工作经验，提高部门工作效率。

附件2

2020年“退休人员生活补助”项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

项目实施地点：金口河区供销社。

评价指标：体制改革时退休人员生活水平。

评价方法：退休人员满意度。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

通过项目实施，保障了体制改革时退休人员生活水平，社会制度优越性得以彰显。自评得分10分。

（二）绩效分析

1、项目决策

如何保障体制改革时退休人员的生活水平，既是体现老有所依、老有所养的需要，也是推进改革进一步深入的需要。

2、项目管理

资金分配情况基本科学合理性，金使用情况状况良好。3、项目绩效

过项目实施，保障了体制改革时退休人员的生活水平，社会制度优越性得以彰显，确保了改革的进一步深入。社会群众及退休人员满意度非常高。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无。

2020年“脱贫攻坚工作经费”项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

项目实施地点：金口河区永胜乡桅杆村。

评价指标：脱贫帮扶、齐奔小康。

评价方法：桅杆村群众满意度。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

通过项目实施，增进了干群关系，巩固了联系村高质量脱贫成果，自评得分10分。

（二）绩效分析

1、项目决策

脱贫攻坚是当前最大的政治任务，最大的民生工程，最大的发展机遇。2020年是我区巩固提升高质量脱贫成效的关键、冲刺之年，全力投入脱贫攻坚，助民奔康是我单位每一位职工的最大工作职责。

2、项目管理

资金分配情况基本科学合理性，金使用情况状况良好。3、项目绩效

过项目实施，增进了干群关系，确保了联系村高质量脱贫退出，群众满意度非常高。

五、存在主要问题

无

六、相关措施建议

无。

2020年“专合社培训经费”项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

项目实施地点：金口河区2个农业合作社。

评价指标：培训农业合作社成员。

评价方法：合作社成员满意度。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

通过项目实施，提升了农业合作社成员生产技能、技术，合作社成员满意度非常好。自评得分9分。

（二）绩效分析

1、项目决策

金口河区虽不是农业生产大区县，但农业产业发展直接关系全区仅4万农民群众的生产生活，加大对农业合作社成员生产技术、技能培训，更好服务农业产业发展，是供销人义不容辞之责任。

2、项目管理

资金分配情况基本科学合理性，金使用情况状况良好。3、项目绩效

过项目实施，提升了合作社成员生产技术、技能，确保农业产业增产增收，合作社成员满意度非常高。

七、存在主要问题

区社工作人员职数有限，加之专业技术水平不高，抓农业合作社建设、技能培训工作力度还应进一步加大。

八、相关措施建议

建议地方财政加大投入，有效扩大培训覆盖面。

2020年“农村社会化服务体系建设经费”项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

项目实施地点：金口河区乡镇供销点。

评价指标：为农业生产对象提供农资供销。

评价方法：群众满意度。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

通过项目实施，提升了乡镇供销点农资供销服务水平，农业生产连续丰收，群众满意度非常好。自评得分9分。

（二）绩效分析

1、项目决策

金口河区虽不是农业生产大区县，但农业产业发展直接关系全区仅4万农民群众的生产生活，加大对乡镇农资供销点建设，更好服务农业产业发展，是供销人义不容辞之责任。

2、项目管理

资金分配情况基本科学合理性，金使用情况状况良好。3、项目绩效

过项目实施，提升了供销服务水平，确保农业产业增产增收，群众满意度非常高。

九、存在主要问题

区社工作人员职数有限，加之忙于联系村脱贫成效巩固提升，抓农村社会化服务体系建设力度还应进一步加大。

十、相关措施建议

建议地方财政加大投入。

2020年“供销综合改革及发展专项资金”项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

项目实施地点：金口河区。

评价指标：出资合作做大做强绿享农业公司。

评价方法：合作各方满意。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

通过项目实施，增加了绿享公司现金流，资本金的及时注入按合约稳定了股份占比。自评得分9分。

（二）绩效分析

1、项目决策

做大做强供销实力，探索供销体制综合改革，是不断深化供销体制改革的必需之路。

2、项目管理

资金分配情况基本科学合理性，金使用情况状况良好。3、项目绩效

过项目实施，在一定程度上做大做强了绿享农业公司，合作各方满意度非常高。

十一、存在主要问题

绿享公司起步晚，发展受市场影响效果低于预期。

十二、相关措施建议

建议一是上级财政加大投入力度，二是上级业务主管部门加大指导力度。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市金口河区供销社.XLS

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主办：乐山市金口河区人民政府办公室
电话：(0833)2711072 旅游咨询电话：(0833)2711985
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