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公开时间：2021年10月13日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
20政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。乐山市金口河区综合行政执法局是乐山市金口河区人民政府工作部门，为正科级。其主要职责：一是组织开展综合行政执法领域涉及的行政处罚以及相关的行政检查、行政强制等执法工作；二是负责建立健全统一投诉举报处理机制和行业主管部门与综合执法机构协作机制，落实受理登记、结果告知等制度，受理行政违法的举报、投诉或部门移送的案件线索，实现统一接收、按责转办、限时办结、评价反馈等业务闭环；三是负责城市环境卫生监督管理工作，参与城市环卫设施的规划、设计方案审查和环卫设施建设项目的竣工验收；负责监督检查城市主要街道的清扫保洁、洒水冲洗和城市生活垃圾的收集运输和处置，负责管理建筑垃圾和建筑渣土运输等；四是负责对占用城市道路设置临时摊点、商亭、邮亭的规划定点管理，行使城市市容、环境卫生、户外广告设置管理等方面的法律、法规、规章和规范性文件规定的行政管理权和行政处罚权。
（二）2020年重点工作完成情况。
全年共开展市容集中专项整治48次，整改餐饮业油烟排放不合格20余家，整治噪音扰民200余次，取缔、清除店外经营280余户，清理流动摊贩2000余次，拆除破损、不规范广告牌80余处，清除乱堆放杂物60余处共计150立方，清除乱拉乱挂120余处，清除牛皮癣小广告1800余处。查处乱倒垃圾1起，查处各类破坏市容市貌行为23起，共计罚款0．135万元。处理各类投诉50余起，办结率100％，市容秩序得到有效治理和保持，在省市区组织的次双创工作检查中取得了不错的口碑，为顺利通过国家级技术评估检查做出了应有贡献。
全年共投入资金约850万元建设垃圾分类收集处理设施，其中垃圾分类设施300万元，餐厨垃圾处理中心建设100万元，垃圾中转站建设450万元。同时将原由区综合行政执法局集中报账的垃圾清运费，改进为乡镇预算制，自今年1月起高标准预算农村生活垃圾清运费120万元直接调剂匹配给各多乡镇统筹管理，减少中间环节，能更好统筹使用乡运输和村收集资金，增强实效性。
二、机构设置
区综合行政执法局下属二级单位1个，其中其他事业单位1个。
纳入区综合行政执法局部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：区环卫所。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1601．99万元。与2019年1248．6万元相比，收、支总计各增加353．39万元，增长28％。主要变动原因是：2020年初，区路政管理大队与我单位进行合并，实行“局队合一”，参公人员和劳务派遣人员人数大大增加，各项业务增加，经费增加。2、新增乡镇农村生活垃圾分类费等。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计905．8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入905．79万元，占99．99％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0．01万元，占0．01％。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1367．97万元，其中：基本支出552．35万元，占40．38％；项目支出815．62万元，占59．62％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1601．97万元。与2019年1248．57万元相比，财政拨款收、支总计各增加353．4万元，增长28．3％。主要变动原因是：1、2020年初，区路政管理大队与我单位进行合并，实行“局队合一”，参公人员和劳务派遣人员人数大大增加，各项业务增加，经费增加。2、新增乡镇农村生活垃圾分类费等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1157．98万元，占本年支出合计的84．65％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款1248．52减少90．54万元，减少7．3％。主要变动原因是一般公共预算财政拨款部分支出调整为年初财政拨款结转和结余。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1157．98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出35．6万元，占3．07％；卫生健康支出9．37万元，占0．81％；城乡社区支出1040．35万元，占89．84％，农林水支出23．92万元，占2．07％，交通运输支出20．46万元，占1．77％，住房保障支出28．28万元，占2．44％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1157．98万元，完成预算83．43％。其中：
1．社会保障和就业支出（类）208：支出决算数为35．6万元，完成预算100％，其组成明细如下：
社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：支出决算为23．13万元。
社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：支出决算为10．79万元。
社会保障和就业（类）208（款）05（项）99：支出决算为0．4万元。
社会保障和就业（类）208（款）99（项）01：支出决算为1．28万元。
2．卫生健康支出（类）210：支出决算数为9．37万元，完成预算100％，其组成明细如下：
医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：支出决算为7．99万元，完成预算100％。
医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02：支出决算为1．38万元，完成预算100％。
3．城乡社会支出（类）212：支出决算数为1040．35万元，完成预算81．89％。决算数小于预算数的原因是：调整预算数增加。
城乡社区支出212（类）01（款）04（项）：支出决算为571．75万元。
城乡社区支出212（类）03（款）99（项）：支出决算为165万元。
城乡社区支出212（类）05（款）01（项）：支出决算为162．6万元。
城乡社区支出212（类）99（款）01（项）：支出决算为141万元。
4、农林水支出213（类）05（款）99（项）：支出决算为23．92万元，完成预算100％。
5、交通运输支出（类）214（款）01（项）12：支出决算为20．46万元，完成预算100％。
6．住房保障支出（类）221（款）02（项）01：支出决算为28．28万元，完成预算100％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出552．34万元，其中：
人员经费518．71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
日常公用经费33．63万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3．57万元，完成预算79．33％，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格执行“三公”经费的开支，支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算3．2万元，占89．64％；公务接待费支出决算0．37万元，占10．36％。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0％。
2．公务用车购置及运行维护费支出3．2万元，完成预算91．43％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2．97万元，减少48．14％。主要原因是2020年加强管理，厉行节约，尽量减少出差以及脱贫攻坚下乡检查次数相对减少等。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：执法执勤用车2辆、应急保障用车1辆。
公务用车运行维护费支出3．2万元。主要用于局机关日常工作开展以及城市管理执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费支出0．37万元，完成预算85％。公务接待费支出决算比2019年增加了0．03万元，增加8．82％。主要原因是接待人数增加，接待费用增大。其中：
国内公务接待支出0．37万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0．37万元，具体内容包括：沙湾执法局对口帮扶接待费0．37万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出209．98万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，区综合行政执法局机关运行经费支出33．63万元，比2019年增加11．71万元，增长53．4％。主要原因是2020年初，区路政管理大队与我单位进行合并，实行“局队合一”，业务增多，费用增大。
（二）政府采购支出情况
2020年，区综合行政执法局政府采购支出总额220．36万元，其中：政府采购货物支出136万元、政府采购工程支出84．36万元、政府采购服务支出0万元。主要用于执法人员服装采购以及环卫车辆采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，区综合行政执法局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆，其他用车0辆。价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农贸市场管理经费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2020年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。“三公”经费控制率较好，未超预算。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看：项目经费及时足额进行了支付，开展较好。
1、项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“城市生活垃圾处理费”“农贸市场管理经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）城市生活垃圾处理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数564万元，执行数为329万元，完成预算的58．3％。通过项目实施，进一步改善了城区环境质量及生态平衡，提高城市形象及城市功能。发现的主要问题：垃圾收集台账不规范。下一步改进措施：建立健全各项管理制度，进一步加强监管力度，不定期进行现场抽查。
项目支出绩效目标完成情况表
（2020年度）
项目名称
城市生活垃圾处理费
预算单位
区综合行政执法局
预算执行情况（万元）
预算数：
564万元
执行数：
329万元
其中－财政拨款：
564万元
其中－财政拨款：
329万元
其他资金：
0
其他资金：
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
通过城市生活垃圾的处理，显著改善社会环境、投资环境，提高城市形象及城市功能，促进各行业的发展，从而提高金口河区总体的经济社会水平。
通过项目实施，进一步改善城区环境质量及生态平衡，垃圾无害化处理从无到有，城区环境卫生得到较大改善。
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标
数量指标
全年处理生活垃圾吨位
预计9000吨
实际7914吨
项目完成指标
数量指标
全年处理渗滤液数量
预计4000立方
实际3230立方
项目完成指标
质量指标
渗滤液处理
符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889－2008）
完全符合。运营至今无社会不良投诉
效益指标
社会效益
城乡垃圾无害化处理
城乡生活垃圾无害化处理率达到100％
达标
满意度指标
服务对象满意度
市民满意度
100％
100％
（4）农贸市场管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为2万元，完成预算的13．33％。通过项目实施，进一步改善了农贸市场经营环境和秩序。发现的主要问题：信息公开力度和保洁力度不够。改进措施：利用LED、橱窗等载体加强信息开和宣传，加强管理，坚持全天候的保洁和秩序整治常态化管理。
项目支出绩效目标完成情况表
（2020年度）
项目名称
农贸市场管理经费
预算单位
区综合行政执法局
预算执行情况（万元）
预算数：
15万元
执行数：
2万元
其中－财政拨款：
15万元
其中－财政拨款：
2万元
其他资金：
0
其他资金：
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
积极推农贸市场环境整治工作，建设良好的经营环境和公平的经营秩序
严格实行坐商归店，定期检查市场设施，清除市场乱停乱放，切实提高农贸市场标准化建设，进一步完善城市为民服务功能。
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标
数量指标
全面清理
全面清理市场，畅通市场通道
清理占道经营2500余户，清理小广告140张，进一步规范了车辆停放，保障市场通道畅通。
项目完成指标
数量指标
提升改造
坚持改善民生，积极推进集贸市场设施提升改造项目
新建了快速检测室，改造市场地面贴防滑耐磨砖，合理改造摊台，改造猪肉牛肉鸡肉区28家，熟食区（卤肉凉菜）7家，购菜大户交易鲜菜区18家，冻货家区4家，改造墙体立面及规范公示栏，新建门牌坊，改造排水系统，完善消防设施，提升亮化设施等
项目完成指标
数量指标
冲洗市场
20次
30余次
项目完成指标
质量指标
坚持全天候清洁
市场地面干净整洁，垃圾日产日清，下水道畅通
达标
效益指标
社会效益
开展环境秩序整治
开展整治工作，解决乱摆占道妨碍交通等不良行为，改变“脏乱差”现象
积极开展整治工作，乱摆占道现象得到改善，环境秩序得到提高，方便市民出行
满意度指标
服务对象满意度
市民满意度
100％
100％
（5）城乡环境工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为1万元，完成预算的5．56％。通过项目实施，加强市容秩序和环境卫生治理，切实改善了全区人居环境。发现的主要问题：乱贴乱挂、占道经营等现象需进一步改善。改进措施：加强宣传力度，提高市民素质，加大惩罚力度。
项目支出绩效目标完成情况表
（2020年度）
项目名称
城乡环境工作经费
预算单位
区综合行政执法局
预算执行情况（万元）
预算数：
18万元
执行数：
1万元
其中－财政拨款：
18万元
其中－财政拨款：
1万元
其他资金：
0
其他资金：
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
扎实开展城区市容市貌秩序整治，彻底改变“脏、乱、差”现象；加强乡镇环境卫生治理
市容秩序明显好转，在多次迎检中受到好评，积极推进农村生活垃圾分类治理工作。
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标
数量指标
清理违规占道等
持续深入开展城市秩序专项整治行动。对城区占道经营、牛皮癣小广告等突出问题进行重点整治。
拆除不规范广告牌80余处，清除乱堆放杂物60余处共计150立方，清除乱拉乱挂120余处，清除牛皮癣小广告1800余处等。
项目完成指标
数量指标
处理违规行为
对不听劝告的违规行为及时处理，确保工作顺利推进。
全年整治噪音扰民200余次，清除店外经营280余户，清理流动摊贩2000余次，查处各类破坏市容市貌行为23起，处理各类投诉50余起，办结率100％。
项目完成指标
数量指标
农村生活垃圾分类工作等
指导各乡镇积极开展农村生活垃圾分类工作等
全年共配发农村户分类垃圾桶12421户24842个，建成垃圾分类驿站76个。100％行政村实现生活垃圾集中处理；农村保洁员覆盖率达到100％。
项目完成指标
数量指标
严防疫情
多项措施积极开展防疫工作，为全区安全环境提供了坚强有力保障
全年发放、张贴防疫宣传指南、防疫通告800张；编发防控短信普发市民5000条，开展环卫设施消杀5000余次等。检查车辆17612辆、33387人次。
满意度指标
服务对象满意度
广大市民满意度
100％
100％
（4）脱贫攻坚帮扶工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为23．92万元，完成预算的132．88％。通过项目实施，及时解决群众困难，不断巩固“一超六有”，保障高质量脱贫成效。发现的主要问题：部分群众对脱贫相关文件及疫情防控知识了解不够。改进措施：积极宣传脱贫相关文件及疫情防控知识，因时因地鼓励农户复工复产，激发了内生动力。
项目支出绩效目标完成情况表
（2020年度）
项目名称
脱贫攻坚帮扶工作专项经费
预算单位
区综合行政执法局
预算执行情况（万元）
预算数：
18万元
执行数：
23．92万元
其中－财政拨款：
18万元
其中－财政拨款：
23．92万元
其他资金：
0
其他资金：
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
积极开展脱贫攻坚工作，及时解决群众困难。
及时解决群众各项困难，不断巩固“一超六有”，保障高质量脱贫成效。
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标
工作指标
组织学习
加大学习力度，组织学习相关脱贫及防疫等知识
全面宣传励志小型增收管理办法，贫困劳动力创业奖励办法等。深入农户家中了解和宣传疫情防控知识，因时因地鼓励农户复工复产。
项目完成指标
数量指标
查找问题
扎实开展问题清零行动
查漏补缺，自查发现问题1个，并立即整改到位。
项目完成指标
数量指标
用心帮扶
用心开展帮扶，为群众解决实际困难
投入资金9000余元为桠溪村集中安置点赠送2个移动厕所，帮扶2600元解决村合作社困难，贫困户赠送电视3台。
满意度指标
服务对象满意度
群众满意度
100％
100％
（5）路政工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为4万元，完成预算的26．67％。通过项目实施，加大交通综合执法检查，严厉打击各类交通违法行为。发现的主要问题：执法装备及执法人员不足，改进措施：加大执法经费投入，完善执法装备；合理配备执法人员，确保执法工作正常有序开展。
项目支出绩效目标完成情况表
（2020年度）
项目名称
路政工作经费
预算单位
区综合行政执法局
预算执行情况（万元）
预算数：
15万元
执行数：
4万元
其中－财政拨款：
15万元
其中－财政拨款：
4万元
其他资金：
0
其他资金：
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
加强执法检查，打击各类交通违法行为
采取各项措施，对发现的交通违法行为一律严格处罚，消除安全隐患
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标
工作指标
联合整治
多部门联合整治，打击非法营运行为等
联合区交警等部门专项整治，严查超限超载、抛洒滴漏、车辆擅自加装栏板、加高栏板等严重交通违法行为。
项目完成指标
工作指标
督促企业落实主体责任
消除源头安全隐患
多次约谈峨汉高速2－4、2－5、2－6、商舟公司、裕腾物流等企业，要求企业牢固树立安全意识，深入开展自查自纠，严格落实车辆及驾驶人管理。
项目完成指标
数量指标
查处违法行为
对发现的交通违法行为一律严格处罚
查处交通违法违规案件5起，罚没收入5500元，查处出租车未按照规定进行二级维护1起，罚没收入2000元；查获赔补偿案件1起，赔偿路产补偿费4900元；查获超载货运车辆38台次，卸载货物1012．08吨。
满意度指标
服务对象满意度
群众满意度
100％
100％
2、部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区综合行政执法局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对城市生活垃圾处理费项目、路政工作经费等项目开展了绩效评价（附件2）。
第三部分名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指财政对机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指财政对机关事业单位职业年金缴费支出。
社会保障和就业208（类）05（款）99（项）：指财政对其他行政事业单位离退休支出。
社会保障和就业208（类）99（款）01（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
10、医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）01（项）：指财政对行政单位的医疗支出。
医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）02（项）：指财政对事业单位的医疗支出。
11、城乡社区支出212（类）01（款）04（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
城乡社区支出212（类）03（款）99（项）：指其他城乡社区公共设施方面的支出。
城乡社区支出212（类）05（款）01（项）：指城乡社区环境卫生等方面的支出。
城乡社区支出212（类）99（款）01（项）：指其他城乡社区方面的支出。
12、农林水支出213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出，主要是开展脱贫工作支出。
13、农林水支出214（类）01（款）12（项）：指公路运输管理方面的支出。
14、住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
乐山市金口河区综合行政执法局2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
区综合行政执法局内设机构共计2个，分别为办公室和综合执法股。
（二）机构职责
乐山市金口河区综合行政执法局是乐山市金口河区人民政府工作部门，为正科级。其主要职责：一是组织开展综合行政执法领域涉及的行政处罚以及相关的行政检查、行政强制等执法工作；二是负责建立健全统一投诉举报处理机制和行业主管部门与综合执法机构协作机制，落实受理登记、结果告知等制度，受理行政违法的举报、投诉或部门移送的案件线索，实现统一接收、按责转办、限时办结、评价反馈等业务闭环；三是负责城市环境卫生监督管理工作，参与城市环卫设施的规划、设计方案审查和环卫设施建设项目的竣工验收；负责监督检查城市主要街道的清扫保洁、洒水冲洗和城市生活垃圾的收集运输和处置，负责管理建筑垃圾和建筑渣土运输等；四是负责对占用城市道路设置临时摊点、商亭、邮亭的规划定点管理，行使城市市容、环境卫生、户外广告设置管理等方面的法律、法规、规章和规范性文件规定的行政管理权和行政处罚权。
（三）人员概况
2020年，区综合行政执法局在职人员18人，其中：行政人员4人，参照公务员法管理事业人员14人，年末一般公共预算财政拨款开支其他人员4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
区综合行政执法局全年财政决算收入总计为1601．99万元。其中：财政拨款收入为905．79万元，上年结转696．19万元，其他收入0．01万元。在财政拨款收入中，基本收入545．15万元，占财政拨款收入的60．19％，项目收入360．64万元），占财政拨款收入的39．81％。
（二）部门财政资金支出情况。
全年财政决算总支出1601．99万元，其中：基本支出552．35万元，占总支出的34．48％；项目支出815．62万元，占总支出的50．92％；年末结转为：234．02万元，占总支出的14．6％。
全年社会保障和就业支出35．6万元，卫生健康支出9．37万元，城乡社区支出1250．35万元，农林水支出23．92万元，交通运输支出20．46万元，住房保障支出28．28万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
区综合行政执法局严格按照《中华人民共和国预算法》、财政部门有关管理的规定及本单位实际工作需要编制和执行年度预算，无随意调整预算情况，各项收支均纳入预算管理。
（二）执行管理情况。
区综合行政执法局按照上级主管部门下达的年初目标任务，结合单位实际，进一步完善了财务管理制度，使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。
区综合行政执法局在“三公”经费预算执行方面：2020年公务用车运行维护费3．2万元，比2019年减少2．97万元，减少48．14％。主要原因是2020年加强管理，厉行节约，尽量减少出差以及脱贫攻坚下乡检查次数相对减少等。
2020年接待费0．37万元，比2019年增加了0．03万元，增加8．82％。主要原因是接待人数增加，接待费用增大。
（三）综合管理情况。
1、区综合行政执法局2020年非税收入0．75万元，均按时足额缴入国库。
2、我局按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的信息公开。
3、我局建立健全了内控制度，并严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，强化资金的管理和使用。同时，本着厉行节约原则，管理好用好每笔资金，杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。
4、我局所有资产均及时入账并做好资产登记，所有资产细化到人，明确责任。同时，定期对资产进行核查，对账实不符的情况及时进行处理，并严格按照规定处置资产。
（四）整体绩效。
1、部门支出绩效。
行政运转保障。为保障机关运转、履行职能职责，在财政拨款支出中，基本支出552．35万元，其中：人员经费518．71万元，公用经费33．65万元；项目支出815．62万元。全部门预算资金主要用于保障金口河区综合行政执法局正常运转、各项任务圆满完成。
2、项目支出绩效。
（1）资金绩效分配情况。
认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。
（2）项目资金管理情况。
加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，支付有依据，严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。
（3）绩效目标完成情况。
2020年，对农贸市场进了全面的提升改造。新建一个快速检测室，改造市场地面贴防滑耐磨砖，调整功能区、熟食摊区，采用玻璃房，合理改造摊台，保证市场内循环流动，改造猪肉牛肉鸡肉区28家，熟食区（卤肉凉菜）7家，购菜大户交易鲜菜区18家，冻货家区4家，改造墙体立面及规范公示栏，摊台采用不锈钢皮贴面，新建门牌坊，改造排水系统，完善消防设施，提升亮化设施等。该项目实施后，提升集贸市场服务功能，增强市民和商户的幸福感，完成建设标准化、规范化的集贸市场目标，推进创卫、食品安全检测公示顺利进行，进一步提升我区旅游形象。
2020年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。“三公”经费控制率较好，未超预算。总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利地开展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
当前，虽然我们取得了一定成绩，但也存在一些问题和困难，行政经费缺口较大，导致工作起来较被动。在今后的工作中，我们将采取有力措施，积极争取上级资金的同时严格单位财务管理、厉行节约，有序推进我局各项工作顺利开展。
综合以上各项指标，区综合行政执法局2020年的部门整体支出使用规范、程序透明，达到了预期目标，确保了各项工作的顺利开展。评价得分98分。
一级指标
二级指标
三级指标
得分
预算编制（25分）
报送时效（3分）
基础信息更新（2分）
2
预算草案报送（1分）
1
编制质量（10分）
预算编制准确（4分）
3
预算执行调整（4分）
4
部门预算审查（2分）
2
绩效目标（6分）
绩效目标编制（6分）
6
年初项目细化率（6分）
项目支出提前细化（6分）
6
预算执行（25分）
执行进度（10分）
6月执行进度（4分）
4
9月执行进度（3分）
3
12月执行进度（3分）
3
预算调整（7分）
执行中期评估（7分）
7
行政成本（8分）
节能降耗（4分）
4
三公经费（4分）
4
综合管理
（20分）
政府采购实施计划（6分）
政府采购实施计划编制（3分）
3
政府采购实施计划的执行（3分）
3
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
2
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
依法接受财政监督（6分）
是否按要求开展自查自纠（2分）
2
重点检查发现违规违纪问题（2分）
2
存在问题整改是否到位（2分）
2
整体效益（30分）
部门整体绩效（30分）
部门职责履行结果（10分）
10
重点项目绩效评价结果（10分）
10
服务对象满意度（10分）
9
（二）存在问题。
由于我局项目多，有些项目具有不可预见性，临时增加的项目时有发生，导致预算数与决算数有差异，年底减负时存在困难。
（三）改进建议。
今后工作中在预算编制的准确性上下功夫，通过积极组织、认识论证、领导决策等程序，确保做实预算，保证预算与实际需要基本相符；对项目实施有科学规划，依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标，当年预算才能全部执行，年底不会出现大量结转和结余资金，提高预算管理质量。
附件2
2020年城市生活垃圾处理费项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
本项目本年预算数564万元，执行数为329万元，完成预算的58．3％。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过项目实施，进一步改善城区环境质量及生态平衡，垃圾无害化处理从无到有，城区环境卫生得到较大改善。
（二）绩效分析
1、项目决策
通过城市生活垃圾的处理，显著改善社会环境、投资环境，提高城市形象及城市功能，促进各行业的发展，从而提高金口河区总体的经济社会水平。
2、项目管理
2020年支付了2019年9月至2020年3月共计7月的城市生活垃圾处理费329万元。
3、项目绩效
该项目全年处理生活垃圾7914吨，全年处理渗滤液3230立方，渗滤液处理完全符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889－2008），城乡生活垃圾无害化处理率达到100％，运营至今无社会不良投诉，市民满意度为100％。
三、存在主要问题
垃圾收集台账不规范。
四、相关措施建议
建立健全各项管理制度，进一步加强监管力度，不定期进行现场抽查。
2020年农贸市场管理经费项目支出绩效
评价报告
一、评价工作开展及项目情况
本项目本年预算数15万元，执行数为2万元，完成预算的13．33％。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过项目实施，提高了农贸市场经营环境和公平的经营秩序。
（二）绩效分析
1、项目决策
通过项目实施，积极推进农贸市场环境整治工作，建设良好的经营环境和公平的经营秩序。
2、项目管理
该项目主要支付购买沟盖板等材料费，维修农贸市场各项设施费用以及农贸市场清理清扫临工费等费用。
3、项目绩效
该项目共清理占道经营2500余户，清理小广告140张。更换沟盖板240余个，维修电路3次，大型冲洗市场30余次，协助规范车辆乱停乱放1500余次，维修厕所2次。同时，2020年对农贸市场进行了全面的提升改造，改变“脏乱差”现象，市场满意度100％。
三、存在主要问题
信息公开力度和保洁力度不够。
四、相关措施建议
利用LED、橱窗等载体加强信息开和宣传，加强管理，坚持全天候的保洁和秩序整治常态化管理。
2020年城乡环境工作经费项目支出绩效
评价报告
一、评价工作开展及项目情况
本项目本年预算数18万元，执行数为1万元，完成预算的5．56％。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过项目实施，市容秩序明显好转，在多次迎检中受到好评，建立了农村生活村垃圾清运体系，为乡村振兴打下了坚实基础。
（二）绩效分析
1、项目决策
通过项目实施，扎实开展城区市容市貌秩序整治，彻底改变“脏、乱、差”现象，加强乡镇环境卫生治理。
2、项目管理
该项目主要用于支付开展城乡环境工作方面的费用。
3、项目绩效
全年共开展市容集中专项整治48次，整改餐饮业油烟排放不合格20余家，整治噪音扰民200余次，取缔、清除店外经营280余户，清理流动摊贩2000余次，拆除破损、不规范广告牌80余处，清除乱堆放杂物60余处共计150立方，清除乱拉乱挂120余处，清除牛皮癣小广告1800余处。查处乱倒垃圾1起，查处各类破坏市容市貌行为23起，共计罚款0．135万元。处理各类投诉50余起，办结率100％，市容秩序得到有效治理和保持，在省市区组织的多次双创工作检查中取得了不错的口碑，为顺利通过国家级技术评估检查做出了应有贡献。
三、存在主要问题
乱贴乱挂、占道经营等现象需进一步改善。
四、相关措施建议
加强宣传力度，提高市民素质，加大惩罚力度。
2020年路政工作经费项目支出绩效
评价报告
本项目本年预算数15万元，执行数为4万元，完成预算的26．67％。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过项目实施，加大交通综合执法检查，严厉打击各类交通违法行为。
（二）绩效分析
1、项目决策
通过采取各项措施，对发现的交通违法行为一律严格处罚，消除安全隐患。
2、项目管理
该项目主要用于支付交通执法日常工作开展产生的费用。
3、项目绩效
全年查处交通违法违规案件5起，罚没收入5500元，查处出租车未按照规定进行二级维护1起，罚没收入2000元；查获赔补偿案件1起，赔偿路产补偿费4900元；查获超载货运车辆38台次，卸载货物1012．08吨。与装载运输源头企业和物流公司签订了严禁货车超载超限抛洒滴漏非法改拼装承诺书19份。
三、存在主要问题
执法装备及执法人员不足。
四、相关措施建议
加大执法经费投入，完善执法装备；合理配备执法人员，确保执法工作正常有序开展。
2020年脱贫攻坚专项经费项目支出绩效
评价报告
本项目本年预算数18万元，执行数为12．92万元，完成预算的132．88％。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过项目实施，及时解决群众困难，不断巩固“一超六有”，保障高质量脱贫成效。
（二）绩效分析
1、项目决策
积极开展问题清零行动，确保高质量脱贫。
2、项目管理
该项目主要用于支付脱贫下乡工作开展产生的费用。
4、项目绩效
全年投入资金9000余元为桠溪村集中安置点赠送2个移动厕所，帮扶2600元解决村合作社困难。帮扶干部积极争取社会群众帮扶6000余元，打通硬化帮扶对象联户路，为贫困户赠送电视3台，及时解决群众困难，不断巩固“一超六有”，保障高质量脱贫成效。
三、存在主要问题
部分群众对脱贫相关文件及疫情防控知识了解不够。
四、相关措施建议
积极宣传脱贫相关文件及疫情防控知识，因时因地鼓励农户复工复产，激发了内生动力。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
区综合行政执法局2020年决算公开表．XLS
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