2020年度

四川省乐山市金口河区

医疗保障局决算

目录

公开时间：2021年 10月 14日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

①组织拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的发展规划、政策以及相关的规范性文件，并组织实施和监督检查。②组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督全区医疗保障基金的运行管理。③贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策。④组织执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整+机制，实施医疗保障目录准入谈判规则。监督管理全区药品、医用耗材的招标采购政策的实施。参与药品、医用耗材招标采购平台建设。⑤组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。⑥推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全区医疗保障定点机构管理。⑦负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，推进全民参保计划，推进医疗、生育保险费征收管理。监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。⑧负责规划实施全区医疗保障信息化建设。⑨负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。⑩完成区委、区政府交办的其他工作。⑾职能转变。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.统筹推进医保工作。一是学习贯彻医保制度改革意见。认真组织学习贯彻和落实中共中央、国务院《关于深化医疗保障制度改革的意见》，组织参加国家、省、市组织的培训，结合实际认真抓好改革的各项工作。二是组织召开全区医保系统工作会、全区乡镇、社区医保工作会，安排部署和统筹推进2020年医疗保障工作。二是落实药品集中采购。积极推动国家组织药品集中采购和使用工作，我区纳入国家组织药品集中采购药品价格平均下降53%，最高降幅达93%。三是做好医保政策宣传。梳理印制《医保政策问答手册》，制作特殊疾病门诊、疫情防控期间支持政策明白卡等宣传资料1000余份，不断提升干部群众医保政策水平。2.全力做好疫情防控。一是实施应急监测，做好商品价格保障。从1月21日起对全区23家两定机构，启动防控新型冠状病毒肺炎疫情相关药品和医疗耗材等销售价格应急监测。二是调整支付政策，做好医疗救治保障。将符合卫生健康部门制定的新型冠状病毒肺炎诊疗方案覆盖的药品和医疗服务项目，临时纳入医保基金支付范围；新型冠状病毒肺炎患者异地就医先救治后结算，报销不执行异地转外就医支付比例调减规定等。三是预拨治疗经费，做好医保资金保障。充分发挥医保基金保障作用，抓好疫情防控工作，向区人民医院预拨新型冠状病毒肺炎医保资金20万元，减轻患者、医疗机构、财政负担。四是推行“八办”模式，做好医保服务保障。疫情防控期间全面推行非接触式经办模式，积极推广“四川医保”APP，通过“八办”便民服务，实现居民医保缴费、报账等业务不进厅、不接触办理，最大限度的减少人员接触，防止疫情传播，保障群众生命安全和身体健康。3.扎实开展医疗救助。一是做好资助参保。城乡医疗救助资金为1513名民政对象资助参加城乡居民基本医疗保险，资助参保金额37.83万元。二是落实直接救助。通过手工结算，为351人次困难人员门诊、住院费用给予直接救助，支出医疗救助资金46.35万元；三是开展集中救助。支付各个医疗机构集中供养人员、重症精神患者等医疗救助资金33万元，救助人员697人次。4.切实抓好医保扶贫。一是抓住底线，确保参保缴费到位。落实好贫困人口资助参保政策，根据全区动态调整名单，完成全区4366名贫困人口2020年医保参保工作，做到应保尽保，不漏一人。二是抓住政策，确保待遇保障到位。实行基本医疗、大病保险、医疗救助“一单式结算”，及时化解异地就医资金垫付困难和“跑腿”报帐问题，保证待遇落实到位。5.强化医保基金监管。4月开展“打击欺诈骗保 维护基金安全”集中宣传月活动，发放宣传资料1000余份，张贴海报50份，播放公益广告、短片18条。启动2020年医保基金专项治理行动，开展重点行业领域突出问题系统治理。加强两定机构协议管理，引导规范医疗行为、控制医疗成本，加大核查、处罚力度，遏制“体检式”检查、分解住院、开大处方等“小病大治”问题，紧盯医疗机构内外勾结欺诈骗保行为，着力构建长效监管体制。

二、机构设置

乐山市金口河区医疗保障局下属二级预算单位1个，参照公务员法管理的事业单位，为乐山市金口河区医疗保障事务中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计280.69万元。与2019年相比，收、支总计各增加198.69万元，增长242%。主要变动原因是我单位为2019年新成立单位，2019年数据不是全年数据，而2020年收支数据为全年数据。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计280.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入280.17万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计280.64万元，其中：基本支出133.78万元，占47.67%；项目支出146.86万元，占52.33%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计280.69万元。与2019年相比，收、支总计各增加198.69万元，增长242%。主要变动原因是我单位为2019年新成立单位，2019年数据不是全年数据，而2020年收支数据为全年数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出280.63万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加199.15万元，增长244.42%。主要变动原因是我单位为2019年新成立单位，2019年数据不是全年数据，而2020年收支数据为全年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出280.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出104.23万元，占37.14%；无教育支出（类）；无科学技术（类）；无文化旅游体育与传媒（类）支出；社会保障和就业（类）支出18.94万元，占6.75%；卫生健康支出44.97万元，占16.02%；住房保障支出11.81万元，占4.21%；农林水支出100.68万元，占35.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为280.63万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）人力资源事务（10）行政运行（01）:支出决算为104.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（208）:支出决算为18.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（1）行政事业单位养老支出（05）：支出决算数为13.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

①机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算数为9.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

②机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算数位4.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：支出决算数为5.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（210）:支出决算为44.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（1）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算数为3.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算数为41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）医疗保障管理事务（15）其他医疗保障管理事务支出（99）：支出决算数为0.47万元，为上年结转项目资金。

4.农林水支出（213）扶贫（05）：支出决算数100.68

万元，完成预算数的100%，决算与预算数持平。

（1）其他扶贫支出（99）:支出决算为7.46万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理减少支出。

（2）社会发展（06）：支出决算为93.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为11.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出133.77万元，其中：

人员经费119.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费14.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.55万元，完成预算27.5%，决算数小于预算数的主要原因是减少支出加强管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置及运行维护费支出决算；公务接待费支出决算0.55万元，占100%。

1.无因公出国（境）经费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.55万元，完成预算27.5%。公务接待费支出决算比2019年增加0.36万元，增长189.47%。主要原因是我单位为2019年新成立单位，2020年数据为全年数据。其中：

国内公务接待支出0.55万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待6批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出0.55万元. 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无2020年政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无2020年国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出14.36万元，比2019年增加3.93万元，增长37.68%。主要原因是我单位为2019年新成立单位，2020年数据为全年数据。

（二）政府采购支出情况

2020年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

无国有资产占有情况。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目（城乡居民养老医疗工作经费、脱贫攻坚专项工作经费、贫困人口财政代缴医保资金项目、医疗保障业务经费项目、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，财务管理制度健全，财务管理有效，资金严格按照预算批复和规定用途使用，做到专款专用。资金开支依据国家有关财经纪律、法规执行，未发生资金准备不足、付款不及时其他超付或多付等财务问题。2020年我区全面推进各项改革工作，老百姓医保待遇的进一步提高，看病更加方便快捷，不断提高人民群众的获得感、幸福感和安全感。

总体来说，我局2020年部门整体支出情况良好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“城乡居民养老医疗工作经费”、“脱贫攻坚专项工作经费”、“贫困人口财政代缴医保资金项目”、“医疗保障业务经费项目”等19个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）城乡居民养老医疗工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.1万元，执行数为3.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全区城乡居民的医疗保险工作顺利进行，采取多种宣传手段，大力开展城乡居民基本医疗保险政策宣传。

（2）脱贫攻坚专项工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.47万元，执行数为7.46万元，完成预算的99.87%。通过项目实施进一步促进全区脱贫攻坚工作的顺利开展，为确保贫困区县全部摘帽、确保贫困村全部退出、确保贫困人口全部脱贫保驾护航，提升对脱贫攻坚工作的满意度。

（3）贫困人口财政代缴医保资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29.72万元，执行数为29.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，为全区建档立卡贫困人口全额代缴城乡居民医保，实现建档立卡贫困人口“基本医疗有保障”，减轻医疗负担，提升对脱贫攻坚工作的满意度。

（4）医疗保障业务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.36万元，执行数为1.36万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，提升经办服务水平、加强人才队伍建设，采取多种宣传手段，大力开展基本医疗保险政策宣传，保障全区医疗保险工作顺利进行。

（5）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140.84万元，执行数为140.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，提升全区城乡居民医疗保险水平，使城乡居民医疗待遇得到充分保障。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《医疗保障局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织“城乡居民养老医疗工作经费、脱贫攻坚专项工作经费、贫困人口财政代缴医保资金项目、医疗保障业务经费项目、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”五个项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出(201 )人力资源事务（10）：

⑴行政运行2011001：，反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出；

5. 社会保障和就业支出（208）

⑴机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

   （2）机关事业单位职业年金缴费支出2080506：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

   （3）其他社会保障和就业支出2089901：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

    6. 卫生健康支出（210）

    ⑴行政单位医疗2101101：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

    ⑵财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助2101202：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金（包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民医疗保险基金）的补助支出；

    ⑶财政对其他基本医疗保险基金的补助2101299：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出；

    ⑷城乡医疗救助2101301：反应财政用于城乡困难群众医疗救助的支出；

    ⑸其他医疗救助支出2101399：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

    ⑹其他医疗保障管理事务支出2101599：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出

    (7)财政对职工基本医疗保险基金的补助2101201：反映财政对基本医疗保险基金的补助支出；

    7.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

    8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

    9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    14.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

第四部分 附件

附件1

金口河区医保局2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、医保局概况

（一）机构组成。

乐山市金口河区医疗保障局下属二级预算单位1个，参照公务员法管理的事业单位，为乐山市金口河区医疗保障事务中心。

（二）机构职能。

①组织拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的发展规划、政策以及相关的规范性文件，并组织实施和监督检查。②组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督全区医疗保障基金的运行管理。③贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策。④组织执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整+机制，实施医疗保障目录准入谈判规则。监督管理全区药品、医用耗材的招标采购政策的实施。参与药品、医用耗材招标采购平台建设。⑤组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。⑥推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全区医疗保障定点机构管理。⑦负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，推进全民参保计划，推进医疗、生育保险费征收管理。监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。⑧负责规划实施全区医疗保障信息化建设。⑨负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。⑩完成区委、区政府交办的其他工作。⑾职能转变。

（三）人员概况。

金口河区医保局设综合办公室1个内设机构，机关行政编制3名，设局长1名、副局长1名，中层职数1名（综合办公室）；基本医疗保险管理中心从区人社局转隶到我局（后更名为医疗保障事务中心），机构编制事项不变，核定编制8人，其中领导职数1名。我局现有干部职工9人，其中局机关3人（党组书记、局长、副局长），医保管理中心6人，除党组书记和局长为公务员外其余均为参公人员。

二、医保局财政资金收支情况

（一）我局财政资金收入情况。

2020年财政资金收入280.17万元。

（二）我局财政资金支出情况。

2020年财政资金支出280.64万元。

三、医保局整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局积极建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法有效地分配、使用财政资金，提高资金使用效率，保证老干部工作有效有序地运行，对部门整体支出进行了有效控制和节约，合理安排部门整体经费支出，严格执行中央厉行节约禁止铺张浪费的要求，无“三公经费”超标情况。

（二）结果应用情况。

医保局严格按政府相关文件规定的比例进行资金拨付，合理安排资金，提高投资效益，使得各资金项目进展顺利。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我单位严格按《预算法》规定编制部门预算，加强预算管理，认真执行各项财经纪律，建立完善内控制度，规范收支行为，预算执行情况良好，节能降耗成效明显，较好的完成项目资金预算，实现了经济和社会效益双丰收，为确保社会稳定做出了积极贡献。

（二）存在问题。

预算编制前根据年度内单位可见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支出过程中，由于工作调整、实际审核及部分工作需要跨年度开展等情况，部分资金未严格按照预算指标执行。

（三）改进建议。

一是加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是严格管理，规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，建立健全各项管理制度，严格履行审批制度，确保资金支出合法、真实。

附件2

金口河区医疗保障局2020年绩效评价报告

（城乡居民养老医疗工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位：金口河区医疗保障局。

职能：牵头实施项目、编制实施方案。

2．项目立项、资金申报的依据。

城乡居民养老医疗工作经费是按照上级医保局要求，为适应当前医保工作需要，报经区委区政府批准申报使用

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照《乐山市金口河区医保局财务管理内控办法》，规范管理该资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

用于开展城乡居民基本医疗保险的参保工作，包括前期政策宣传、印刷费、系统操作培训费、下乡督导的人员开支及公务用车费。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目覆盖全区5个乡镇和4个社区，确保2020年完成城乡居民医疗保险参保工作，提高城乡居民医保参保率，努力达到参保群众满意度100%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行

（三）项目自评步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该资金下达到本级财政，接到本级财政通知，我单位按照财政要求程序申报，本级财政及时下达至我单位，我单位按城乡医保参保工作实际需要和进度向财政申请相应资金并及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

截止2020年12月，本级财政到位我单位经费资金3.1万元，2020年使用支付3.1万元。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制定健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

此项目服务对象为全区参加城乡居民医疗保险群众，保障全区城乡居民的医疗保险工作顺利进行，采取多种宣传手段，大力开展城乡居民基本医疗保险政策宣传。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目覆盖全区5个乡镇和4个社区，确保2020年完成城乡居民医疗保险参保工作，提高城乡居民医保参保率。

（二）项目效益情况。

该项目采取多种宣传手段，大力开展城镇居民基本医疗保险政策宣传。对各乡镇、街道、社区经办人员进行了全面的业务培训，通过他们入户和居民面对面的详细讲解，使广大城镇居民进一步了解政策。通过广泛宣传培训使城镇居民由被动变为主动，从而提高了他们的参保积极性，努力达到参保群众满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成参保任务，运行参保工作项目的实施达到了预期的社会效益，有力的保障了城乡居民参保的长期有效运行，参保群众满意度较好。

（二）存在的问题。

由于在预算时，不能精确预算项目金额，所以预算与实际仍有一定差距

（三）相关建议。

加强对财务人员的培训，提高财务人员的业务能力。

金口河区医疗保障局2020年绩效评价报告

（脱贫攻坚专项工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

项目主管单位：金口河区医疗保障局。

职能：做好脱贫攻坚项目

2. 项目立项、资金申报的依据：脱贫攻坚等扶贫经费项目保障脱贫工作的顺利开展。按照区委区政府通知，要求全区各单位扎实开展脱贫攻坚工作，高质量通过脱贫验收。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《乐山市金口河区医疗保障局财务管理内控办法》，规范管理该资金。

4.资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

紧紧围绕脱贫攻坚工作，做好脱贫攻坚工作。

2.项目应实现的具体绩效目标：

脱贫攻坚等扶贫经费项目保障全区扶贫工作高质量脱贫。本单位联系金口河区永和镇黎明村村，本单位联系脱贫15户，脱贫率达100%。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

脱贫攻坚等扶贫经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

脱贫攻坚等扶贫经费截止12月全额到位7.47万元，截止2020年12月已支付7.46万元，使用率99.87%。

（三）项目财务管理情况

按照《乐山市金口河区医疗保障局财务管理内控办法》，通过挂项目辅助进行核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

根据政府批复的使用范围，按照《乐山市金口河区医疗保障局财务管理内控办法》，严格执行财务管理制度，根据实际进度使用支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

紧紧围绕国家、省、市每年考核验收文件，研究梳理各个部门脱贫攻坚相关工作，有效保障了帮扶村的脱贫建设，以及脱贫工作的有序开展，确保了全区高质量脱贫帮扶工作。

（二）项目效益情况

本单位脱贫15户，帮扶覆盖时间为2020全年，帮扶对象全部脱贫，脱贫率达100%，帮扶对象满意度达100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

经自查，脱贫攻坚等扶贫经费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题

本单位帮扶工作方法不够丰富多样，帮扶方式单一。

（三）相关建议

本单位帮扶责任人多思考，多学习，细化措施，积极投入到扶贫工作中。

金口河区医疗保障局2020年绩效评价报告

（贫困人口财政代缴医保资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位：金口河区医疗保障局。

职能：牵头实施项目、编制实施方案。

2．项目立项、资金申报的依据。

为保障医保业务工作的顺利开展和完成区委区政府交办的工作任务，保证我单位工作的正常运转，我单位高度重视绩效评价工作，结合2020年工作计划部署相关工作，按需开展设备采购工作，保证年度目标按值完成。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照《乐山市金口河区医保局财务管理内控办法》，规范管理该资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

为全区提升对脱贫攻坚工作的满意度。2020年度财政项目预算安排办公设备购置经费29.72万元，专项用于为全区建档立卡贫困人口全额代缴城乡居民医保。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目中代缴贫困人员城乡医保4448人，在2020年12底前全面完成代缴，贫困人员城乡医保参保率100%，充分发挥医疗保障部门职能，社会满意度达99%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该资金下达到本级财政，接到本级财政通知，我单位按照财政要求程序申报，本级财政及时下达至我单位，我单位按城乡医保代缴工作实际需要和进度向财政申请相应资金并及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

截止2020年12月，本级财政到位我单位经费资金29.72万元，2020年使用支付29.72万元。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，财务管理有效，资金严格按照预算批复和规定用途使用，做到专款专用。资金开支依据国家有关财经纪律、法规执行，未发生资金准备不足、付款不及时、恶意拖欠到期应付账款、其他超付或多付等财务问题

三、项目实施及管理情况

具体代缴项目实施过程中，严格按照省和市的有关政策法规执行，参照省和市的政策法规，自行制定了《金口河区医疗保障局资产管理内部控制制度》。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据区级财政项目支出绩效自评工作的有关要求，结合我局2020年城乡医保代缴的特点，各相关部门分工协作，通过组织调研、数据测算、采用比较法、公众评判法等评价方法进行综合评价。  

（二）项目效益情况。

为实现建档立卡贫困人口“基本医疗有保障”，减轻医疗负担，提升对脱贫攻坚工作的满意度。促进了医保办公的高效性。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，通过代缴贫困人员城乡医保，改善了贫困人员“住院难”问题，提高了办事效率。

（二）存在的问题。

申报计划、预算环节还有待加强管理。本单位由于工作开展的需要，仍存在少量代缴工作的延迟性。

（三）相关建议。

广泛宣传财务预算管理制度，树立高度重视城乡医保缴费意识，财政部门加强业务培训，提高部门财务管理人员的业务水平。

金口河区医疗保障局2020年绩效评价报告

（医疗保障业务经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位：金口河区医疗保障局。

职能：牵头实施项目、编制实施方案。

2．项目立项、资金申报的依据。

医疗保障业务经费是按照上级医保局要求，为适应当前医保工作需要，报经区委区政府批准申报使用

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照《乐山市金口河区医保局财务管理内控办法》，规范管理该资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

用于开展医疗保障业务工作中的办公经费，包括医保工作宣传、印刷费、系统操作培训费、下乡督导的人员开支及公务用车费。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目印刷宣展牌，宣传品，为顺利加大区医疗城乡居民参保扩面，达到100%，顺利推进异地联网结算工作，打击欺诈骗保，落实医保政策等

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该资金下达到本级财政，接到本级财政通知，我单位按照财政要求程序申报，本级财政及时下达至我单位，我单位按城乡医保参保工作实际需要和进度向财政申请相应资金并及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

截止2020年12月，本级财政到位我单位经费资金1.36万元，2020年使用支付1.36万元。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制定健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

此项目服务对象为全区参加医疗保险群众，保障全区职工、城乡居民的医疗保险工作顺利进行，采取多种宣传手段，大力开展职工、城乡居民基本医疗保险政策宣传。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目覆盖全区5个乡镇和4个社区，确保2020年完成职工城乡居民医疗保险参保及各项工作，提高全区职工居民医保参保率。

（二）项目效益情况。

该项目采取多种宣传手段，加大城乡居民参保扩面率达到100%，杜绝欺诈骗保，宣传医保政策扩大覆盖面，深化医药服务管理，努力达到参保群众满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成参保任务，运行参保工作项目的实施达到了预期的社会效益，有力的保障了城乡居民参保的长期有效运行，参保群众满意度较好。

（二）存在的问题。

由于在预算时，不能精确预算项目金额，所以预算与实际仍有一定差距

（三）相关建议。

加强对财务人员的培训，提高财务人员的业务能力。 

金口河区医疗保障局2020年绩效评价报告

（城乡居民医保区级财政补贴资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位：金口河区医疗保障局。

职能：牵头实施项目、编制实施方案。

2．项目立项、资金申报的依据。

为保障医保业务工作的顺利开展和完成区委区政府交办的工作任务，保证我单位工作的正常运转，我单位高度重视绩效评价工作，结合2020年工作计划部署相关工作，按需开展城乡医保配套资金工作，保证年度目标按值完成。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照《乐山市金口河区医保局财务管理内控办法》，规范管理该资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

提升全区城乡居民医疗保险水平，使城乡居民医疗待遇得到充分保障。2020年度财政项目预算安排配套资金140.84万元，专项用于为配套全区城乡居民医保财政资金。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目中城乡居民参加城乡医保31852人，在2020年12底前全面完成资金缴费，城乡医保配套资金到位率100%，充分发挥医疗保障部门职能，社会满意度达99%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该资金下达到本级财政，接到本级财政通知，我单位按照财政要求程序申报，本级财政及时下达至我单位，我单位按城乡医保代缴工作实际需要和进度向财政申请相应资金并及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

截止2020年12月，本级财政到位我单位经费资金140.84万元，2020年使用支付140.84万元。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，财务管理有效，资金严格按照预算批复和规定用途使用，做到专款专用。资金开支依据国家有关财经纪律、法规执行，未发生资金准备不足、付款不及时、恶意拖欠到期应付账款、其他超付或多付等财务问题

三、项目实施及管理情况

具体代缴项目实施过程中，严格按照省和市的有关政策法规执行，参照省和市的政策法规，自行制定了《金口河区医疗保障局资产管理内部控制制度》。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据区级财政项目支出绩效自评工作的有关要求，结合我局2020年城乡医保配套资金的特点，各相关部门分工协作，通过组织调研、数据测算、采用比较法、公众评判法等评价方法进行综合评价。  

（二）项目效益情况。

2020年城乡居民医疗保险县级配套资金项目按照要求保质保量进行，确保了城乡居民医疗保险资金的高效运行，达到了绩效目标要求，取得了良好的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，通过在减轻参保群众医疗费用负担，保障参保群众身体健康，完善医疗保障体系，关注民生，构建和谐社会上发挥了积极作用。         

（二）存在的问题。

申报计划、预算环节还有待加强管理。本单位由于工作开展的需要，仍存在少量代缴工作的延迟性。

（三）相关建议。

广泛宣传财务预算管理制度，树立高度重视城乡医保缴费意识，财政部门加强业务培训，提高部门财务管理人员的业务水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省乐山市金口河区医疗保障局2020年部门决算公开表.xls