2020年度
四川省乐山市金口河区政协办公室部门决算

目录

公开时间：2021年10月16日

第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。政协乐山市金口河区委员会办公室是区政协机关的综合协调办事机构，属于财政全额拨款的行政单位，负责承办区政协全委会、常委会、主席会议、党组会议和其他会议的会务后勤服务工作；负责政协机关行政、事业经费预算的管理、机关办公用品和车辆的管理；负责政协机关安全保卫、卫生、值班安排及服务协调工作；负责区政协举办的重大活动以及省市、兄弟区县政协来区的联系、协调和接待工作；承担区政协委员会、常委会、党组、办公室文件的起草、审核、印发工作；负责完成区委和政协常委会、主席会交办的其它工作。
（职能参照政府批准的三定方案）
（二）2020年重点工作完成情况。2020年是新中国历史上极不平凡的一年。一年来，区政协及其常委会在区委的坚强领导和市政协有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届五中全会和中央、省委、市委政协工作会议精神，高举团结民主大旗，紧紧围绕中心，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大部门的作用，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利、决胜全面建成小康社会作出了积极贡献。

二、机构设置
我办属独立编制、独立核算的机构，机构数1个，内设办公室、提案和社会法制委员会、文化旅游和文史资料委员会、农业农村和人口资源环境委员会、教育卫生体育委员会、民族宗教委员会、经济科技委员会、委员联络委员会。机构数和内设委（办）数与去年相比增加2个。
我办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入我办2020年度部门决算编制范围的二级预算单位无。


第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计896.24万元。与2019年相比，收、支总计各增加175.65万元，增长24.38%。主要变动原因是人员增加，工资变动，脱贫攻坚力度增大。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计896.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入896.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计896.24万元，其中：基本支出715.26万元，占79.81%；项目支出180.98万元，占20.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计896.24万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加 175.65万元，增长24.38%。主要变动原因是人员增加，工资变动，脱贫攻坚力度增大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出896.24万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加175.65万元，增长24.38%。主要变动原因是人员增加，工资变动，脱贫攻坚力度增大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出896.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出414.77万元，占46.28%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出250.13万元，占27.91%；卫生健康支出17.85万元，占1.99%；住房保障支出58.75万元，占6.56%；农林水支出154.74万元，占17.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为896.24，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务：2010201支出决算为388.53万元，完成预算100%；2010202支出决算为10.83万元，完成预算100%；2010204 支出决算为10.46万元，完成预算100%；2010205 支出决算为4.95万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业: 2080505支出决算为46.81万元，完成预算100%；2080506支出决算为28.65万元，完成预算100%；2080599支出决算为8.62万元，完成预算100%；2080801支出决算为32.53万元，完成预算100%；2089901支出决算为133.52万元，完成预算100%。
3.卫生健康: 2101101支出决算为17.85万元，完成预算100%。
4. 农林水: 2130599支出决算为154.74万元，完成预算100%。
5.住房保障: 2210201支出决算为58.75万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出715.25万元，其中：
人员经费643.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费71.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.51万元，完成预算29.25%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是始终坚持合理化安排支出，减少不必要的开支，以节约为主的原则。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.13万元，占17.75%；公务接待费支出决算1.38万元，占11.5%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.13万元,完成预算17.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少10.22万元，下降82.72%。主要原因是始终坚持合理化安排支出，减少不必要的开支，以节约为主的原则。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.13万元。主要用于公务出差、下乡、委员考察视察调研（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.38万元，完成预算11.5%。公务接待费支出决算比2019年减少0.92万元，下降40.13%。主要原因是始终坚持合理化安排支出，减少不必要的开支，以节约为主的原则。其中：
国内公务接待支出1.38万元，主要用于省、市、区（县）政协来我区学习考察调研等公务接待(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待15批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出1.38万元，具体内容包括：对上争取项目；安全工作及考察调研、检查指导、学习交流、请示汇报工作等所发生的费用共计1.38万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，区政协机关运行经费支出71.36万元，比2019年增加3.50万元，增长5.16%。主要原因是新进人员增多，人员经费和日常公用经费相应提高，脱贫攻坚帮扶力度加大。
（二）政府采购支出情况
2020年，区政协机关政府采购支出总额3.35万元，其中：政府采购货物支出3.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购买，满足单位人员正常开展工作。授予中小企业合同金额3.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.35万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，区政协机关共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“ 车辆保险费” 、“ 政协委员活动费”、“ 政协文史资料编印及其他”、“ 政协常委会议经费”、“政协全委会议”、“ 政协委员调研与视察”、“ 参政议政”、“政协委员培训费”、“脱贫攻坚帮扶工作专项经费（含第一书记下乡补贴）”、“县级领导挂联帮扶资金、县级领导基金”开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了机关的正常运行和各股室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看达到了各项目的预期绩效目标，保证了各项目工作的正常推进。…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“ 车辆保险费” 、“ 政协委员活动费”、“ 政协文史资料编印及其他”、“ 政协常委会议经费”、“政协全委会议”、“ 政协委员调研与视察”、“ 参政议政”、“政协委员培训费”、“脱贫攻坚帮扶工作专项经费（含第一书记下乡补贴）”、“县级领导挂联帮扶资金、县级领导基金”等10个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）政协委员活动费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障政协委员各项活动的正常开展。发现的主要问题：预算执行滞后，项目推进不是很及时。下一步改进措施：进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正。
（2）政协文史资料编印及其他项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障文史资料文稿的收集、整理、出版等，发现的主要问题：项目推进稍滞后。下一步改进措施：进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正。
（3）政协全委会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障大会按正常程序进行，确保会议各项服务经费，发现的主要问题：预算执行进度稍滞后。下一步改进措施：加强预算进度管理。
（4）脱贫攻坚帮扶工作专项经费（含第一书记下乡补贴）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了脱贫攻坚项目的顺利开展，发现的主要问题：预算执行进度稍滞后。下一步改进措施：继续提升财政资金使用管理的水平和效率。
（5）政协委员调研与视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障政协委员等开展视察和专题调研活动，发现的主要问题：项目实际效益还需进一步提高。下一步改进措施：继续提升财政资金使用管理的水平和效率。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称 政协工作
预算单位 政协乐山市金口河区委员会办公室
预算执行情况(万元) 预算数: 180.99 执行数: 180.99
其中-财政拨款: 180.99 其中-财政拨款: 180.99
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
自觉担当新时代人民政协新使命，干在实处、走在前列，为加快推进金口河“绿色崛起、美丽发展”贡献政协力量。 按照预期目标完成任务
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 顺利组织召开各类会议 有序召开会议 有序召开会议
项目完成指标 质量指标 帮扶工作 取得实效 取得实效
项目完成指标 质量指标 培训、调研、文史编印等各项工作 圆满完成 圆满完成
效益指标 可持续影响指标 文史资料 得传承 得传承
满意度指标 满意度指标 群众认可度 达100% 达100%


2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协乐山市金口河区委员会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“ 政协委员活动费”、“ 政协文史资料编印及其他”、“政协全委会议”、“ 政协委员调研与视察”、“脱贫攻坚帮扶工作专项经费（含第一书记下乡补贴）”等项目开展了绩效评价，《政协委员活动费项目2020年绩效评价报告》等见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）


第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务（类）政协事务（款）  政协会议（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出；一般公共服务（类）政协事务（款）  委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件
附件1

政协乐山市金口河区委员会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我办属独立编制、独立核算的机构，机构数1个，内设办公室、提案和社会法制委员会、文化旅游和文史资料委员会、农业农村和人口资源环境委员会、教育卫生体育委员会、民族宗教委员会、经济科技委员会、委员联络委员会。机构数和内设委（办）数与去年相比增加2个。
（二）机构职能。
政协乐山市金口河区委员会办公室是区政协机关的综合协调办事机构，属于财政全额拨款的行政单位，负责承办区政协全委会、常委会、主席会议、党组会议和其他会议的会务后勤服务工作；负责政协机关行政、事业经费预算的管理、机关办公用品和车辆的管理；负责政协机关安全保卫、卫生、值班安排及服务协调工作；负责区政协举办的重大活动以及省市、兄弟区县政协来区的联系、协调和接待工作；承担区政协委员会、常委会、党组、办公室文件的起草、审核、印发工作；负责完成区委和政协常委会、主席会交办的其它工作。

（三）人员概况。
区政协委员会机关现有编制9个，均为行政编制，其中：公务员编制7个，工勤编制2个。截止2020年末财政实际供养人数在职29人，机关人员28人，工勤人员1人，退休23人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
全年财政决算总收入为896.23万元，其中本年收入896.23万元，上年结转0万元。本年收入中基本经费715.25万元，项目经费180.99万元。
（二）部门财政资金支出情况。
全年财政决算总支出896.23万元，其中本年支出896.23万元，年末结转和结余0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
1、预算编制。
按照区财政部门部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。按要求完成绩效目标的填报工作。
2、认真编制年度决算报表。
为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政部门财政大平台及我部门财务核对无误，报表编制无差错。
3、执行管理情况。
（1）预算执行进度情况。
按照区委、区政府的工作部署，结合政协工作职能，全面执行2020年部门预算。
（2）中期评估。
根据区财政部门的安排部署，我们及时进行了中期评估，通过评估，各项工作有序推进，资金使用随工作进度有序安排，保证了各项工作顺利进行，杜绝了违规违法事件的发生。
（3）节能降耗及“三公”经费预算执行情况
对职工开展节能降耗教育，对水电油等避免浪费，尽量节约开支。
“三公”经费支出情况：公务用车购置及运行维护费支出2.13万元,公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少10.22万元，下降82.72%。主要原因是始终坚持合理化安排支出，减少不必要的开支，以节约为主的原则。公务接待费支出1.38万元，公务接待费支出决算比2019年减少0.92万元，下降40.13%。主要原因是始终坚持合理化安排支出，减少不必要的开支，以节约为主的原则。
（4）执行进度滞后原因。2020年执行进度滞后的主要原因是资金支付不及时，很多经费如办公费、车辆维修费等公用经费累计到年底才一起结账，而财政年底国库资金紧张，导致很多费用不能及时结账。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
1、按照区财政部门关于单位预决算信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的信息公开。
2、建立健全有效的内控制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。
3、编制政府采购预算，部门内所有资产必须实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，每年对部门内资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；严格按照规定处置资产。
4、部门支出绩效
（1）行政运转保障。
2020年我部门为保障机关运转、履行职能职责，基本支出开支715.25万元，其中：人员经费643.89万元，日常公用经费71.36万元。全部门预算资金主要用于保障我部门机构正常运转、各项任务圆满完成。
（2）机关厉行节约。
厉行节约，减少公务接待次数,降低接待标准。
加强了公务用车审批制度和公务用车运行费用管理，有效减少公务用车出车次数。
5、项目支出绩效。
（1）资金绩效分配情况。
认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。
（2）项目资金管理情况。
加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，支付有依据，严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。
（3）绩效目标完成情况。
2020年是新中国历史上极不平凡的一年。一年来，区政协及其常委会在区委的坚强领导和市政协有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届五中全会和中央、省委、市委政协工作会议精神，高举团结民主大旗，紧紧围绕中心，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大部门的作用，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利、决胜全面建成小康社会作出了积极贡献。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年，区政协部门按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2020年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2020年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各股室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。
（二）存在问题。
个别项目推进不及时，预算执行滞后。
（三）改进建议。
进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正。
进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。


附件2

政协委员活动费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
按照加强民主政治建设、发展社会主义民主的要求，完善工作职能，为政协发挥优势、履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供服务。加强政协机关之间的联系，成为发扬民主、反映社情民意的重要渠道；组织政协委员视察和考察，提高政协委员建言献策的水平，充分发挥民主监督的作用。做好政协全体会议、常委会议、工作委员会议活动，委员视察考察等重要活动的各项服务工作。
2．项目立项、资金申报的依据。
为充分发挥委员积极履行宪法和法律赋予的职能，紧扣区委决策部署，围绕中心、服务大部门，努力维护民生民利，设立该项目是必要的。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
资金管理按有关财务管理办法执行，由办公室具体人员进行资金申报，领导审核后实施。
4．资金分配的原则及考虑因素。
资金按进度进行支付分配，并考虑资金支付的合理性合规性。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督等活动。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
推动活动项目的落地落实，项目按进度实施，目标量化、细化。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
从必要性分析：政协委员活动牵涉到人力、物力、财力等因素，必要的资金投入对项目起到了积极的推动作用，所以这部分资金投入是必要的。
从可行性分析：这部分资金根据金口河区实际出发，资金量也小，对财政和金口河区的影响不大，是可行的。同时我部门严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，支出进度以及各类效益指标进行检查评价。
绩效目标设置明确、合理。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
项目资金按程序申报，接受财政部门的审核批复，年中未进行预算调整。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
计划县（市、区）财政资金15万元。
2．资金到位。
县（市、区）财政资金15万元已全部到位。
3．资金使用。
该项目资金已全部支付完毕，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由办公室具体实施，安排了专门的分管领导，及时对项目推进，监督，协调，完成各项目落地落实工作。
（二）项目管理情况。
该项目2020年度收、支总计15万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。
（三）项目监管情况。
项目主管部门积极加强项目管理，对项目及时推进，同时对项目进行监管等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
在区委政府的领导下，项目及时推进，资金支付合规合法，保质保量完成各项工作。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
政协委员活动费 完成指标 数量指标 组织委员活动次数 大于等于4次
　 　 质量指标 密切关心群众的生产生活 100%
　 　 社会效益指标 解决实际问题覆盖率 100%
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
按预定目标完成项目的收支，该项目总得分94分，具体得分如下：
  政协委员活动费项目2020年支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标 二级
指标 三级指标 分值 得分
（20分）
项目决策 （10分）
科学决策 必要性
（政策依据) 5 5
可行性
（政策完善） 5 5
（10）
绩效目标    明确性 5 5
合理性 5 5
（10分）
项目管理 （7分）
资金管理 资金分配 3 3
资金使用 4 4
（3分）
项目执行 执行规范 3 3
（特性指标70分）
项目绩效  （20）
项目完成 完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 4
完成成本 5 5
（50分）
项目效益 经济效益（可选项） 40 35
社会效益（可选项）
生态效益（可选项）
可持续效益（可选项）
公平效率（可选项）
使用效率（可选项）
服务对象满意度    10 10
总分 94
（二）存在的问题。
缺乏前瞻性，个别项目推进不及时
（三）相关建议。
进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。


政协文史资料编印及其他项目2020年绩效评价报告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
文史资料文稿的编辑、收集、整理、出版等。
2．项目立项、资金申报的依据。
加大文史资料征集和出版力度，更好发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”功能。所以该项目是必要的。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
用于文史资料文稿的编辑、收集、整理、出版等资金的支付。资金发生时经审核属实，按进度进行申报支付。
4．资金分配的原则及考虑因素。
资金由办公室统筹安排，按工作进度安排相应资金。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
文史资料文稿的编辑、收集、整理、出版等
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
完成文史资料文稿的编辑、收集、整理、出版等工作，认真进行项目目标的量化、细化工作，项目按预定计划实施。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
从必要性分析：文史资料文稿的编辑、收集、整理、出版等与广大群众的切身利益密切相关，该部分工作牵涉到人力、物力、财力等因素，必要的资金投入对该项工作起到了积极的推动作用，所以这部分资金投入是必要的。
从可行性分析：这部分资金根据金口河区实际出发，资金量也小，对财政和金口河区的影响不大，是可行的。同时我部门严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，支出进度以及各类效益指标进行检查评价。
绩效目标设置明确、合理。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金年初纳入预算，财政审核批复，单位按预算执行资金的支付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
该项目县（市、区）财政资金1万元。
2．资金到位。
县（市、区）财政资金1万元已全部到位。
3．资金使用。
1万元资金已全部支付完毕，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等否合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目由办公室配合，具体工作人员拟定相关事项，分管领导进行审批，主任同意进行上报。产生的相应经费按进度进行申报。
（二）项目管理情况。
项目严格执行相关的法律法规及项目管理制度，按规定的程度执行，按规定的程序公开。
该项目2020年度收、支总计1万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。
（三）项目监管情况。
按照程序加强项目的监管，落实层层审批，接受上级业务主管部门的检查监督。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
认真完成了项目各项工作，保证数量和质量，按进度实施，严格控制成本
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
政协文史资料编印及其他 完成指标 数量指标 完成文稿 100%
　 　 社会效益指标 资料覆盖率 100%
　 　 服务对象满意度指标 群众满意率 100%
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
按预定目标完成项目的收支，该项目总得分94分，具体得分如下：
政协文史资料编印及其他项目2020年支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标 二级
指标 三级指标 分值 得分
（20分）
项目决策 （10分）
科学决策 必要性
（政策依据) 5 5
可行性
（政策完善） 5 5
（10）
绩效目标    明确性 5 5
合理性 5 5
（10分）
项目管理 （7分）
资金管理 资金分配 3 3
资金使用 4 4
（3分）
项目执行 执行规范 3 3
（特性指标70分）
项目绩效  （20）
项目完成 完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 4
完成成本 5 5
（50分）
项目效益 经济效益（可选项） 40 35
社会效益（可选项）
生态效益（可选项）
可持续效益（可选项）
公平效率（可选项）
使用效率（可选项）
服务对象满意度    10 10
总分 94

（二）存在的问题。
缺乏前瞻性，预算执行稍滞后。
（三）相关建议。
进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

政协全委会议项目2020年绩效评价报告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。中国人民政治协商会议根据中国共产党同各民主党派和无党派民主人士“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”的方针，对国家大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥参政议政、民主监督作用，有利于更广泛地联系和团结各阶层群众。
????根据《中国人民政治协商会议章程》的规定，政协全国委员会和各级地方委员会的全体会议，分别由各该委员会常务委员会召集并主持。政协全国委员会和各级地方委员会全体会议，每年举行一次。
2．项目立项、资金申报的依据。
政协会议是人民政协履职和政协委员参政议政的基本形式。通过政协专项会议充分发扬民主，让不同的意见、愿望和要求充分表达，真实客观地反映情况、研究问题、思考政策，使政协提出的意见和建议有见地、有分量、有价值。依据《政协章程》、《预算法》有关规定预算经费，用于保障市政府每年全会的顺利召开。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
用于会议召开费用。资金发生时经审核属实，按进度进行申报支付。
4．资金分配的原则及考虑因素。
资金由办公室统筹安排，按工作进度安排相应资金。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
通过为会议提供必要的、合理的经费与服务，实现“保运转”的基本目标，保障会议成功召开，委员依法履职，完成年度政协全委会议的各项议程。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
保障会议成功召开，委员依法履职，完成年度政协全委会议的各项议程。认真进行项目目标的量化、细化工作，项目按预定计划实施。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
从必要性分析：为保障会议成功召开，委员依法履职，完成年度政协全委会议的各项议程，该项目存在是必要的。
从可行性分析：这部分资金根据金口河区实际出发，资金量也小，对财政和金口河区的影响不大，是可行的。同时我部门严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，支出进度以及各类效益指标进行检查评价。
绩效目标设置明确、合理。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金年初纳入预算，财政审核批复，单位按预算执行资金的支付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
该项目县（市、区）财政资金15万元。
2．资金到位。
县（市、区）财政资金15万元已全部到位。
3．资金使用。
15万元资金已全部支付完毕，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等否合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目由办公室人员具体实施，具体工作人员拟定相关事项，分管领导进行审批，主任同意进行上报。产生的相应经费按进度进行申报。
（二）项目管理情况。
项目严格执行相关的法律法规及项目管理制度，按规定的程度执行，按规定的程序公开。
该项目2020年度收、支总计15万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。
（三）项目监管情况。
按照程序加强项目的监管，落实层层审批，接受财政、审计等有关部门的检查监督。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
认真完成了项目各项工作，保证数量和质量，按进度实施，严格控制成本
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
政协全委会议 完成指标 质量指标 预期目标完成 100%
　 　 数量指标 参加人数和规模 100%
　 　 成本指标 成本控制率 100%
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
按预定目标完成项目的收支，该项目总得分94分，具体得分如下：
政协全委会议项目2020年支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标 二级
指标 三级指标 分值 得分
（20分）
项目决策 （10分）
科学决策 必要性
（政策依据) 5 5
可行性
（政策完善） 5 5
（10）
绩效目标    明确性 5 5
合理性 5 5
（10分）
项目管理 （7分）
资金管理 资金分配 3 3
资金使用 4 4
（3分）
项目执行 执行规范 3 3
（特性指标70分）
项目绩效  （20）
项目完成 完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 4
完成成本 5 5
（50分）
项目效益 经济效益（可选项） 40 35
社会效益（可选项）
生态效益（可选项）
可持续效益（可选项）
公平效率（可选项）
使用效率（可选项）
服务对象满意度    10 10
总分 94
（二）存在的问题。
预算执行稍滞后。
（三）相关建议。
进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。


脱贫攻坚帮扶工作专项经费（含第一书记下乡补贴）项目2020年绩效评价报告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
巩固脱贫成果，推动乡村振兴工作。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据财政规定，按每月每人400元申报资金，用于租车、人员下乡补助；驻村工作队员每人第年30000元，用于工作队员驻村补助等
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
按财务管理有关制度支付资金，建立下乡台帐，驻村签到制度，填报审批单，主任签字确认后，填报销单，支付相应资金。
4．资金分配的原则及考虑因素。
资金由办公室统筹安排，按工作进度安排相应资金。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
定期和不定期的开展脱贫攻坚、乡村振兴工作，下乡入户宣传政策，完善帮扶手册，及时解决群众反映的问题，不断提高群众满意度和认可度。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
认真落实帮扶政策，及时解决群众反映的问题，不断提高群众满意度和认可度。目标量化、细化，项目按计划实施。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
从必要性分析：该项目工作牵涉到人力、物力、财力等因素，必要的资金投入对脱贫攻坚和乡村振兴工作起到了积极的推动作用，所以这部分资金投入是必要的。
从可行性分析：这部分资金根据金口河区实际出发，资金量也小，对财政和金口河区的影响不大，是可行的。同时我部门严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，支出进度以及各类效益指标进行检查评价。
绩效目标设置明确、合理。
（三）项目自评步骤及方法。
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金按程序申报预算、财政部门审核批复，年中未调整有关预算。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
计划县（市、区）财政资金24万元。
2．资金到位。
县（市、区）财政资金24万元已全部到位。
3．资金使用。
相关资金已全部支付到位，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
脱贫攻坚工作由驻村工作队统筹安排，办公室协作，各自完成帮扶工作。
（二）项目管理情况。
该项目2020年度收、支总计24万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。
（三）项目监管情况。
该项目工作由单位、驻村工作队、区委政府共同监管，并接受上级业务主管部门的监督检查。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目已按区上的相关安排圆满完成，认真落实帮扶政策，及时解决群众反映的问题，不断提高群众满意度和认可度。联系村罗回村在历次督查中都取得了不错的成绩。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
脱贫攻坚帮扶工作专项经费（含第一书记下乡补贴） 完成指标 数量指标 满意度 满意
　 　 数量指标 认可度 认可
　 　 质量指标 完成脱贫攻坚任务 全面完成
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支，该项目总得分95分，具体得分如下：
脱贫攻坚帮扶工作专项经费（含第一书记下乡补贴）项目2020年支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标 二级
指标 三级指标 分值 得分
（20分）
项目决策 （10分）
科学决策 必要性
（政策依据) 5 5
可行性
（政策完善） 5 5
（10）
绩效目标    明确性 5 5
合理性 5 5
（10分）
项目管理 （7分）
资金管理 资金分配 3 3
资金使用 4 4
（3分）
项目执行 执行规范 3 3
（特性指标70分）
项目绩效  （20）
项目完成 完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
（50分）
项目效益 经济效益（可选项） 40 35
社会效益（可选项）
生态效益（可选项）
可持续效益（可选项）
公平效率（可选项）
使用效率（可选项）
服务对象满意度    10 10
总分 95
（二）存在的问题。
个别项目推进不及时
（三）相关建议。
进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。




政协委员调研与视察项目2020年绩效评价报告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
参加视察、参加专题调研。负责联系和组织区政协委员等开展视察和专题调研活动。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。人民政协的视察工作，是宪法、法律和政协章程赋予人民政协的职责，是人民政协履行职能的重要形式。切实组织好视察活动，对帮助广大政协委员知情出力，加强党派、界别之间合作共事，提高政协履行职能的实效，促进党委、政府决策的科学化和民主化都具有十分重要的意义。组织好政协的视察工作，必须在正确认识、把握特性、选准切入点和扣紧运作环节上下功夫。
2．项目立项、资金申报的依据。
选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。为保障政协委员依法履职，完成年度政协委员各项工作。该项目是必要的。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
视察与调研等资金的支付，先审批项目，再实施，相关经费按实支付。
4．资金分配的原则及考虑因素。
资金由办公室统筹安排，按工作进度安排相应资金。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
负责联系和组织区政协委员等开展视察和专题调研活动。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
视察与调研，解决实际问题，不断提高群众满意度和认可度。目标量化、细化，项目按计划实施。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
从必要性分析：视察与调研，反映社情民意，牵涉到人力、物力、财力等因素，必要的资金投入对项目起到了积极的推动作用，所以这部分资金投入是必要的。。
从可行性分析：这部分资金根据金口河区实际出发，资金量也小，对财政和金口河区的影响不大，是可行的。同时我部门严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，支出进度以及各类效益指标进行检查评价。
绩效目标设置明确、合理。
（三）项目自评步骤及方法。
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
项目资金按程序申报，财政部门审核批复，年中未调理相关预算。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
计划县（市、区）财政资金13万元。
2．资金到位。
县（市、区）财政资金13万元已全部到位。
3．资金使用。
该项目资金已全部支付到位，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度是否健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由办公室具体负责实施，设立了分管领导，按程序开展相关工作，及时申报、审核、支付相关资金。
（二）项目管理情况。
该项目2020年度收、支总计13万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。
（三）项目监管情况。
该工作接受区委政府的监督，同时接受上级主管部门的监督检查，并开展自查自纠。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目已圆满完成，及时解决群众反映的问题，不断提高群众满意度和认可度。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
政协委员调研与视察 　产出指标 数量指标 调研课题 100%
　 　社会效益指标 社会效益指标 解决问题率 100%
　 效益指标 服务对象满意度指标 满意率 100%
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支，该项目总得分95分，具体得分如下：
政协委员调研与视察项目2020年支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标 二级
指标 三级指标 分值 得分
（20分）
项目决策 （10分）
科学决策 必要性
（政策依据) 5 5
可行性
（政策完善） 5 5
（10）
绩效目标    明确性 5 5
合理性 5 5
（10分）
项目管理 （7分）
资金管理 资金分配 3 3
资金使用 4 4
（3分）
项目执行 执行规范 3 3
（特性指标70分）
项目绩效  （20）
项目完成 完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
（50分）
项目效益 经济效益（可选项） 40 5
社会效益（可选项）
生态效益（可选项）
可持续效益（可选项）
公平效率（可选项）
使用效率（可选项）
服务对象满意度    10 10
总分 95
（二）存在的问题。
缺乏前瞻性，个别项目推进不及时。
（三）相关建议。
进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。






第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
中国人民政治协商会议四川省乐山市金口河区委员会.XLS