目录

公开时间：2021年10月15日

第一部分部门概况·····································4

一、基本职能及主要工作··································4

二、机构设置·······································12

第二部分度部门决算情况说明································13

一、收入支出决算总体情况说明·······························13

二、收入决算情况说明···································13

三、支出决算情况说明···································14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明···························15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·························16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·······················18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明·························19

八、政府性基金预算支出决算情况说明····························20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明···························21

十、其他重要事项的情况说明································21

第三部分名词解释·····································31

第四部分附件·······································36

附件1··········································35

附件2··········································49

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关规范性文件并组织实施。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及省市区关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2．统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织、指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3．拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4．指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订现代农业园区的政策与规划并组织实施，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5．负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。

6．负责制定全区农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械化生产新技术和新机具引进、示范和推广，指导全区农业机械基础设施的规划建设和管理工作指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7．负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8．组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用农业生物质产业发展

9．负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、肥料、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料及兽医医疗器械的监督管理，负责“瘦肉精”监管工作。制定有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10．负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作牵头起草动植物防疫和检疫的规范性文件，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。负责与有关气象部门对接，确保天气预报警报的发布和气候资源的监测与保护可持续。

11．负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省级、市级和区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12．负责全区农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

13．制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14．指导全区农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15．牵头开展全区农业对外合作工作。参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16．负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

17．完成区委、区政府交办的其他工作。

18．职能转变。

①统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，促进农业绿色发展、高质量发展，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

②加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

③深入推进简政放权，加强行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

19．有关职责分工。

①与区经信局有关职责分工。区经信局负责农产品加工工业（精深加工）相关工作。区农业农村局负责指导全区农户或农民合作社等农业生产主体对农产品的产地初加工工作。

②与区市场监督管理局有关职责分工。区农业农村局负责食用农产品、水产品从种植、养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监管。食用农产品、进入批发、零售市场或生产加工企业后由区市场监督管理局监督管理。区农业农村局负责农药、兽药、鱼药、肥料、饲料、饲料添加剂和职责范围内的其他种植、养殖业投入品质量及使用的监管；负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）2020年重点工作完成情况。

1．农业重点项目推进有力。成立农业攻坚专班，细化目标，倒排工期，落实责任，挂图作战，看板管理，积极推进重点农业项目建设。截至目前，生态食品加工园二期（农特产品加工生产标准厂房），已完成1、2、3、4、5号厂房主体建设，正在建设附属设施，完成投资80％；省三星级中药材现代农业园区，完成观景台、药展馆、栈道建设95％，10月底开展预验收工作；永胜乡乡村振兴示范区项目，完成花茨村景观改造目标指数98％，完成民主村老街入口钢结构装饰架，老街立面改造已完成47户外墙装饰改造，民主老街戏台、电商及游客中心主体建设完成60％，完成投资60％；全面完成2019年高标准农田建设0．2万亩，完成建设任务100％，正在启动2020年高标准农田建设工作。

2．生猪产能恢复措施得当。制定《乐山市金口河区2020年恢复生产奖补实施方案》，鼓励养殖户“应养尽养”，截至目前，生猪出栏31325头，生猪存栏45376头，其中能繁母猪4341头、5月龄以上育肥猪16412头；按“抓大不放小，区内多协调”的生猪复产思路，倡议规模养殖大户帮、带散养户（重点是贫困户）发展生猪产业，协调59家规模养殖户向570户散养户（400户贫困户）提供942头的仔猪需求，解决了贫困户“购猪难”问题；新（改）建3个规模化标准化生猪养殖场，顺利补栏547头，其中能繁母猪180头；结合实际调整补助政策，将小型励志金补助标准调高，降低农户购猪成本。强化非洲猪瘟防控措施，确保全区清净无疫。

3．特色产业持续扩张。围绕金口河区“5＋2”农业产业体系建设，新培育迎新村高山蓝莓现代农业园区、吉星中药材现代农业园区2个，新建500亩大黄、黄柏套种模式中药材产业基地、高山藤椒产业基地1000亩、花卉钢架大棚苗圃基地，高山食用菌种植示范基地300万袋、高山蔬菜种植示范基地2000亩，老鹰茶种植基地近3000亩，核桃种植基地5000亩，大鲵养殖基地近6万尾。2020年，完善产业扶贫模式和带贫减贫机制，兑现农业产业扶贫飞地分红资金674．527万元，其中东西部扶贫协作资金项目分红309．799万元，2017年、2018年涉农统筹资金固定投资收益分红364．728万元，惠及建档立卡贫困户总数1644户，贫困人口4366人。

4．农产品质量安全水平持续向好。创新工作模式，扎实推进省级农产品质量安全监管示范县创建，提升农产品检验检测水平，区农产品质量安全检验检测中心顺利通过“双认证”评审。全面推行食用农产品合格证制度，标识销售、追溯管理，实现农产品质量安全水平稳步提升。拓展农产品销售渠道，进一步提升农特产品知名度，组织开展省内外各类农产品交易博览会9场次，对接直销5次，设区内特色农产品专柜11个，专馆1个，开展网络“直播带货”10场次。认证有效期内“三品一标”产品6个，打造优质农产品品牌1个。

5．新型主体培育迈上新台阶。全面清理僵尸农业生产主体，对全区健康、有活力的78家合作社、67家家庭农场进行了重新备案登记。推荐、批准了4个农民合作社省级示范社，5个市级示范社；13个家庭农场省级示范场，21个市级示范场。巩固和提升农村土地制度改革成效，落实承包地“三权分置”，规范土地流转行为。完成农村集体产权制度改革，在完成清产核资的基础上，正在加紧开展赋码登记等工作；支持和鼓励乡镇做好村域实体经济发展规划，推广资源变资产、资金变股金、农民变股东模式，重点支持和鼓励发展资源开发型、资产盘活型、产业带动型、服务创收型、乡村旅游型、股份合作型等多种形式的村级实体经济。

6．农村人居环境得到明显改善。按照“四清三改两化一提升”的总体要求，大力实施“四大革命”，农村环境面貌明显改善。厕所革命”整村推进925户全面完成，新改建2000户，户用卫生厕所普及率90％以上，新建公厕2座；新建18个农村生活污水处理设施，完善4个村农村生活污水处理设施；完成垃圾分类设施建设，建成垃圾驿站76个，新建垃圾中转站已全面投入使用。

二、机构设置

乐山市金口河区农业农村局下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

纳入乐山市金口河区农业农村局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：区农业综合执法大队、区农产品质量安全中心、区农业技术推广中心、区畜牧业发展服务中心、区乡村振兴建设指导中心。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入6138．668957万元比2019年度总收入6338．279387万元减少199．61043万元下降3．15％，下降主要原因是东西协作资金安排有所降低。2020年度总支出5253．863797万元比2019年预算支出合计5698．543508万元，下降444．679711万元下降7．8％，下降的原因主要是2020年高标准农田建设项目等资金跨年度实施，当年支出较少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计6138．668957万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6136．132701万元，占99．96％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入2．536256万元，占0．04％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计5253．863797万元，其中：基本支出890．399539万元，占16．95％；项目支出4363．464258万元，占83．05％；上缴上级支出0万元，占0＊＊％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（注：数据来源于财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计6136．132701万元比2019年度6320．844883万元减少184．712182万元下降2．92％，主要原因在于东西协作项目资金收入有所下降。2020年度支总计5248．900905万元比2019年度5669．79464万元减少420．8937395万元下降7．42％，主要原因是大部分当年下达项目为跨年度实施，资金结转到下年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5248．900905万元，占本年支出合计的99．91％。与2019年5669．79464相比，一般公共预算财政拨款减少420．893735万元，增长/下降7．42％。主要变动原因是大部分当年下达项目为跨年度实施，资金结转到下年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5248．900905万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出130．204588万元，占2．48％；卫生健康支出19．420416万元，占0．37％；节能环保支出76．005万元，占1．45％；农林水支出4947．907301万元，占94．27％；自然资源海洋气象等支出10万元，占0．19％；住房保障支出65．3636万元，占1．25％；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为5248．900905万元，完成预算571．44％。其中：

1．一般公共服务支出：支出决算为0万元，完成预算0％。

2．自然资源海洋气象等支出：支出决算为10万元，完成预算100％。

3．节能环保支出：支出决算为76．005万元，完成预算100％。

4．农林水支出：支出决算为4947．907301万元，完成预算668．26％。

5．社会保障和就业支出：支出决算为130．204588万元，完成预算139．58％。

6．卫生健康支出：支出决算为19．420416万元，完成预算93．07％，决算数小于预算数的主要原因是人员退休1名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出890．399539万元，其中：

人员经费824．885556万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费65．513983万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为11．69479万元，完成预算106．97％，。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算6．96079万元，占59．52％；公务接待费支出决算4．734万元，占40．48％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0％。

2．公务用车购置及运行维护费支出6．96079万元，完成预算65．67％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0．096534万元，增长1％。主要原因是加强厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出6．96079万元。主要用于开展农业技术服务、脱贫攻坚、人居环境整治、农业综合执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出4．734万元，完成预算99．66％。公务接待费支出决算比2019年增加0．665万元，增长16％。主要原因是上级增加农业项目建设指导和检查工作。其中：

国内公务接待支出4．734万元，主要用于高标准农田建设项目指导、人居环境整治督查、动物疫病防控工作交叉检查等（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待98批次，303人次（不包括陪同人员），共计支出4．734万元，具体内容包括：高标准农田建设项目指导、人居环境整治督查、动物疫病防控工作交叉检查等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，乐山市金口河区农业农村局机关运行经费支出65．513983万元，比2019年62．416592万元增加3．097391万元，增长4．96％。主要原因是委培实习生6人，回单位实习，同时开展各项项目建设工作增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，乐山市金口河区农业农村局政府采购支出总额711．4594万元，其中：政府采购货物支出51．0599万元、政府采购工程支出364．8万元、政府采购服务支出295．5995万元。主要用于中药材现代农业园区土地整理项目、2020年高标准农田建设项目审计、设计等服务购买。授予中小企业合同金额346．6594万元，占政府采购支出总额的48．73％，其中：授予小微企业合同金额346．6594万元，占政府采购支出总额的48．73％。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，乐山市金口河区农业农村局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是特种专业技术用车1辆，用于农业技术指导。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，各项目落地落实，按照相关方案，按期实现了项目资金效益。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目实施按时完成上级下达各项指标任务，同时结合实际情况，项目实施符合民情民意，解决广大群众的实际困难问题，项目资金管理规范严格，公开透明，很大程度提升了资金的使用效率，项目资金运行良好，获得群众高度认可和评价。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“中央财政农业生产发展资金””农田建设补助资金”“中央财政动物防疫等补助经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）2020年高标准农田建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2400万元，执行数为1100万元，完成预算的45．83％。通过项目实施，保障（项目实施计划，节水灌溉的工程措施和农艺措施、管理措施有机的结合，提高灌溉水的产出效益，根据相关种植经验，采用节水灌溉技术后，作物产量提高且质量提高。项目实施后，建成0．8万亩高标准农田，项目区总新增粮食综合生产能力9．91万公斤，新增油料生产能力7．05万公斤，新增蔬菜生产能力30．98万公斤，新增经济作物生产能力18．18万公斤；实现粮经作物增产66．11万公斤，项目区实现新增农业总产值98．66万元、农户节本增收17万元，农业农民纯收入增加总额115．66万元，实现项目区农业增产、增效，农民增收的目标，发现的主要问题：区级配套资金到位率较低，工程全面完工后资金支付较慢。下一步改进措施：假期那关于财政对接，积极争取配套资金，及时奥要求兑现项目建设资金。

（2）2020年度省级现代农业园区建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1030万元，执行数为757．805万元，完成预算的73．57％。通过项目实施，保障（通过培育川牛膝现代农业园区，围绕“做优一产，做强二产，做活三产”的建设宗旨，进一步提升金口河区川牛膝现代农业园区基地种植现代化、标准化。对园区内种植基地的改造提升，实现川牛膝基地亩产2500公斤，折干率以3．5：1计算，亩产干货700公斤左右，以市场价格15元/公斤计，3000亩以上种植面积产值可达3150万元，年均产值1050万元，种植效益极为可观。依托“一街一村一基地”建设项目支撑，将和平村中药材基地打造成以川牛膝为重点的道地中药材标准化示范种植基地，逐步发展培育为集农旅融合型、科技示范型为一体的省级现代农业园区，增加农业附加值。通过开展川牛膝品牌宣传、引进高新技术、设备等，增加园区科技含量以及品牌创建力度，在各类展销活动中加强品牌推广、宣传，实现“金口河川牛膝”综合产值达2．5亿元），发现的主要问题：主要是受疫情影响，园区培育项目部分建设内容进度相对较慢，园区培育项目部分建设内容属于先建后补项目，一定程度上影响了资金拨付进度。下一步改进措施：加快推进项目建设，积极争取资金及时支付。

（3）2020年中央财政动物防疫等补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数41．97万元，执行数为28万元，完成预算的66．71％。通过项目实施，保障了高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度大于90％，抗体合格率大于75％，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等优先防治病种防治工作疫情保持平稳保持平稳。发现的主要问题：受到非洲猪瘟重大疫病影响，春秋防疫难加大，防疫人员不能随便进入养殖场进行免疫，加大的防疫工作难度。下一步改进措施：加强宣传、积极与养殖户交流，强化疫情防控，确保工作正常推进。

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市金口河区农业农村局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对金口河区2020年度省级现代农业园区建设项目、2020年度高标准农田建设项目开展了绩效评价，《2020年度省级现代农业园区建设项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。入事业人员工资类收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息等。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务支出：一般公共服务支出是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

10．社会保障和就业支出①是2080302财政对失业保险基金的补助指：反映财政对失业保险基金的补助支出；②2080304财政对工伤保险基金的补助指：反映财政对工伤保险基金的补助支出；③2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出；④2080801死亡抚恤是指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；⑤2089901其他社会保障和就业支出是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11．医疗卫生与计划生育支出：2100501行政单位医疗指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12．节能环保支出2110399其他污染防治支出：指反映除上述项目以外其他用于污染治理等方面的支出。

13．农林水支出：①2130101行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；②2130104事业运行是指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；③2130106科技转化与推广服务指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广技服务等方面支出；④2130108病虫害控制是指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出；⑤2130109农产品质量安全是指反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出；⑥2130122农业生产支持补贴是指反映岁种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出；⑦2130124农业组织化与产业化经营是指反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出；⑧2130142农村道路建设是指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；⑨2130199其他农业支出是指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

14．住房保障支出2210201住房公积金指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15．节能环保支出：指政府环境保护及节能减排支出，包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出等支出，如2110402农村环境保护等。

16．国土海洋气象等支出：指反映国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，如2200509气象服务费。

17．住房保障支出：指2210201住房公积金指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

18．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

2020年部门整体支出绩效评价报告

（乐山市金口河区农业农村局）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2020年末，乐山市金口河区农业农村局独立编制（核算）机构1个，内设机构1个：综合办公室。所属下属行政单位1个为区农业综合执法大队，事业单位4个：分别是区农产品质量安全中心、区农业技术推广中心、区畜牧业发展服务中心（共安彝族乡畜牧业发展服务中心、和平彝族乡畜牧业发展服务中心、永和镇畜牧业发展服务中心、金河镇畜牧业发展服务中心、永胜乡畜牧业发展服务中心）。

（二）机构职能。

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关规范性文件并组织实施。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及省市区关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（二）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织、指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

（四）指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订现代农业园区的政策与规划并组织实施，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。

（六）负责制定全区农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械化生产新技术和新机具引进、示范和推广，指导全区农业机械基础设施的规划建设和管理工作指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

（七）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

（八）组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用农业生物质产业发展

（九）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、肥料、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料及兽医医疗器械的监督管理，负责“瘦肉精”监管工作。制定有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作牵头起草动植物防疫和检疫的规范性文件，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。负责与有关气象部门对接，确保天气预报警报的发布和气候资源的监测与保护可持续。

（十一）负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省级、市级和区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）负责全区农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

（十三）制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十四）指导全区农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十五）牵头开展全区农业对外合作工作。参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

（十六）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十八）职能转变。

①统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，促进农业绿色发展、高质量发展，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

②加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

③深入推进简政放权，加强行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十九）有关职责分工。

①与区经信局有关职责分工。区经信局负责农产品加工工业（精深加工）相关工作。区农业农村局负责指导全区农户或农民合作社等农业生产主体对农产品的产地初加工工作。

②与区市场监督管理局有关职责分工。区农业农村局负责食用农产品、水产品从种植、养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监管。食用农产品、进入批发、零售市场或生产加工企业后由区市场监督管理局监督管理。区农业农村局负责农药、兽药、鱼药、肥料、饲料、饲料添加剂和职责范围内的其他种植、养殖业投入品质量及使用的监管；负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（三）人员概况。

截至2020年12月31日，区农业农村局共有财政供养人数63人（公务员9人、事业人员34人、退休人员20人）。其中：参公人员5人，在职人员43人；退休人员减少2人，主要原因是退休人员病故2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度总收入6138．668957万元，其中：基本收入889．557033万元，占总收入的14．49％，项目收入5246．575668万元，占总收入的85．51％。承接上年结余结转资金2078．184261万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度农业农村局财政支出总额为5253．863797万元，其中：基本支出为890．399539万元，占总支出的16．95％，项目支出为4363．464258万元，占总支出的83．05％。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

1．预算编制，严格执行《中华人民共和国预算法》相关法律法规，实行全口径预算管，将政府的收入和支出全部纳入预算管理。预算编制遵循统筹兼顾、勤俭节约、绩效和收支平衡的原则。提前细化预算编制，将年初预算细化到具体项目，提高年初预算到位率。预算支出的编制，始终坚持勤俭节约的原则，严格控制单位的日常运行经费项目经费的支出，做到统筹兼顾。

2．决算编制，决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”；“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》（财办预﹝2016﹞123号）填列（中央单位编写）；“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列。

（二）执行管理情况。

严格预算执行，做好各项工作及项目前期准备，及时申请下达资金，建立预算执行进度管理机制，加快预算执行进度。硬化预算约束，年度预算执行中一般不的超出年初预算范围。我局严格履行报批程序，严格执行各项财务管理规定，做到降低公共耗能，做到节能减耗，强化“三公经费”支出管控力度，禁止公车私用，禁止超标准违规接待，禁止变相增加“三公经费”支出，实施动态监控管理。部分项目执行进度滞后，年末结转结余及应返还额度规模较大，主要形成原因有：一是项目资金下达较晚，农业项目建设很大程度上受到季节因素影响，尤其是种植业发展，一般农作物在年初开春开始播种管理，但是项目资金一般在年中下达，通过一系列的方案及批复，导致项目延缓到次年实施完成；二是农业项目建设速度较缓慢，要遵从自然生长规律，管理也是要根据不同的生长时期给予不同的管理方式导致项目实施时间较长；三是农业规模项目的建设一般在远离人户，土地成片的地域，相对而言基础设施较差，交通条件不良，很容易受自然气候变化阻碍交通运输。

（三）综合管理情况。

该部门在资金使用上严格按照国家财经法规、相关财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定执行，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性。做到了资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由单位负责人签字同意报账后到财务室结算。单位办公物资的采购，严格按照采购管理规定，通过政府采购，坚持应采尽采的原则。预决算信息公开性，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

（四）整体绩效。

1．农业重点项目推进有力。成立农业攻坚专班，细化目标，倒排工期，落实责任，挂图作战，看板管理，积极推进重点农业项目建设。截至目前，生态食品加工园二期（农特产品加工生产标准厂房），已完成1、2、3、4、5号厂房主体建设，正在建设附属设施，完成投资80％；省三星级中药材现代农业园区，完成观景台、药展馆、栈道建设95％，10月底开展预验收工作；永胜乡乡村振兴示范区项目，完成花茨村景观改造目标指数98％，完成民主村老街入口钢结构装饰架，老街立面改造已完成47户外墙装饰改造，民主老街戏台、电商及游客中心主体建设完成60％，完成投资60％；全面完成2019年高标准农田建设0．2万亩，完成建设任务100％，正在启动2020年高标准农田建设工作。

2．生猪产能恢复措施得当。制定《乐山市金口河区2020年恢复生产奖补实施方案》，鼓励养殖户“应养尽养”，截至目前，生猪出栏31325头，生猪存栏45376头，其中能繁母猪4341头、5月龄以上育肥猪16412头；按“抓大不放小，区内多协调”的生猪复产思路，倡议规模养殖大户帮、带散养户（重点是贫困户）发展生猪产业，协调59家规模养殖户向570户散养户（400户贫困户）提供942头的仔猪需求，解决了贫困户“购猪难”问题；新（改）建3个规模化标准化生猪养殖场，顺利补栏547头，其中能繁母猪180头；结合实际调整补助政策，将小型励志金补助标准调高，降低农户购猪成本。强化非洲猪瘟防控措施，确保全区清净无疫。

3．特色产业持续扩张。围绕金口河区“5＋2”农业产业体系建设，新培育迎新村高山蓝莓现代农业园区、吉星中药材现代农业园区2个，新建500亩大黄、黄柏套种模式中药材产业基地、高山藤椒产业基地1000亩、花卉钢架大棚苗圃基地，高山食用菌种植示范基地300万袋、高山蔬菜种植示范基地2000亩，老鹰茶种植基地近3000亩，核桃种植基地5000亩，大鲵养殖基地近6万尾。2020年，完善产业扶贫模式和带贫减贫机制，兑现农业产业扶贫飞地分红资金674．527万元，其中东西部扶贫协作资金项目分红309．799万元，2017年、2018年涉农统筹资金固定投资收益分红364．728万元，惠及建档立卡贫困户总数1644户，贫困人口4366人。

4．农产品质量安全水平持续向好。创新工作模式，扎实推进省级农产品质量安全监管示范县创建，提升农产品检验检测水平，区农产品质量安全检验检测中心顺利通过“双认证”评审。全面推行食用农产品合格证制度，标识销售、追溯管理，实现农产品质量安全水平稳步提升。拓展农产品销售渠道，进一步提升农特产品知名度，组织开展省内外各类农产品交易博览会9场次，对接直销5次，设区内特色农产品专柜11个，专馆1个，开展网络“直播带货”10场次。认证有效期内“三品一标”产品6个，打造优质农产品品牌1个。

5．新型主体培育迈上新台阶。全面清理僵尸农业生产主体，对全区健康、有活力的78家合作社、67家家庭农场进行了重新备案登记。推荐、批准了4个农民合作社省级示范社，5个市级示范社；13个家庭农场省级示范场，21个市级示范场。巩固和提升农村土地制度改革成效，落实承包地“三权分置”，规范土地流转行为。完成农村集体产权制度改革，在完成清产核资的基础上，正在加紧开展赋码登记等工作；支持和鼓励乡镇做好村域实体经济发展规划，推广资源变资产、资金变股金、农民变股东模式，重点支持和鼓励发展资源开发型、资产盘活型、产业带动型、服务创收型、乡村旅游型、股份合作型等多种形式的村级实体经济。

6．农村人居环境得到明显改善。按照“四清三改两化一提升”的总体要求，大力实施“四大革命”，农村环境面貌明显改善。厕所革命”整村推进925户全面完成，新改建2000户，户用卫生厕所普及率90％以上，新建公厕2座；新建18个农村生活污水处理设施，完善4个村农村生活污水处理设施；完成垃圾分类设施建设，建成垃圾驿站76个，新建垃圾中转站已全面投入使用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

农业农村局能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2020年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过专项资金的分配使用，提升了主要农产品稳定供给能力和农业可持续发展能力，促进了现代农业发展和新农村建设。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，本单位2020年的部门整体支出绩效自我评价自评结果良好。将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题。

一是涉农资金项目个数多，涉及面广，但资金量少，管理难度大，实施过程长，产业扶持力度相对分散，不利于管理和产业快速发展。

二是农业产业发展投入很难满足产业发展要求。我区地处大渡河峡谷中部，以峡谷地形为主，属于偏远山区，经济发展相对滞后，我区主要以小规模种养殖形式为主，又受地域条件限制，产业发展投入成本较大，农业产业发展速度相对缓慢。

三是部分专项资金下达滞后，方案编制及上级批复时间较长，影响年度工作计划的实施。

四是重大项目实施较为急促，资金支付率严格，大的涉农项目受到政府采购、农作物种植季节、季节气候变化较大等因素，很难在上级要求时间内完成资金拨付率。

（三）改进建议。

一是建议加大项目整合力度，可将相关资金合并在一个文件下达，便于核算。

二是建议级财政加大农业农村投入力度，夯实我区经农业经济发展基础。

三是建议应按农时每年1－3月将所有系统专项资金计划下达到项目实施单位；以奖代补等需要按考核结果安排的资金可以考虑当年考核，下一年度安排资金的方法。

四是建议上级部门加快对区级项目实施方案的审定和批复，便于相关项目按时推进，高效完成。

附件2

项目支出绩效自评报告

（金口河区2020年度省级现代农业园区建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

区农业农村局为项目牵头单位，负责项目的组织工作，园区产业结构调整，农业科技措施新品种、新技术推广，农业设施建设，指导产业化龙头企业、专业合作社、家庭农场的项目实施；做好各种新型农业经营模式的探索实践等工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求，按照深入推进农业供给侧结构性改革的要求，结合金口河区中药材现代农业园区产业发展基础和现实条件，深入贯彻《中共四川省委、四川省人民政府关于加快建设现代农业“10＋3”产业体系推进农业大省向农业强省跨越的意见》（川委发〔2019〕21号）、《中共乐山市委办公室、乐山市人民政府办公室关于印发〈乐山市加快建设现代农业产业体系实施方案〉的通知》（乐委办发〔2019〕17号）精神，主攻金口河区“川药”发展，依托川牛膝基地建设，以提档升级为重点，实施以延伸产业链、提升价值链、拓宽增收链和完善利益链为核心，实现中药材产业链延伸、产业功能扩展和产业形态创新，实现中药材产业供给体系效率和质量的进一步提升，推进中药材产业兴旺，为农业农村现代化奠定基础。根据《金口河区2020年省级现代农业园区培育项目实施方案》和《乐山市农业农村局乐山市财政局关于对市中区、金口河区、夹江县2020年省级现代农业园区培育项目实施方案的批复》（乐农〔2020〕53号）文件要求实施。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

金口河区农业农村局严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。在资金使用上有完整的报账程序，在财务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

金口河区有健全的财务管理制度，并严格执行财务管理制度，区财政局、农业农村局实行全程监管，做到专款专用，无挤占、截留、挪作他用和超范围支出资金，严防违规违纪行为，确保资金使用安全规范，有理有据。

金口河区严格按照川财农〔2019〕45号《四川省乡村振兴转移支付资金管理办发》等文件进行项目资金支付管理，由区农业农村局和园区管委会共同监管资金使用，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

4．资金分配的原则及考虑因素。

首先严格按照根据《金口河区2020年省级现代农业园区培育项目实施方案》和《乐山市农业农村局乐山市财政局关于对市中区、金口河区、夹江县2020年省级现代农业园区培育项目实施方案的批复》（乐农〔2020〕53号）文件要求及相关财务管理制度分配使用；其次根据预算资金使用范围、条件，结合实际工作需要安排使用；再次资金的分配使用按照相关审批程序拨付使用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

（1）基地建设

以金口河区永胜乡和平村川牛膝现代农业园区为中心开展土地整理、产业化道路建设、绿色化生产和线路工程等方面的建设。

①土地整理。

利用土地整治、林地平整、坡改梯等建设方式，进行1000亩的土地整理，进一步提高园区内土地的利用率，其具体包括标准地块改造、去杂去乱，田间作业道路建设，排水沟渠，坡改梯等建设内容。

②产业化道路建设

建设农机化产业道路、生产便道5．28公里，其中包括3米宽、混凝土浇筑18厘米厚的2．8公里机耕道；1．2米宽、混凝土浇筑12厘米厚的2．48公里人行道。

建设农机化产业道路、生产便道5．123公里。建设标准为路面宽4．5米、路基宽5．5米、混凝土浇筑厚20cm，混凝土标号不低于C30。

新修农机化产业道路、生产便道6．135公里。建设标准为路面宽4．5米、路基宽5．5米、混凝土浇筑厚20cm，混凝土标号不低于C30。加大产业化道路建设力度，进一步规范机耕道的修建。

③绿色化生产

购买太阳能杀虫灯30盏等防控装置，利用害虫趋光性杀虫的方式，实现区域绿色化生产，提升园区川牛膝的产品生态化，改善产品品质。

④有机肥替代项目

改进施肥方式。大力推广测土配方施肥，提高农民科学施肥意识和技能。研发推广适用施肥设备，改表施、散施为机械深施叶面喷施等方式。实施有机肥替代化肥3000亩。通过合理利用有机养分资源，用有机肥替代部分化肥，实现有机无机相结合。提升耕地基础地力，用耕地内在养分替代外来化肥养分投入。

⑤线路工程

10KV新建线路工程，在现有的线路建设基础上，对电力设施进行进一步提升，确保供电满足园区生产加工需求。

（2）设施装备

①水肥一体化设施

结合园区的自然地理条件，土壤贫瘠，缺肥不缺水的现状，新建水肥一体化设施设备，覆盖100亩核心种植区域。根据川牛膝的种植特点，确定水和肥料的使用比例，提升资源的使用效率，促进园区川牛膝种植的生态性、经济性发展。

②农机装备

购买拖拉机、旋耕机、采收铲车、农田捡石机、植保机等农业设备，通过购买农机装备，提高园区的机械化生产率，逐步改善传统的农业生产经营方式，加快现代化农业生产。

③大数据物联网管理平台建设

园区建设物联网系统1套，包括气象监测、病虫测报、土壤温湿度传感设备、信息化管理平台等，基于物联网技术，采集中药材种植园区的光照、温度、湿度等参数及其生长状况等信息，实现远程监控生产环境。将采集的参数和信息进行数字化转化后，实时传输网络平台进行汇总整合，同时为科研提供一手数据创造了条件。

（3）农产品初加工

①初加工设施设备

一是根据园区内中药材（以川牛膝为主）加工所需，购买初加工、打捆、烘干、分选设备，实现产地初加工；二是按照园区产地初加工规模情况，就近新建2000平方米初加工（包括分选烘干、清洗车间）厂房。通过对园区初级加工设备及加工场地的布局，完善初级中药材加工产业链。

②综合利用

秸秆处理站点1个配套设施设备。在园区就近建设秸秆处理点，能够加大对中药材收割后的秸秆处理力度，秸秆可用于食用菌生产原料，让中药材的生产流程更加合理化、生态化、资源化。

③物流基地

建设物流中转中心1处，根据园区农产品生产加工情况，建设物流中转中心，包括物流运输车、库房、称重磅和中转场地建设，服务于园区及周边中药材种植区，加快初级加工农产品的流通速度，扩大园区物流运输能力。

（4）农业新业态

①休闲农业及园区景区化建设

绿化提升园区产业主干道沿线；建设观光设施7处，结合园区地形，在中部山丘3个高点个建设1处观景台，在园区西侧山丘顶建设1处观景台，园区中间建设一处全景观景平台，另在两侧建设观景节点；排水沟两旁绿化工程1项，保持水土，景观化环境；中药材展馆景观节点1项；园区入口标识建设2处；修建观光栈道689平方米。推动园区中药材与旅游、文化等产业深度融合，建设园区内观光道、观光亭，契合农业与旅游，打造美丽休闲乡村。

②电商平台建设

在园区药博馆建设中药材电商平台一处，包括光纤、交换机、电脑等设施设备，鼓励园区内中药材经营主体建设农产品网上销售渠道，实现农产品线上线下同步营销。

③社会化服务

农事服务中心及社会化服务体系建设，包括服务中心挂牌、办公室装修、制度建设、咨询服务手册等，为农户提供经营性社会化服务，开展农作物生产、耕播收、病虫防治等全程机械化服务和农资供应、病虫害监测预警、劳务服务等专业服务。

（5）品牌培育

①质量安全追溯体系建设

建设溯源系统设施设备1套。积极打造金口河区优质川牛膝的溯源系统，大力发展高品质农产品。为园区建设农残检测系统、追溯系统和使用农产品合格证管理系统，配置农残检测等设施设备、技术服务、可视化系统。

②品牌推广

持“金口河川牛膝”国家“地标”产品参加省级以上农博展销营销。在省级刊物上发表一篇川牛膝宣传文章，在高铁上做一套川牛膝宣传牌，开展展销活动。建设占地700平方米的中药材展览馆，成为集金口河多种中药材产品展示、销售、文化融合为一体的综合展示体。

（6）科技支撑

①新建专家工作站

购置专家科研、培训等设施设备。在川牛膝现代农业园区药博馆建设专家工作站，购置办公、培训设施设备。与科研单位合作，搭建院企合作平台，为川牛膝产业提供科技支撑，积极推动川牛膝的标准化生产体系建设，形成成熟的技术规程，便于示范推广，实现辐射带动。

②专家团队引进

开展专家聘用、工作补助，园区内与省农科院、四川农业大学、市农科院、四川省食品药品学校等构建中药材专业合作平台，并与专家建立合作关系。

③川牛膝提纯复壮

对园区内的川牛膝品种实施提纯复壮，购买试验设施、种苗。改善川牛膝的提纯技术，提高单株的优良高产性状，培育品质优良的川牛膝品种。提高农产品科技含量，加快农业标准化生产。

④良种繁育基地

新建良种繁育示范基地100亩，开展川牛膝良种繁育建设，建立运转高效的川牛膝品种种子、种苗等良种繁育推广体系。川牛膝现代农业园区内主要品种良种覆盖率达到100％。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）经济效益

通过培育川牛膝现代农业园区，围绕“做优一产，做强二产，做活三产”的建设宗旨，进一步提升金口河区川牛膝现代农业园区基地种植现代化、标准化。对园区内种植基地的改造提升，实现川牛膝基地亩产2500公斤，折干率以3．5：1计算，亩产干货700公斤左右，以市场价格15元/公斤计，3000亩以上种植面积产值可达3150万元，年均产值1050万元，种植效益极为可观。依托“一街一村一基地”建设项目支撑，将和平村中药材基地打造成以川牛膝为重点的道地中药材标准化示范种植基地，逐步发展培育为集农旅融合型、科技示范型为一体的省级现代农业园区，增加农业附加值。通过开展川牛膝品牌宣传、引进高新技术、设备等，增加园区科技含量以及品牌创建力度，在各类展销活动中加强品牌推广、宣传，实现“金口河川牛膝”综合产值达2．5亿元。

（2）社会效益

永胜乡川牛膝现代农业园区的建设，社会效益广泛，一是在大量种植中药材（以川牛膝为主）过程中能为山区老百姓提供更多的就业机会，特别是为农村妇女、老人、有劳动力的贫困户提供更多就近就业机会；二是现代农业园区建设项目的产业关联度较好，除发展循环经济外，还能带动相关加工、仓储和运输业；三是通过项目建设，提高中药材（川牛膝）种植的相关技术，推动我区中药材种植现代化、标准化发展；四是在原有基础上提高我区川牛膝知名度，为我区中药材发展和建成省级现代农业园区打下坚实基础。川牛膝现代农业园区建成运行后，预计可新增各类从业人员300余人，进一步缓解金口河就业压力，维护社会稳定，促进第三产业的发展。

（3）生态效益

在永胜乡川牛膝现代农业园区范围内实施土地整理、节水灌溉以及种养循环技术等措施，通过大量种植中药材（川牛膝），能使大量土地表面获得充足的林草覆盖，不仅可以提高水资源的利用率，还可增加土壤含水量，土壤的物理结构、化学组成将得到较好的改善。永胜乡川牛膝现代农业园区的建设，将进一步提高抗御自然灾害能力和土地生产能力，对生态环境带来的绿化、美化和固化起正效应，对山区环境起到良好的保护作用。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评的组织实施步骤：第一步统计汇集项目基本情况，第二步收集项目预算及资金到位情况，第三步统计项目支出明细，第四步评审项目支出规范情况，第五步撰写自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目属部门重大建设项目，项目资金预算、申报、批复等程序都是按照相关规章制度执行的，并统一由区、市相关部门以正式文件下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。金口河区永胜中药材现代农业园区，（该项目为2020年省级园区培育资金项目），计划投入总资金4245万元，其中，省级财政资金1000万元，项目单位自筹619万元，其他渠道资金2626万元。

2．资金到位。截至目前，该项目到位资金4245万元，其中，省级财政资金1000万元，项目单位自筹财政资金619万元，其他渠道财政资金2626万元。资金到位及时，占计划投资的财政资金100％。

3．资金使用。截至目前，该项目实行先建后补，专款专用，项目建设实行先建后补，加强项目资金管理，资金专户存储，专人管理，专款专用。账物相符，账账相符，安全运行。按照项目进度拨付项目资金，截至目前，项目资金实际支出1458．189189万元，其中省级财政资金408．189189万元，其他资金1050万元。因永胜乡海拔较高，年底至第二年年初温度较低，常为雨雪天气，不利于施工，导致部分项目实施进度迟缓。

（三）项目财务管理情况。

金口河区农业农村局严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。在资金使用上有完整的报账程序，在财务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

金口河区有健全的财务管理制度，并严格执行财务管理制度，区财政局、农业农村局实行全程监管，做到专款专用，无挤占、截留、挪作他用和超范围支出资金，严防违规违纪行为，确保资金使用安全规范，有理有据。

金口河区严格按照川财农〔2019〕45号《四川省乡村振兴转移支付资金管理办发》等文件进行项目资金支付管理，由区农业农村局和园区管委会共同监管资金使用，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

金口河区积极编制项目实施方案，以金口河区人民政府名义报市农业农村局、市财政局审批后，根据各子项目资金规模、建设性质通过招投标、建后补助等方式实施项目。

金口河区成立由金口河区区长任主任、分管农业常委、副区长、任副主任的现代农业园区管委会，统筹园区组织领导、建设管理和统筹协调等工作。按照项目性质由相关部门负责具体实施，园区项目由区农业农村局负责具体实施。

（二）项目管理情况。

1．强化技术支撑。金口河区农业农村局抽调技术骨干组建技术服务小组，负责项目的管理指导服务工作，依托成都中医药大学，组建科技专家团队，联合基层科技推广人员，大力开展技术培训和农技推广服务，提高农技服务水平，提升农业科技推广服务效能，深化实施农业科技创新与推广能力，加快形成“创新团队＋基层农技推广体系＋新型经营主体”的农业科技服务新模式。

2．项目验收管理。项目实施完成后，由项目实施单位及时向项目主管部门提出验收申请，提供相应资料。项目主管部门收到申请后，应及时组成验收组对符合条件的项目开展验收。

3．后期管护。按照“谁投资、谁收益、谁所有、谁管护”的原则，对项目形成的资产，明晰产权。项目建成移交给乡镇后，由乡镇进行全面管护。

建立由区农业农村局牵头的项目相关单位联席制度，定期召开协调会，加强各部门与乡镇政府之间的协调配合，强化主体责任。

项目实施严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》执行。

项目实施组负责编制项目建设方案，开展技术培训，项目招投标、配套物资采购和调运并督促项目实施。

（三）项目监管情况。金口河区严格按照项目实施方案的有关要求，市、区农业农村局定期和不定期检查督办反馈项目建设计划执行情况，并对园区建设进度进行通报，严格执行专款专用。对项目决策、项目管理、任务完成、项目效果、资金使用进度等进行绩效考评自查工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

省级园区培育项目正在建设中，农机装备购置补贴项目、有机肥替代项目、社会化服务项目、主体培育项目等建设任务已完工验收，其他子项目均在实施中。

（二）项目效益情况。

省级园区培育项目中已完成的子项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等达到了预期效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

省级园区培育项目实施方案编制合理，符合川牛膝现代农业园区建设对标补短实际，项目建设管理规范，符合条件的项目严格按照规定开展招投标工作，财务资料健全。项目建设因地理环境气候等因素造成总体进度相较预期较滞后，资金拨付及时，项目建设形象较好，总体评价良好。

（二）存在的问题。

一是部分项目建设进度相对较慢。主要是受疫情影响，园区培育项目部分建设内容进度相对较慢。

二是个别区区资金拨付进度相对较慢。园区培育项目部分建设内容属于先建后补项目，一定程度上影响了资金拨付进度。

三是永胜乡海拔较高。年底至第二年年初温度较低，常为雨雪天气，不利于施工，导致部分项目实施困难。

四是项目实施年度较长。科技创新里面的川牛膝提纯复壮、良种繁育项目需3－5年才能完成。

（三）相关建议。

一是加强跟踪督导。对于形象进度欠佳的项目，加强对项目区的督促指导，会同区上找准问题，共同分析解决问题，确保形象进度迎头赶上。

二是加强资金监管。指导区区对已完工项目，抓紧组织验收，完善各种资料，验收合格后，加紧资金的拨付。

第五部分附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

乐山市金口河区农业农村局2020年部门决算公开表.XLS