附件4
2020年度
四川省乐山市金口河区妇女联合会部门决算
目录
公开时间：2021年 月 日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。确定全区妇女工作的指导方针和目标任务，指导乡镇妇联和机关企事业单位妇委会开展妇女儿童工作。 团结和动员全区妇女投身社会主义物质文明和精神文明建设，宣传马克思主义妇女观，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神。开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部培训。依法维护妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等方面同男子的平等权利。关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出意见和建议。坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事，促进妇女儿童事业的发展。组织全区妇联干部的教育培训工作，提高妇联干部工作能力和业务水平。 承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。承办区委、区政府和市妇联交办的其他工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
一、扎实开展脱贫攻坚帮扶工作
一是2020年深入帮扶村组及帮扶人员家庭80余次，向联系村的贫困户和非贫困户们做好政府扶贫政策和创建“美丽庭院”的宣传及感恩教育，为全区脱贫攻坚收官打下了坚实基础。
二是1月22日，在新河村开展“乡村家庭日”活动。此次活动以“携手金女回家，助力乡村振兴”为主题，以“妇女之家”为主阵地，将“垃圾分类”与“新春活动”等相结合，推出“五个一”系列活动，包括发出一份倡议书；发放一张垃圾分类知识宣传单；做一场“我爱我家，垃圾分家”知识问答及小游戏；开展一次禁毒知识宣传；照一张全家福。
三是组织开展“温暖进家庭”活动。元旦、春节春耕期间开展慰问活动，为34户帮扶户和联系户送去生活用品和米、油和化肥，共计价值7000余元。中秋节期间为每户送去月饼价值1000余元，关心慰问生病住院农户5户，慰问物资1000元。
二、业务工作
（一）立足家庭、倡扬新风，抓实“巾帼文明行动”。
1、开展好疫情中的“三八”妇女节系列庆祝活动，一是区四大家的领导对市、区三八红旗手、巾帼战“疫”先锋中的优秀代表、困境妇女和儿童共12人进行了走访慰问；二是区妇联对50名2019年度妇女儿童工作先进集体和先进个人和100名新冠肺炎疫情防控工作中的巾帼战“疫”先锋进行了表扬并发放纪念品；三是推选在各条战线涌现的先进妇女典型事迹，制作巾帼女性风采宣传片，三八节期间利用媒体进行广泛宣传，通过典型示范带动，凝聚巾帼奋斗者的正能量，在各界妇女中形成比、学、赶、超的深厚氛围。
2、以“弘扬家庭美德，共创美好人生”为主题开展了“家”字系列活动。一是开展“向幸福出发—寻找最美家庭”的推荐活动，共推荐出12户家庭，其中抗击疫情家庭8户，孝爱和乐家庭4户上报省、市妇联；二是巩固“五星家庭”创评活动。按照创评活动方案、标准和《彝区农村村规民约》，对星级家庭户实行动态管理，一年来评选新寨星级家庭200余户，让孝爱、守法、洁美、和谐、致富之花处处开放。
3、元旦期间为机关女干部举办一期“艾美丽”美容护肤沙龙，全区机关领导干部30余人参加活动，通过学习化妆、护肤、养生知识提高妇女干部干事创业的积极性和热情。
4、4月，在胜利村举行了“金口河区妇联系统2020年农村人居环境整治——‘美丽庭院’创建启动仪式”，12年底召开“美丽庭院” 评比表扬现场会，通过创建活动的开展，促使农村家居环境显著改善，群众文明素质明显提升，和谐和善和美氛围日益浓厚，为全区农村人居环境全面改善、脱贫攻坚和乡村振兴全面推进贡献巾帼力量。
5、全年开展“幸福使者 母亲课堂”乡镇巡讲活动6场次，累计发放宣传资料和倡议书5000余份，通过活动开展逐步提高妇女素质。在永和镇和永胜乡开展两场“幸福家庭课堂”和谐婚姻讲座，通过讲授处理婆媳关系、亲子教育、夫妻相处之道，让家庭和谐促进社会和谐，活动受到参与群众的一致好评。
6、承办乐山市妇联“巾帼心向党、建功新时代”大宣讲绿色家庭创建行动启动仪式暨民法典--婚姻家庭篇的宣讲，引导广大妇女坚定不移听党话、感党恩、跟党走。激励妇女在全面建成小康社会、在夺取疫情防控阻击战和实现今年经济社会发展目标的双胜利中建功立业。
（二）凝聚合力、完善机制，抓实“巾帼维权行动”。
1、开展“三八”维权周宣传活动。在三八节期间发放宣传《中华人民共和国妇女权益保障法》、《反家庭暴力法》、《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国禁毒法》等法律宣传单1000余份。
2、开展依法维权工程，为妇女儿童提供法律帮助和服务。
做到12338妇女维权热线24小时畅通，认真做好信访接待工作目，全年接待来访6件，办结5件，走法律程序1件。
（三）关注民生、促进和谐，抓实“巾帼关爱行动”。
1、开展“走基层·暖冬行动”活动。元旦、春节、春耕生产期间开展慰问活动，为34户口贫困妇女家庭送去米、油、面等慰问物资和慰问金，价值1.7万元。
2、扎实开展“春蕾助学”计划，在春季开学季为13名春蕾儿童解决资金9800元，让贫困儿童感受到党委、政府对他们的关爱。
3、实现“六一”微心愿，六一期间征集儿童微心愿，为鲤鱼浩的5名贫困女童实现了裙子、运动鞋、水杯等心愿。
4、开展好“贫困母亲”救助，为9名“贫困母亲”发放临时救助金共计8500元。做好全国贫困妇女“两癌”救助金的申报工作，为5名符合救助条件的妇女做好申报工作，并及时做好 “两癌”救助金的发放。配合区妇幼保健院为全区各乡镇妇女进行了免费的“两癌”筛查。
5、开展“呵护安全成长 教会自我防护”暑期儿童安全知识培训活动，通过儿童安全课程演示和互动，培养孩子良好的行为习惯，生活习惯，杜绝安全隐患，唤起社会和家庭对儿童保护的责任意识，让儿童成长的自然环境得到必要的协助和支持。
6、为“8.18”特大洪灾中受灾严重的共安彝族乡送去26床被子，36套学习用具，共计6000余元。
7、在彝族年期间，与区民政局和和平社区儿童之家开展“2021年欢欢喜喜过彝年文艺汇演暨民族团结进步创建知识有奖竞答”活动，并邀请区司法局法律援助中心主任现场为大家讲解民法典中的未成年人保护知识和有奖竞答，在欢乐过年的同时又有学习了各种知识。
（四）立足妇女、促进发展，推动“巾帼建功行动”
以“订单式”做好“技术进家 妈妈回家”公益缝纫中级培训，同时为已经培训的学员对接订单，通过培训带动就业，增加收入，让妇女发展得更好。
（五）充实力量、强基固本，抓实“破难行动”
1、经区委同意并通过选举四川金洋投资集团有限责任公司党委办主作兼副经理汤兴燕为挂职副主席，增加了妇联力量。
2、中共乐山市金口河区委机构编制委员会《关于明确区妇儿工委办编制的通知》金编委[2020]39号文件，明确区妇儿工委办1 个参公编制问题，并借用一名工作人员充实到妇联队伍。
3、召开四届第三次执委会上增补执委成31人。
4、在1个商铺和１个两新组织中建立了妇女微家。
（六）开展两纲工作
做好“两纲”重难点指标的监测，组织全区妇儿工委成员单位召开“两纲”指标监测统计工作会，安排部署“两纲”重难点指标统计监测工作并完成两纲终期评估报告。
三、特色亮点工作
（一）元旦期间为机关女干部举办一期“艾美丽”美容护肤沙龙，全区机关领导干部30余人参加活动，通过学习化妆、护肤、养生知识提高妇女干部干事创业的积极性和热情。
（二）在新河村开展“乡村家庭日”活动。此次活动以“携手金女回家，助力乡村振兴”为主题，以“妇女之家”为主阵地，将“垃圾分类”与“新春活动”等相结合，推出“五个一”系列活动，为了营造文明和谐、喜庆祥和的节日氛围，搭建干部群众交流沟通平台，欢迎农民工返乡，增强群众的凝聚力、向心力。此次活动丰富了群众的文化生活，得到了村民们的一致好评。
（三）三八节期间表扬了巾帼战“疫”先锋中的优秀代表，通过典型示范带动，凝聚巾帼奋斗者的正能量，在各界妇女中形成比、学、赶、超的深厚氛围。
（四）通过开展暑期儿童安全知识宣传活动，让孩子们从小树立安全意识，安全知识从小抓起。
（五）丰富形式载体，做好家庭教育工作，邀请国家级家庭专业讲师为全区100余名群众开展家庭教育讲座，现场气场热烈，与会群众一致好评。
（六）在全区范围内开展“美丽庭院”启动仪式，各乡镇切实按照方案要求扎实开展“美丽庭院”创建和评选工作，通过活动的开展，在全区上下形成创建深厚氛围，让美丽干净走进每户家庭。
（七）乐山市妇联“百千万巾帼大宣讲进基层活动”启动仪式在金口河区举行，充分体现市妇联对区妇联工作的肯定。
二、机构设置
金口河区妇联设置主席1名，副主席1名，设置妇联综合办公室一个 。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计89.39万元。与2019年相比，收、支总计各减少32.75万元，下降26.8%。主要变动原因是人员经费减少。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计89.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入89.39万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计88.23万元，其中：基本支出67.33万元，占76.3%；项目支出20.9万元，占23.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计88.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少32.75万元，下降26.8%。主要变动原因是人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出88.23万元，占本年支出合计的99.9%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少33.8万元，下降27.7%。主要变动原因是人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出88.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出71.13万元，占80.6%；社会保障和就业（类）支出6.75万元，占7.7%；卫生健康支出1.48万元，占1.7%；住房保障支出5.17万元，占5.8%；农林水支出3.7万元，占4.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为88.23，完成预算98.25%。其中：
1.一般公共服务（类）201（款）23（项）04（类）：预算拨款1万元，支出决算为：0元，完成预算0，决算数小于预算数的主要原因是该项目资金结转2021年使用；201（款）29（项）01:支出决算为53.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数; （类）201（款）29（项）02: 支出决算为17.2万元，完成预算99.62%，决算数小于预算数的主要原因是资金结余0.15万元; （类）201（款）29（项）99: 支出决算为0.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为3.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（类）208（款）05（项）06：支出决算为:1.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数；（类）208（款）05（项）99：支出决算为:0.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数；类）208（款）99（项）01：支出决算为0.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
3.卫生健康（类）210（款）11（项）01:支出决算为1.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.农林水（类）213（款）05（项）99:支出决算为3.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障（类）221（款）02（项）01:支出决算为5.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出88.23万元，其中：
人员经费60.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费6.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.52万元，完成预算54.16%，决算数小于预算数的主要原因是减少接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.52万元，占100%。
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.52万元，完成预算54.16%。公务接待费支出决算比2019年增加0.36万元，增长225%。主要原因是公务接待次数增加。其中：
国内公务接待支出0.52万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待12批次，134人次，共计支出0.52万元，具体内容包括：会议接待0.46万元，上级调研等0.06万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，区妇联机关运行经费支出6.44万元，比2019年减少0.53万元，下降7.6%。主要原因是节约开支。
（二）政府采购支出情况
2020年，区妇联政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元，主要用于采购台式电脑1台。授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，区妇联共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年，金口河区妇联按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2020年部门预算和决算工作，项目工作严格按照财政部门批复的预算组织实施。项目实施达到预期绩效目标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象；2020年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各股室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“春蕾行动计划””贫困母亲救助”“三八节活动”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）春雷行动计划项目绩效目标完成情况综述。春蕾行动计划项目全年预算数1.7万元，执行数为1.63万元，完成预算的98.8%。通过项目实施，保障了全区贫困女童的基本权益，促进全社会对贫困女童的关心、关爱。发现的主要问题：随着全区脱贫攻坚圆满完成，受助女童需求已逐渐由救助需求转变为关爱需求。下一步改进措施：增加关爱活动，促进贫困女童身心健康。
（2）贫困母亲救助项目绩效目标完成情况综述。贫困母亲救助项目全年预算数0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了社会稳定。
（3）三八节活动项目绩效目标完成情况综述。三八节活动项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，表彰先进，促进了全区妇女家庭和谐，保障了社会稳定。发现的主要问题：经费不足，不能满足广大妇女群众参加活动的要求。下一步改进措施：增加参与人数，积极扩大影响，团结更多妇女群众参与。
（4）两癌筛查项目绩效目标完成情况综述。两癌筛查工作项目全年预算数0.99万元，执行数为0.99万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了全区妇女健康水平进一步提高。受益妇女群众满意率100%。
（5）妇儿工委工作经费项目绩效目标完成情况综述。妇儿工委工作经费项目全年预算数1.45万元，执行数为1.45万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全区妇儿工委工作顺利实施，促进全区妇女儿童权益保障、发展。
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
|
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项目名称
|
春蕾计划行动经费
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预算单位
|
金口河区妇联
|
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预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
1.7
|
执行数:
|
1.63
|
|
其中-财政拨款:
|
1.7
|
其中-财政拨款:
|
1.63
|
|
其它资金:
|
0
|
其它资金:
|
|
|
年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
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救助20-25人
|
救助、帮扶人次40人
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绩效指标完成情况
|
一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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|
项目完成指标
|
数量
|
救助金额
|
1.7万元
|
1.63万元
|
|
项目完成指标
|
数量
|
救助人数
|
20-25人
|
40人
|
|
效益指标
|
社会效益
|
社会效益
|
保护未成年女童，促进社会和谐稳定
|
达到保护未成年女童，促进社会和谐稳定目标
|
|
满意度指标
|
工作满意度
|
满意度百分比
|
100%
|
100%
|
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
|
|
项目名称
|
贫困母亲救助
|
|
预算单位
|
金口河区妇联
|
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预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
0.9
|
执行数:
|
0.9
|
|
其中-财政拨款:
|
0.9
|
其中-财政拨款:
|
0.9
|
|
其它资金:
|
0
|
其它资金:
|
0
|
|
年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|
救助9户
|
救助人次9户
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绩效指标完成情况
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一级指标
|
二级指标
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三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
|
项目完成指标
|
数量
|
救助金额
|
0.9万元
|
0.9万元
|
|
项目完成指标
|
数量
|
救助人数
|
9户
|
9户
|
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效益指标
|
社会效益
|
社会效益
|
促进社会和谐稳定
|
达到促进社会和谐稳定目标
|
|
满意度指标
|
受益群众满意度
|
满意度百分比
|
100%
|
100%
|
项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)
|
项目名称
|
三八节活动经费
|
|
预算单位
|
金口河区妇联
|
|
预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
2
|
执行数:
|
2
|
|
其中-财政拨款:
|
2
|
其中-财政拨款:
|
2
|
|
其它资金:
|
0
|
其它资金:
|
|
|
年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|
表彰先进集体、家庭，组织参加各种活动
|
表彰150户，全区参加活动妇女350余人
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绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
|
项目完成指标
|
数量
|
表彰
|
20户
|
150户
|
|
项目完成指标
|
数量
|
活动人次
|
300人次
|
300人次以上
|
|
效益指标
|
社会效益
|
社会效益
|
树文明新风，促进家庭幸福，社会和谐稳定
|
达到树文明新风，促进家庭幸福，社会和谐稳定目标
|
|
满意度指标
|
受益妇女群众满意度
|
满意度百分比
|
95%
|
100%
|
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项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)
|
|
项目名称
|
两癌筛查工作经费
|
|
预算单位
|
金口河区妇联
|
|
预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
0.99
|
执行数:
|
0.99
|
|
其中-财政拨款:
|
0.99
|
其中-财政拨款:
|
0.99
|
|
其它资金:
|
0
|
其它资金:
|
|
|
年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|
筛查人数2000人
|
完成筛查人数2000人
|
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绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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|
项目完成指标
|
数量
|
筛查人数
|
2000人
|
2000人
|
|
效益指标
|
社会效益
|
社会效益
|
保护妇女健康，促进家庭和谐稳定
|
达到保护妇女健康，促进家庭和谐稳定目标
|
|
满意度指标
|
受益妇女群众满意度
|
满意度百分比
|
95%
|
100%
|
|
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
|
|
项目名称
|
妇儿工委工作经费
|
|
预算单位
|
金口河区妇联
|
|
预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
1.45
|
执行数:
|
1.45
|
|
其中-财政拨款:
|
1.45
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其中-财政拨款:
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1.45
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其它资金:
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0
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其它资金:
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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培训2期，完成区妇儿工委年度目标
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完成培训9期，完成区妇儿工委年度目标
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量
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培训
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2批次
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9批次
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效益指标
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社会效益
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社会效益
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保护妇女儿童权益，开展调研，提供决策依据，开展两纲宣传、培训监测
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全面完成年初制定绩效目标
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《金口河区妇联部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）201（款）29（项）01：行政运行指反映区妇联单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；（类）201（款）29（项）02：一般行政管理事务反映项目支出。（类）201（款）29（项）99：其他群众团体事务反映为弥补公用经费不足的支出。。
10.教育（类）205（款）08（项）03：培训支出指区妇联用于各种妇女培训事务支出。。
11.社会保障和就业社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指区妇联实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01行政单位医疗：指实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
13.农林水（类）213（款）05（项）99：指用于脱贫攻坚工作支出。
14.住房保障（类）221（款）02（项）01：住房保障支出住房改革支出住房公积金指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
区妇联2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成: 金口河区妇联设置主席1名，副主席1名，设置妇联综合办公室一个。
（二）机构职能：金口河区妇联职能是：确定全区妇女工作的指导方针和目标任务，指导乡镇妇联和机关企事业单位妇委会开展妇女儿童工作。 团结和动员全区妇女投身社会主义物质文明和精神文明建设，宣传马克思主义妇女观，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神。开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部培训。依法维护妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等方面同男子的平等权利。关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出意见和建议。坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事，促进妇女儿童事业的发展。组织全区妇联干部的教育培训工作，提高妇联干部工作能力和业务水平。 承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。承办区委、区政府和市妇联交办的其他工作。
（三）人员概况：金口河区妇联现有编制4个，均为参公事业编制，其中：政法编制0个，工勤编制0个。截止2020年末财政实际供养人数在职3人，机关人员0人，工勤人员0人，退休2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年财政决算总收入为89.39万元，本年收入89.28万元，上年结转0.11万元。本年收入中基本经费68.38万元，项目经费20.9万元
（二）部门财政资金支出情况。
全年财政决算总支出88.23万元，基本支出67.33万元，占总支出的76.31%，项目支出20.9万元, 占总支出的23.69%；年末结转和结余1.16万元。其中：:一般公共服务支出71.13万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出6.75万元；医疗卫生支出1.48万元；农林水支出3.7万元；住房保障支出5.17万元。
四、 部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，按照绩效考核目标细化预算，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。
预算执行中，按照区委、区政府的工作部署，结合区妇联工作职能，全面执行2020年部门预算。根据区财政局的安排部署，我们及时进行了中期评估，通过评估，及时调整预算，确保各项工作有序推进，资金使用随工作进度有序安排，保证了各项工作顺利进行，杜绝了违规违法事件的发生。严格控制“三公”支出，没有违规超标支出发生。
（二）结果应用情况。
1、按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的信息公开。
2、区妇联建立健全有效的内控制度，采取定期公开的财务管理制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。
3区妇联所有资产必须实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，每半年对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；严格按照规定处置资产。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年，金口河区妇联按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2020年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。项目资金使用达到预期绩效目标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象；部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了机关的正常运行和各股室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。
（二）存在问题。
区妇联编制少，人力不足，造成妇女儿童权益保护等方面达不到群众期望要求；动员广大妇女积极全区各项事业发展的能力有待进一步提高。
（三）改进建议。
进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。
附件2
2020年春蕾计划行动经费项目支出绩效
评价报告
一、评价工作开展及项目情况
该项目预算:1.7万元,批复资金1.63万元，实际完成支出1.63万元，完成预算95.88%。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
此项目资金预算合理，资金管理规范，资金使用合理规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。
（二）绩效分析
1、项目决策
从必要性分析：该项目由国家妇联发起，地方人民政府配合地方妇联实施。重点开展对贫困女童的关爱活动，有利于促进社会稳定。
从可行性分析：这部分资金根据实际出发，资金量小，可操作性强，社会影响大。
2、项目管理
资金支出严格按照财务管理相关等相关规章制度执行，票据真实有效，会计核算规范。
项目预算资金1.7万元，实际支出资金1.63万元，区财政资金1.63万元，完成项目的100%。
3、项目绩效
2020年项目完成救助、帮扶女童40人达到保护未成年女童，促进社会和谐稳定目标，群众满意度达100%。
三、存在主要问题、
受资金限制，不能满足更多群众要求。
四、相关措施建议
合理提高财政资金投入。
2020年贫困母亲救助项目支出绩效
评价报告
一、评价工作开展及项目情况
该项目预算:0.9万元,批复资金0.9万元，实际完成支出0.9万元，完成预算100%。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
此项目资金预算合理，资金管理规范，资金使用合理规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。
（二）绩效分析
1、项目决策
从必要性分析：该项目结合妇联工作职责只能要求制定。重点对生产生活中遇到各种困难的贫困母亲开展关心、关爱活动，有利于促进社会和谐、稳定。
从可行性分析：这部分资金根据实际出发，资金量小，可操作性强，社会影响大。
2、项目管理
资金支出严格按照财务管理相关等相关规章制度执行，票据真实有效，会计核算规范。
项目预算资金0.9万元，实际支出资金0.9万元，区财政资金0.9万元，完成项目的100%。
3、项目绩效
全年项目完成救助贫困母亲家庭9户，达到促进社会和谐、稳定的社会效益目标，群众满意度达100%。
三、存在主要问题、
受资金限制，不能满足更多贫困母亲的救助要求。
四、相关措施建议
合理提高财政资金投入。
2020年三八节活动项目支出绩效
评价报告
一、评价工作开展及项目情况
该项目预算:2万元,批复资金2万元，实际完成支出2万元，完成预算100%。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
此项目资金预算合理，资金管理规范，资金使用合理规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。
（二）绩效分析
1、项目决策
从必要性分析：该项目实施有利于履行妇联职能职责。通过组织系列活动，团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，有利于促进社会稳定。
从可行性分析：这部分资金密切结合金口河区实际，资金量小，可操作性强，社会影响大。
2、项目管理
资金支出严格按照财务管理相关等相关规章制度执行，票据真实有效，会计核算规范。
项目预算资金2万元，实际支出资金2万元，区财政资金2万元，完成项目的100%。
3、项目绩效
2020年表彰150户，全区直接参加活动妇女300余人，社会反映良好，达到树文明新风，促进家庭幸福，社会和谐稳定的社会效益目标，群众满意度达100%。
三、存在主要问题、
受资金限制，不能满足广大人民群众参与的要求。
四、相关措施建议
合理提高财政资金投入。
2020年两癌筛查工作经费项目支出绩效
评价报告
一、评价工作开展及项目情况
该项目预算:0.99万元,批复资金0.99万元，实际完成支出0.99万元，完成预算100%。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
此项目资金预算合理，资金管理规范，资金使用合理规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。
（二）绩效分析
1、项目决策
从必要性分析：该项目实施有利于履行妇联职能职责。通过两癌筛查，做到早发现，早治疗，更好地保护妇女健康，促进家庭和睦，有利于促进社会稳定。
从可行性分析：该项目密切结合金口河区实际，资金量小，可操作性强，社会影响大。
2、项目管理
资金支出严格按照财务管理相关等相关规章制度执行，票据真实有效，会计核算规范。
项目预算资金0.99万元，实际支出资金0.99万元，区财政资金0.99万元，完成项目的100%。
3、项目绩效
2020年圆满完成筛查任务，社会反映良好，达到促进家庭幸福，社会和谐稳定的社会效益目标，群众满意度达100%。
三、存在主要问题、
无。
四、相关措施建议
无
2020年妇儿工委工作经费项目支出绩效
评价报告
一、评价工作开展及项目情况
该项目预算:1.45万元,批复资金1.45万元，实际完成支出1.45万元，完成预算100%。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
此项目资金预算合理，资金管理规范，资金使用合理规范，整体工作任务完成良好，达到预期目标。
（二）绩效分析
1、项目决策
从必要性分析：该项目实施有利于履行金口河区妇儿工委职能职责。通过妇儿工委工作，保护妇女儿童合法权益，为区委、区政府提供决策依据，提高广大妇女素质和能力，推动全区经济社会持续稳定发展。
从可行性分析：该项目密切结合金口河区实际，资金量小，可操作性强，社会意义重大。
2、项目管理
资金支出严格按照财务管理相关等相关规章制度执行，票据真实有效，会计核算规范。
项目预算资金1.45万元，实际支出资金1.45万元，区财政资金1.45万元，完成项目的100%。
3、项目绩效
完成培训任务9期，完成妇儿工委全年目标任务，社会反映良好，达到促进社会和谐稳定的社会效益目标。
三、存在主要问题、
受人员、资金限制，不能开展更深层次调研活动。
四、相关措施建议
合理提高财政资金预算。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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