2020年度
四川省乐山市金口河区人力资源和社会保障局部门决算
目录
公开时间：2021年10月14日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
负责促进就业、统筹城乡社会保险、就业和社保基金监管、就业和职业技能培训、职称制度改革和事业单位人事制度改革，综合管理行政机关公务员、事业单位人员、机关工勤人员及招录（聘）、教育培训、流动调配及全区机关企事业单位工资福利与退休等工作，参与人才管理工作；负责军队转业干部安置、教育培训、管理服务工作；负责劳务开发及农民工工作；负责劳动人事争议仲裁、劳动关系、劳动监察执法；承担区政府公布的有关行政审批事项和承办区政府交办的其他事项。
（二）主要工作
一是立足民生为本，就业创业助力脱贫攻坚
1、开展多种类的技能培训。
2、开展多方位的就业服务。
3、扎实做好返乡农民工等群体服务保障。
4、扎实做好公益岗位兜底安置贫困劳动力。
5、扎实做好东西协作和沙湾—金口河对口帮扶工作。 6、积极落实各项政策支持企业发展和职工技能提升。
二是立足落实政策，不断健全社会保障体系
1、顺利职责划转工作。
2、积极参与全市社保系统业务技能练兵比武活动。
3、积极开展社保降费减负及2020年度全省城镇职工基本养老保险个人缴费基数上下限标准宣传工作。
4、全面完成2020年待遇调整工作。
5、继续推进 “全民持卡”工作。
6、继续开展全区全民参保扩面专项行动。
三是立足和谐稳定，强化劳动权益保障
1、构筑劳动关系协调平台，建立多元化劳动争议预防调解体制。
2、提高仲裁案件办理效果，切实维护双方当事人的合法权益。
3、主动监察执法，保障劳动者权益。
4、发挥好牵头作用，构建欠薪保障体系。
5、根据上级要求，开展专项整治工作。
四是立足规范有序，贯彻人才强区战略
二、机构设置
我局及下属事业单位共6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。和上年相比减少1个参公单位，原因是机构改革，医保中心分立。
纳入我局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
⑴乐山市金口河区社会保险事务中心
⑵乐山市金口河区就业创业促进中心
⑶乐山市金口河区人力资源服务中心
⑷乐山市金口河区劳动和社会保障监察大队
⑸乐山市金口河区劳动人事争议仲裁院
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计977.35万元。与2019年相比，收、支总计各增加171.85万元，增加21.33%。主要变动原因是变动原因是业务增加，经费增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计977.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入936.14万元，占95.78%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0%;上年结转结余41.18万元，占0.42%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计814.02万元，其中：基本支出508.6万元，占62.48%；项目支出305.42万元，占37.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计977.32万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加171.94万元，增加21.35%。主要变动原因是变动原因是业务增加，经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出813.99万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加49.93万元，增加6.53%。主要变动原因是变动原因是业务增加，经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出813.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出428.53万元，占52.65%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出105.04万元，占12.90%；卫生健康（210）支出12.31万元，占1.51%；农林水（213）支出226.67万元，占27.85%；住房保障（211）支出41.44万元，占5.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为813.99，完成预算83.14%。其中：
1.一般公共服务（201）人力资源事务（10）: 支出决算为428.53万元，完成预算99.36%，决算数小于预算数，主要原因是食堂借支伙食补助费，保障职工食堂运行。
⑴一般公共服务（201）人力资源事务（01）行政运行（01），支出决算数为176.43万元，完成预算99.41%，决算数小于预算数，主要原因是食堂借支伙食补助费，保障职工食堂运行。
⑵一般公共服务（201）人力资源事务（01）一般行政管理事务（02），支出决算数为,8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
⑶一般公共服务（201）人力资源事务（01）事业运行（50），支出决算数为,223.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
⑷一般公共服务（201）人力资源事务（01）其他人力资源事务指出（99），支出决算数为,20.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（208）（款）***（项）:支出决算为105.04万元，完成预算75.89%，决算数小于预算数，主要原因是年末拨入上级资金，项目不能及时完成，资金结转结余。
⑴社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）就业管理事务（06）：支出决算数0.12万元，预算数为0万元，决算数大于预算数，主要原因是项目使用的是上年结转结余资金；
⑵社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）信息化建设（08）：支出决算数10.85万元，完成预算的23.28%，决算数小于预算数，主要原因是年末拨入上级资金，项目不能及时完成，资金结转结余；
⑶社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：支出决算数1.03万元，预算数为0万元，决算数大于预算数，主要原因是项目使用的是上年结转结余资金；
⑷社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算数32.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
⑸社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为16.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
⑹社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为1.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
⑺社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01），支出决算为7.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）:支出决算为12.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
⑴卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为:6.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
⑵卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为:5.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.农林水（213）扶贫（05）：支出决算为226.67万元，完成预算74.80%，决算数小于预算数，主要原因是年末财政拨入资金。
⑴农林水（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为185.82万元，完成预算81.27%，决算数小预算数，主要原因是年末财政拨入东西协作资金；
⑵农林水（213）扶贫（05）创业担保贷款贴息（08）：支出决算为40.85万元，完成预算54.89%，决算数小于预算数，主要原因是年末财政拨入上级专项资金。
8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为41.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出508.57元，其中：
人员经费459.80万元，主要包括：基本工资100.43万元、津贴补贴64.41万元、奖金143.37万元、伙食补助费7.49万元、绩效工资35.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.15万元、职工医疗保障缴费12.31万元、职业年金缴费16.07万元、其他社会保障缴费2.14万元、其他工资福利支出3.1万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0.04万元、住房公积金41.44万元、其他对个人和家庭的补助支出1.23万元等。
日常公用经费48.77万元，主要包括：办公费4.76万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.28万元、水费0万元、电费1.65万元、邮电费1.2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费9.23万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.52万元、租赁费0万元、会议费0.45万元、培训费0.09万元、公务接待费2.63万元、劳务费1.03万元、委托业务费0万元、工会经费7.9万元、福利费2.03万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他交通费13.99万元、税金及附加费用0.01万元、其他商品和服务支出0.4万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.6万元，占37.83%；公务接待费支出决算2.63万元，占62.17%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.6万元,完成预算64%。公务用车购置及运行维护费支出2019年减少1.2万元，减少42.71%，主要原因是加强管理，压减支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.6万元。主要用于脱贫攻坚下乡、社保就业劳动监察等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.63万元，完成预算87.67%。公务接待费支出决算比2019年增加0.46万元，增加21.11%。主要原因业务工作增加，接待费增加。
国内公务接待支出2.63万元，主要用于接待(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待47批次，263人次（不包括陪同人员），共计支出2.63万元，具体内容包括：接待上级单位督查和区县单位交流学习。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，我单位机关运行经费支出48.78万元，比2019年减少2.99万元，减少5.78%，主要原因是人员减少，经费支出减少。
（二）政府采购支出情况
2020年，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于审批大厅办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对23个项目（干部人事档案审核认定和数字化工作经费，三支一扶人员经费，区防震减灾应急中心停车位经费，金智公司经费，专业技术职称评审费，创业扶贫培训专项经费，网络安全经费，市级基层人力资源和社会保障公共服务平台标准化建设经费，省管森工企业管理经费，下达省级社会保险监督定向财力转移资金，劳动人事争议仲裁、监察工作经费，公务员及事业单位招考工作经费，劳动人力资源和社保征收管理培训经费，人社局、医保局职工食堂运行经费，企业薪酬调查工作经费，“三支一扶”和西部计划志愿者中考核招聘事业人员经费，就业扶贫专项资金，浙川东西部劳务协作劳务输出和技能培训资金，城乡居民养老医疗保险经费，沙湾对口帮扶资金，脱贫攻坚帮扶专项工作经费，创业担保贷款贴息）开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对23个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,我部门按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2020年部门预算和决算汇总工作,能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标,财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,我部门2020年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各室职能的正常履行,保证了目标任务的圆满完成。本部门还自行组织了23个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“三支一扶人员经费”、“城乡居民养老、医疗保险工作经费”、“劳动人事争议仲裁、劳动争议和行政调解经费”、“网络安全使用费”、 “脱贫攻坚帮扶工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）三支一扶人员经费主要用于在三支一扶人员在本区工作一定时间，按规定补助的安家费，项目预算3.9万元，执行数3.9万元，完成预算100%。通过项目实施，促进当时农业发展，提高当地医疗、教育事业质量。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。
（2）城乡居民养老医疗保险经费主要用于城乡居民养老工作。项目全年预算2.38万元，执行数为2.38万元，执行100%。通过项目实施完成城乡居民养老保险的数据录入工作，提高录入质量。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。
（3）劳动人事争议仲裁、劳动争议和行政调解经费项目绩效目标完成情况综述。主要用于全区劳动人事争议和仲裁和行政调解工作。项目全年预算3.58万元，执行数为3.58万元，完成预算100%。通过项目实施缓解社会矛盾，保障劳动者合法权益，构建和谐社会。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
（4）网络安全使用费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3元，完成预算的100%。通过项目实施，做好金保工程机房日常巡检、核三系统建设维护、社保卡发行管理等工作，增强人社工作效能。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。
（5）脱贫攻坚帮扶工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.6万元,执行数为33.6万元，完成预算的99.71%。通过项目实施,保障机关工作正常运行,履行惠民帮扶职责,开展好驻村帮扶工作,进一步帮助群众培养良好生活习惯,强化内生动力,确保高质量脱贫摘帽打下坚实基础。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称
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三支一扶人员经费
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预算单位
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乐山市金口河区人力资源和社会保障局
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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3.9万元
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执行数:
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3.9万元
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其中-财政拨款:
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3.9万元
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其中-财政拨款:
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3.9万元
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其它资金:
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其它资金:
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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服务期限满规定时间的三支一扶人员安家费
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服务期限满规定时间的三支一扶人员安家费
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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服务期满一定时间
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13人
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13人
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效益指标
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社会效益指标
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协助乡镇完成支农、支医、支教和扶贫工作
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促进当底农业发展，提高当地医疗、教育事业质量
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促进当底农业发展，提高当地医疗、教育事业质量
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满意度指标
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群众满意度
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群众满意度
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≥98%
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98%
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称
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城乡居民养老医疗保险经费
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预算单位
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乐山市金口河区人力资源和社会保障局
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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2.38万元
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执行数:
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2.38万元
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其中-财政拨款:
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2.38万元
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其中-财政拨款:
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2.38万元
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其它资金:
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其它资金:
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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全区居民养老保险工作
|
全区居民养老保险工作
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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全区
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6乡镇和4社区
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6乡镇和4社区
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效益指标
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社会效益指标
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提高参意识，达到全民参保
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充分发挥民生保障部门职能
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充分发挥民生保障部门职能
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满意度指标
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群众满意度
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群众满意度
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≥98%
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98%
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称
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劳动人事争议仲裁、劳动争议和行政调解经费
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预算单位
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乐山市金口河区人力资源和社会保障局
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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3.58万元
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执行数:
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3.58万元
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其中-财政拨款:
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3.58万元
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其中-财政拨款:
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3.58万元
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其它资金:
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其它资金:
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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全区劳动人事争议和仲裁和行政调解工作
|
全区劳动人事争议和仲裁和行政调解工作
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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劳动保障日常巡查
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82户
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82户
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效益指标
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社会效益指标
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保障职工权益
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缓解社会矛盾，保障劳动者合法权益。
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缓解社会矛盾，保障劳动者合法权益。
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满意度指标
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群众满意度
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群众满意度
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≥98%
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99%
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称
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网络安全使用费
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预算单位
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乐山市金口河区人力资源和社会保障局
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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3万元
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执行数:
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3万元
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其中-财政拨款:
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3万元
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其中-财政拨款:
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3万元
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其它资金:
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其它资金:
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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做好金保工程机房日常巡检、核三系统建设维护、社保卡发行管理等工作，增强人社工作效能
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做好金保工程机房日常巡检、核三系统建设维护、社保卡发行管理等工作，增强人社工作效能
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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完成金保工程机房日常巡检、数据备份工作
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每月定期检查
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每月定期检查
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效益指标
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社会效益指标
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推动人社领域经办业务信息化
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贯彻落实“互联网+人社”行动计划，增强人社工作效能
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贯彻落实“互联网+人社”行动计划，增强人社工作效能
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满意度指标
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群众满意度
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群众满意度
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≥98%
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98%
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称
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脱贫攻坚帮扶工作专项经费
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预算单位
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乐山市金口河区人力资源和社会保障局
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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33.6万元
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执行数:
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33.6万元
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其中-财政拨款:
|
33.6万元
|
其中-财政拨款:
|
33.6万元
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其它资金:
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其它资金:
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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履行惠民帮扶职责,开展好驻村帮扶工作,进一步帮助群众培养良好生活习惯,强化内生动力,确保高质量脱贫摘帽打下坚实基础。 履行惠民帮扶职责,开展好驻村帮扶工作,进一步帮助群众培养良好生活习惯,强化内生动力,确保高质量脱贫摘帽打下坚实基础。
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履行惠民帮扶职责,开展好驻村帮扶工作,进一步帮助群众培养良好生活习惯,强化内生动力,确保高质量脱贫摘帽打下坚实基础。 履行惠民帮扶职责,开展好驻村帮扶工作,进一步帮助群众培养良好生活习惯,强化内生动力,确保高质量脱贫摘帽打下坚实基础。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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巩固脱贫成果
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巩固脱贫成果
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巩固脱贫成果
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效益指标
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社会效益指标
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激发群众内生动力,养成良好生活习惯
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激发群众内生动力,养成良好生活习惯
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激发群众内生动力,养成良好生活习惯
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满意度指标
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群众满意度
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群众满意度
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≥98%
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99%
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市金口河区人力资源和社会保障局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对三支一扶人员经费、城乡居民养老，医疗保险工作经费，劳动人事争议仲裁，劳动争议和行政调解经费、网络安全使用费，脱贫攻坚帮扶工作经费项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）人力资源事务（10）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（201）人力资源事务（10）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（201）人力资源事务（10）事业运行（50）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（201）人力资源事务（10）其他人力资源事务支出（99）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
13.社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（01）
就业管理事务（06）：反映就就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
14.社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（01）信息化建设（08）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。
15.社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（01）社会保险经办机构（09）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
16.社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（01）
其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
17.社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
20.社会保障和就业（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
21.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22.卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）事业单位医疗（02）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24.农林水（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
25.农林水（213）普惠金融发展支出（08）创业担保贷款贴息（04）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款贴息支出。
26.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
第四部分 附件
附件1
乐山市金口河区人力资源和社会保障局
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构组成。
区人社局是行政机关，下属二级预算单位5个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。主要包括：参公单位：区社会保险事务中心、区就业创业促进中心、区劳动和社会保障监察大队；其他事业单位：区劳动人事争议仲裁院、区人力资源服务中心。
(二)机构职能。
区人社局负责促进就业、统筹城乡社会保险、就业和社保基金监管、就业和职业技能培训、职称制度改革和事业单位人事制度改革，综合管理行政机关公务员、事业单位人员、机关工勤人员及招录（聘）、教育培训、流动调配及全区机关企事业单位工资福利与退休等工作，参与人才管理工作；负责军队转业干部安置、教育培训、管理服务工作；负责劳务开发及农民工工作；负责劳动人事争议仲裁、劳动关系、劳动监察执法；承担区政府公布的有关行政审批事项和承办区政府交办的其他事项。
(三)人员概况。
截至2020年12月31日，单位在职人员32人，其中公务员1人，机关工勤2人，参公人员16人，事业人员13人，本年人员变动情况，调出参公人员1人，事业人员1人，招录参公人员1人，事业人员1人，调入事业人员2人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
本年收入936.14万元。本年收入中基本经费509.01万元,占总收入54.37%,项目经费427.13万元,占总收入45.63%。
(二)部门财政资金支出情况。
全年财政决算总支出813.99万元,基本支出508.57万元,占总支出的71.23%,项目支出305.42万元,占总支出的37.52%;年末结转和结余16.33万元。其中:一般公共服务支出428.53万元,社会保障和就业支出105.04万元,卫生健康支出12.31万元,农林水支出226.67万元,住房保障支出41.44万元。
三、部门财政整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
根据预算绩效管理要求，我局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
（二）结果应用情况。
我局2020年度以改进机关作风、规范行政行为为抓手，提高行政效能，认真查找突出问题，积极制定整改措施，认真加以整改，建立健全制度，努力解决群众反映的突出问题，全面提高部门行政管理和服务水平，为推动金口河区经济社会发展作出积极的贡献。
四、评价结论及建议。
(一)评价结论。
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2020年度部门整体绩效评价得分为98分。按照区级部门预算编制相关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确。区财政顺利通过我局预算。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。
（二）存在问题。
由于预算与实际仍在一定差异，项目预算考虑不周全，超前谋划意识不强，部门之间衔接需进一步提高。
（三）改进建议。
1、科学合理编制预算，严格执行预算。下一年度，我局将进一步加强预算编制的前瞻性，认真学习《预算法》及相关实施条例的规定，根据本部门的全年工作安排，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，提高年初预算编制的准确率。
2、严格按照预算安排进行开支。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和标准执行预算。
附件2
三支一扶人员经费项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能：依据上
一年全区“三支一扶"的人数，满规定服务期限，给予发放安家费。
2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、
范围与支持方式概况：按照《乐山市金口河区人力资源和社
会保障局内控制度》，规范管理该资金。
4.资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结
合具体申请事项开展确定。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
全区“三支一扶”的人数，满规定服务期限，给予发放
安家费。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细
化情况以及项目实施进度计划等。
服务期限满的“三支一扶人员”，共计13人，人均3000
元的标准，及时发放补助。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否
合理可行。
该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分
配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配
过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现
了财政资金资源有效配置，项目与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用
询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使
用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存
在的问题，形成评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作
开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。
（二）资金计划、到位及使用情况。
经费到位3.9万元，支出3.9万元。
（三）项目财务管理情况。
按照《乐山市金口河区人力资源和社会保障局内控制
度》，通过核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付
程序支付结算。
三、项目实施及管理情况
资金支出严格执行等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。
四、项目绩效情况。
（一）项目完成情况。
完成项目的100%。
（二）项目效益情况。
提高“三支一扶”人员的工作积极性更好服务支农、支医、支教或扶贫工作。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
经评价，该项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。
（二）存在的问题。
由于在预算的时候，不能精确的项目所需金额，所以预算与实际仍在一定差异。
（三）相关建议。
今后工作中在预算编制的准确性上下功夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。
城乡居民养老、医疗保险工作经2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：城乡居民养老、医疗保险工作。
2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报资金。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
按照《乐山市金口河区人力资源和社会保障局内控制度》，规范管理该资金。
4．资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
城乡居民养老、医疗保险参保政策宣传、培训、数据录入等。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
全面完成全区居民养老、医疗保险工作。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否
合理可行。
该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分
配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配
过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现
了财政资金资源有效配置，项目与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，从规划、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作
开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。
（二）资金计划、到位及使用情况。
资金到位2.38万元，支付2.38万元。
（三）项目财务管理情况。
按照《乐山市金口河区人力资源和社会保障局内控制度》，通过核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。
三、项目实施及管理情况
资金支出严格执行等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
完成项目的100%。
（二）项目效益情况。
提高城乡居民参保意识，挥民生保障部门职能作用。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
经评价，该项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。
（二）存在的问题。
由于在预算的时候，不能精确的预算项目金额，所以预算与实际仍在一定差异。
（三）相关建议。
今后工作中在预算编制的准确性上下功夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。
劳动人事争议仲裁、劳动争议和行政调解经费项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：劳动人事争议仲裁、劳动监察、行政调解。
2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报资金。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
按照《乐山市金口河区人力资源和社会保障局内控制度》，规范管理该资金。
4．资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
劳动人事争议仲裁、劳动监察、行政调解。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
办结劳动监察涉及100余件，为约660余名劳动者追回劳动所得950余万元；办结劳动人事争议仲裁41见，涉及41人，90余万元。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否
合理可行。
该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分
配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配
过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现
了财政资金资源有效配置，项目与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，从规划、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作
开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。
（二）资金计划、到位及使用情况。
资金到位3.58万元，支付3.58万元。
（三）项目财务管理情况。
按照《乐山市金口河区人力资源和社会保障局内控制度》，通过核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。
三、项目实施及管理情况
资金支出严格执行等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
完成项目的100%。
（二）项目效益情况。
缓解社会矛盾，保障劳动者的合法权益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
经评价，该项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。
（二）存在的问题。
由于在预算的时候，不能精确的预算项目金额，所以预算与实际仍在一定差异。
（三）相关建议。
今后工作中在预算编制的准确性上下功夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。
网络安全和使用费项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：单位网络的使用和安全维护。
2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报资金。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
按照《乐山市金口河区人力资源和社会保障局内控制度》，规范管理该资金。
4．资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
单位网络的使用和安全维护。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
单位的专网机房的日常巡检，数据备份。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否
合理可行。
该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分
配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配
过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现
了财政资金资源有效配置，项目与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，从规划、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作
开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。
（二）资金计划、到位及使用情况。
资金到位3万元，支付3万元。
（三）项目财务管理情况。
按照《乐山市金口河区人力资源和社会保障局内控制度》，通过核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。
三、项目实施及管理情况
资金支出严格执行等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
完成项目的100%。
（二）项目效益情况。
保障业务工作正常开展和信息化设备运转所需办公费、维护费等费用
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
经评价，该项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。
（二）存在的问题。
由于在预算的时候，不能精确的预算项目金额，所以预算与实际仍在一定差异。
（三）相关建议。
今后工作中在预算编制的准确性上下功夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。
脱贫攻坚帮扶工作专项经费项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.本单位在该项目管理中的职能：做好脱贫攻坚工作。
2.项目立项、资金申报的依据：脱贫攻坚等扶贫经费项目保障脱贫工作的顺利开展。按照区委、区政府通知，要求全区各单位扎实开展脱贫攻坚工作，保障全区扶贫工作高质量脱贫并巩固脱贫成果。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《乐山市金口河区人力资源和社会保障局内控制度》，规范管理该资金。
4.资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容
脱贫攻坚工作。
2.项目应实现的具体绩效目标
脱贫攻坚等扶贫经费项目固脱贫成果。
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分
配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配
过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现
了财政资金资源有效配置，项目与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
脱贫攻坚等扶贫经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。
（二）资金计划、到位及使用情况。
脱贫攻坚等扶贫经费到位33.6万元，支出33.6万元完成预算的100%。
（三）项目财务管理情况。
按照《乐山市金口河区人力资源和社会保障局内控制度》，通过核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。
三、项目实施及管理情况
资金支出严格执行等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
有效保障脱贫工作的有序开展，确保了全区高质量脱贫并巩固脱贫成果。
（二）项目效益情况。
帮扶覆盖时间为2020全年，帮扶对象全部脱贫，脱贫率达100%，帮扶对象满意度达100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
经评价，该项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。
（二）存在的问题
由于预算与实际仍在一定差异，项目预算考虑不周全，超前谋划意识不强，部门之间衔接需进一步提高。
（三）相关建议。
今后工作中在预算编制的准确性上下功夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
乐山市金口河区人力资源和社会保障局
2021年10月14日
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