2020年度

四川省乐山市金口河区退役军人事务局部门决算

目录

公开时间：2021年10月14日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设，参与指导退役军人党建工作。完成区委、区政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，区退役军人事务局在区委、区政府的正确领导和上级退役局的指导下，扎实开展以下工作。

1.全面做好双拥共建。深化“双拥在基层”活动，以“春节”、“八一”活动为契机，开展军地走访慰问活动。“春节”、“八一”对6支驻区部队进行了慰问，送去慰问物资约11.16万元；走访慰问为全区1649名退役军人、军休干部、烈军属和现役军人家属，在开展各项活动的同时，积极做好市级“双拥模范区”创建工作的资料搜集与整理，为创建市级“双拥模范区”奠定坚实的基础。

2.严格落实各项优抚安置政策。认真贯彻执行国家有关退役军人医疗、抚恤补助等政策。2020年被区委、区政府表扬为双拥工作先进单位。

3.稳妥做好社保接续工作。按照中办、国办出台的《意见》和省、市相关规定，该项工作自2019年6月启动以来，我局社保接续工作有条不紊推进，2020年10月前已完成社保接续缴费99人，完成率100% 。有力保障了退役军人的合法权益。

4.深入细致做好信访维稳。加大排查、梳理和外调取证力度，明确责任。按照诱因、时间、地点、单位、重点人员、事态发展等要素，进行细致分类，逐一建好台账，限时化解。

5.弘扬精神做好烈士褒扬。在区委、区政府的正确领导下，省、市相关领导和部门的关心下，新建一个占地约13亩的铁道兵烈士陵园，主体工程已全面完工，目前正积极筹备零散烈士墓搬迁工作，让金口河区内零散烈士墓得到集中管理保护，建成后我局将充分利用区铁道兵博物馆的有利资源，积极开展零散烈士墓及纪念设施集中保护，大力宣传烈士的英勇事迹、献身精神和高尚品质，充分利用每年9.30烈士纪念日，组织好活动开展，发挥爱国主义教育基地作用。

6.认真做好信息采集工作。我局在人员少、任务重的情况下，层层落实责任，确保采集对象人人皆知，采集工作力争不漏一人。

7.帮贫解困巩固好脱贫成果。通过调整，区退役军人事务局联系共安彝族乡文店村1、3、6组，帮扶贫困户11户，联系非贫困户87户。一年来，全局7名同志，除了完成各项目标任务外，按照迎接省检各项指标要求，尽心尽责做好脱贫攻坚工作，坚持每周到村进组入户2至3次，与帮扶联系户结对子、攀亲戚，解决贫困户实际困难30起，积极提供区内和外出务工信息，推荐有意向性外出务工人员4人，进一步巩固高质量脱贫成果。

二、机构设置

区退役军人事务局行政机构1个。下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入区退役军人事务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.乐山市金口河区退役军人服务中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计720.53万元，支出总计771.36万元。与2019年相比，收入总计增加274.06万元，增长38.03%，支出总计增加392.22万元，增长55.14%。主要变动原因是区退役军人事务局是2019年3月新成立单位，财务核算从2019年5月开始，所以2019年的收入和支出数据不是统计的全年数据，2020年为全年的收入和支出数据。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计720.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入720.33万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.20万元，占0.03%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计771.36万元，其中：基本支出80.05万元，占10.38%；项目支出691.31万元，占89.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计720.33，支出总计771.33万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加274.47万元，增长38.10%，支出总计增加392.23万元，增长50.85%。主要变动原因是区退役军人事务局是2019年3月新成立单位，财务核算从2019年5月开始，所以2019年的收入和支出数据不是统计的全年数据，2020年为全年的收入和支出数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出771.33万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加392.23万元，增长50.85%。主要变动原因是区退役军人事务局是2019年3月新成立单位，财务核算从2019年5月开始，所以2019年的支出数据不是统计的全年数据，2020年为全年的支出数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出771.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.38万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出745.37万元，占96.64%；卫生健康支出11.05万元，占1.43%；农林水支出5.55万元，占0.72%；住房保障支出7.98万元，占1.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为771.33，完成预算83.72%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 2010201行政运行支出决算为1.38万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）208:支出决算数为745.37万元，完成预算数83.71%，其组成明细如下：

2080505支出决算为5.89万元。

2080506 支出决算为2.95万元。

2080801支出决算为28.67万元。

2080802支出决算为43.55万元。

2080803支出决算为162.88万元。

2080804支出决算为40万元。

2080805支出决算为43.28万元。

2080806支出决算为3.49万元。

2080899支出决算为104.01万元。

2080901支出决算为141.39万元。

2080902支出决算为8万元。

2080905支出决算为16.67万元。

2080999支出决算为78.01万元。

2082801支出决算为42.69万元。

2082850支出决算为16.48万元。

2082899支出决算为7.04万元。

2089901支出决算为0.37万元。

3.卫生健康（类）210:支出决算数为11.05，完成预算69.15%，其组成明细如下：

2101101行政单位医疗支出决算为1.46万元。

2101102事业单位医疗支出决算为0.81万元。

2101401优抚对象医疗补助支出决算为4.12万元。

2101499其他优抚对象医疗支出决算为4.66万元。

4.农林水支出（类）***（款）***（项）：2130599其他扶贫支出决算为5.55万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）***（款）***（项）：2210201住房公积金支出决算为7.98万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出80.02万元，其中：

人员经费68.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金等。。
　　日常公用经费11.63万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.96万元，完成预算95.81%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.38万元，占46.62%；公务接待费支出决算1.58万元，占53.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.38万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.38万元，增长100%。主要原因是2019年无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.38万元。主要用于走访慰问服务对象，脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.58万元，完成预算98.75%。公务接待费支出决算比2019年增加1.58万元，增长100%。主要原因是2019年接待费在2020年经费中列支。其中：

国内公务接待支出1.58万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，165人次，共计支出1.58万元，主要是接待市局督查退役军人服务体系建设情况、烈士陵园建设情况等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区退役军人事务局机关运行经费支出11.63万元，比2019年增加7.07万元，增长60.79%。主要原因是2019年3月新成立单位，财务核算从2019年5月开始。

（二）政府采购支出情况

2020年，区退役军人事务局政府采购支出总额7.28万元，其中：政府采购货物支出7.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区退役军人事务局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“脱贫攻坚帮扶工作专项经费”项目绩效目标实际完成情况。

（1）脱贫攻坚帮扶工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。脱贫攻坚帮扶工作专项经费项目全年预算数3.60万元，执行数为5.55万元（原因为新增人员4人，经费增加），完成预算的152%。通过项目实施，保障脱贫攻坚工作的开展，为全区2020年脱贫攻坚巩固成效作出积极贡献。发现的主要问题：无。下一步改进措施：规范财务收支和控制经费增长。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区退役军人事务局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

             1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

    5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    10．社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

    11．社会保障和就业支出208（类）08（款）01（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

    12．社会保障和就业支出208（类）08（款）02（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

    13．社会保障和就业支出208（类）08（款）03（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡老复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

    14．社会保障和就业支出208（类）08（款）05（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

    15．社会保障和就业支出208（类）08（款）06（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

    16．社会保障和就业支出208（类）08（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

    17．社会保障和就业支出208（类）09（款）01（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵，转业士官的安置支出。

    18．社会保障和就业支出208（类）09（款）02（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

    19．社会保障和就业支出208（类）09（款）04（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

20．社会保障和就业支出208（类）09（款）05（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

21．社会保障和就业支出208（类）28（款）01（项）：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

22．社会保障和就业支出208（类）28（款）04（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

23．社会保障和就业支出208（类）28（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

24．社会保障和就业支出208（类）99（款）01（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25．医疗卫生支出210（类）11（款）01（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26．医疗卫生支出210（类）14（款）01（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27．医疗卫生支出210（类）14（款）99（项）：反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

28．农林水支出213（类）05（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

29．住房保障支出221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分 附件

附件1

乐山市金口河区退役军人事务局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。金口河区退役军人事务局下属二级单位1个，其中事业单位1个（未单独核算）。主要包括乐山市金口河区退役军人服务中心。

（二）机构职能。组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设，参与指导退役军人党建工作。完成区委、区政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

（三）人员概况。金口河区退役军人事务局共有编制7个，其中行政编制3个，事业编制4个。2020年实有在职人员7人，其中公务员3人，事业4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2020年本年收入合计720.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入720.33万元，占99.97%；其他收入0.20万元，占0.03%。

（二）部门财政资金支出情况：2020年本年支出合计771.36万元，其中：基本支出80.05万元，占10.38%；项目支出691.31万元，占89.62%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，按照绩效考核目标细化预算，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

预算执行中，按照区委、区政府的工作部署，结合区退役军人事务工作职能，全面执行2020年部门预算。严格控制“三公”支出，没有违规超标支出发生。

（二）结果应用情况。

 本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效评价，从评价情况来看我局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真的完成了2020年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局2020年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明，达到预期绩效目标，确保了机关的正常运行和各部室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

预算与实际执行数有一定差异。

（三）改进建议。

   加强部门之间沟通，做好预算精确度，提高办事效率。

附件2

2020年脱贫攻坚帮扶工作专项经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目预算：3.60万元，批复资金5.55万元，实际完成支出5.55万元，完成预算152%。该项目申报内容与具体支付内容相符，申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效

 （一）评价结论

此项目资金预算合理，资金管理规范，资金使用合理规范，及时解决群众困难，不断巩固“一超六有”，保障高质量脱贫成效。
   （二）绩效分析
    1.项目决策
    积极开展问题清零行动，确保高质量脱贫。
    2.项目管理
    该项目主要用于支付脱贫下乡工作开展产生的费用，资金支出严格按照财务管理相关等规章制度执行。
    3.项目绩效
    为11户脱贫户解决生产生活困难，不断巩固“一超六有”，保障高质量脱贫成效。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

第五部分 附表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、财政拨款支出决算明细表

   六、一般公共预算财政拨款支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

   十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

   十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省乐山市金口河区退役军人事务局.xls