目录

2021年9月28日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

为区人民政府负责全区民族、宗教管理的工作。贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策，当好区委、区政府在民族宗教工作方面的参谋和助手。组织开展民族、宗教理论、民族政策和民族问题等重大课题的调查研究，开展民族宗教政策、法规的宣传教育。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、做好一年一度的民族团结进步宣传月活动和彝族年的筹备组织工作；2、完成巩固脱贫攻坚工作；3、会同有关部门及时处理民族宗教的突发事件和影响社会稳定的问题。4、对民族地改革与发展中有关问题调查研究，提出解决问题的对策和措施。5、认真做好民族两金的立项、实施、监管。6、圆满完成民族创建相关工作。7、加强宗教场所管理工作。

二、机构设置

民族宗教事务局是政府机关行政机构；内设综合办公室、民族宗教事务股；2020年末人数为16人，其中退休7人，在职9人。

无挂靠单位单独纳入2020年度部门决算编制范围。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计433．69万元，与2019年420．7万元相比，增加了12．99万元，增加了3％。主要增加原因是：增加了上级8．18受灾项目资金；2020年度支出总计344．59万元，与2019年379．38万元相比，减少34．79万元，减少9．17％。主要减少原因是：2020财政资金紧张有部分项未及时支付。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计433．69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入433．69万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计344．59万元，其中：基本支出178．58万元，占52％；项目支出166万元，占48％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计433．69万元，与2019年420．7万元相比，增加了12．99万元，增加了3％。主要增加原因是：增加了上级8．18受灾项目资金；2020年度支出总计344．59万元，与2019年379．38万元相比，减少34．79万元，减少10．1％。主要减少原因是：2020财政资金紧张有部分项未及时支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出344．59万元，占本年支出合计的100％。与2019年379．38万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少了234．79万元，减少10．1％。主要减少原因是：2020财政资金紧张有部分项目未及时支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出344．59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出293．98万元，占85．35％；社会保障和就业（类）支出21．2万元，占6．15％；医疗卫生与计划生育支出4．4万元，占1．05％；农林水支出11．28万元，占3．27％；住房保障支出13．72万元，占3．98％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算收入为433．69万元，决算支为344．59万元，完成预算79．46％。其中：

1．一般公共服务（类）：支出决算为293．98万元，完成预算230．32％，决算数大于预算数的主要原因是增加了上级专项资金。

2．社会保障和就业（类）：支出决算为21．2万元，完成预算115．53％，决算数略高于预算数的主要原因是社会保障缴费增加。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）：支出决算为4．42万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

4．农林水（类）：支出决算为11．28万元，完成预算94％，决算数略低于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。

5．住房保障（类）：支出决算为14．35万元，完成预算95．6％，决算数略低于预算数的主要原因是住房保障缴费基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出178．58万元，其中：人员经费163．93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费14．65万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2．3763万元，完成预算52．8％，决算数少于预算2．12万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约、财政资金困难有部分费用当年末结帐。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出2．3763万元决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算2．3763万元，占100％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出2．3763万元，完成预算79．21％。公务接待费支出决算与2019年决算持平。主要原因是厉行节约，缩减接待规模和次。

2020年三公经费2．3763万元，主要用于公务接待费支出2．3763万元；用于国内公务接待32批次，299人次（包括陪同人员），共计支出2．3763万元，均是国内公务接待支出。主要接待内容为：

①2020年迎新环城彝族方阵餐费60人共计3546元；②接待市民宗委来我区检查调研民族团结进步创建工作10人7批次共计花费5613元；③接待市民宗委来我区开展项目资金调研、实施、督查等工作7人8批次共计花费4538元；接待省民宗委来区区开展古籍整理出版调研27人共计花费2200元；接待市民宗委来我区开展疫情防控调研、宗教场所消防、食品安全督导等7人6批次共计花费3986元；接待市民宗委来我区调研林丰村受灾情况9人2批次共计花费1520元；接待市民宗委来我区开展彝族十四五可持续发展课题调研13人2批次共计花共2360元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区民宗局机关运行经费支出14．59万元，比2019年19．68万元减少了5．04万元，减少率25．61％。主要减少原因是2019年退休干部的春节慰问金是在在其他商品和服务中例支。而2020年退休干部的春节慰问金是在对个人和家庭补助中例支，所以2020年与2019年相比机关运行经费少了5．04万元，其他经济科目与2019年持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额64．31万元为采购货物支出。其中：彝族年慰问物资菜籽油、大米采购44．31万元；2020年春节暖冬物资慰问采购菜籽油、大米20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至20120年12月31日，区民宗局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备无。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对乐市财政行［2020］5号四川省民族地区开发专项资金—－共安彝族乡林丰村彝族文化挖掘及环境整治项目；乐市财政行［2020］20号市级民族专项资金——彝族年慰问金项目；乐山财政行［2020］5号四川省民族地区开发专项资金——教育十年行动计划3个项目开展项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。促进了我区民族经济建设、少数民族人居环境改善、教育事业的发展。脱贫成果得到进一步巩固。自评得分95分。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中选取3个项目进行公开。

①．乐市财政行［2020］5号四川省民族地区开发专项资金—－共安彝族乡林丰村彝族文化挖掘及环境整治项目全年预算数为74万元，执行数74万元，完成预算数的100％。该项目共完成文化展厅内部装修100平方米、购买民族服饰10套、演出道具10套、展示柜5套、木质椅子100把；村民相对集中地方增加民族元素文化建设；寨门翻新及村境内实施人居环境整治。该项目建成后，直接对民族文化的传承挖掘提供了有利平台，也是乡村振兴和旅游发展的重点项目建设之一。带为动全付6个村民小组247户962人发展乡村旅游奠定了基础。预计能为集体经济收入增加1万元。提升了人居居住环境。发现的主要问题：无。下一步改进措施：村两委加强对基础设施的管理和维护。

②．乐市财政行［2020］20号市级民族专项资金——彝族年慰问金项目全年预算100万元，执行数100万元，完成预算数的100％。该项目采购慰问物资45万元慰问彝族农户2247户，慰问公检法司及乡镇等22个部门共计慰问金额24万元，开展民族团结进步宣传月系列活动29万元。通过对2247户农户的慰问，提高了群众认可度，巩固了脱贫成果，体现了党和政府对彝族群众的关心和厚爱。通过宣传月的开展，增进了群众对民族理论、政策、法律、移风易俗等相关政策法律的了解。通过文化下乡及文艺晚会演出丰富了全区群众的文化生活。通过此项目的开展实施确保了全区彝汉同胞过上了欢快、和谐、团结、有益的新年。项目绩效目标完成情况综述。项目运发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续提升财政资金使用管理水平和效率。

③．乐山财政行［2020］5号四川省民族地区开发专项资金——教育十年行动计划项目全年预算30万元，执行数30万元，完成预算数的100％。通过对寄宿制少数民族学生生活补助此项该项目的实施，极大地减轻了少数民族家庭送子女读书的经济压力，提高了广大少数民族子女读书积极性，全区少数民族适龄儿童入学率稳步提高，确保了少数学生生活开心、学习愉心。该项目解决全区7所寄宿制少数民族生活补助30万元，其中受益的小学生300人，初中生150人。为我区新型民族人才的培养打下了坚实基础。项目全年预算发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续做好资金使用监管。下附图表：

项目支出绩效目标完成情况表．docx

2．部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省乐山市金口河区民族宗教事务局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对共安乡林丰村彝族文化挖掘及环境整治建设项目、彝族年慰问金项目、教育十年行动计划项目开展了绩效评价，《共安彝族乡林丰村彝族文化挖掘及环境整治建设项目2020年绩效评价报告》、《教育十年行动计划项目2020年绩效评价报告》、《彝族年慰问金项目2020年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：反映区级财政当年拨付的资金。

2．年初结转和结余：反映前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3．民族事务支出行政运行：反映用于行政单位的基本支出。

4．民族事务支出民族工作专项：反映用于民族事务管理的专项支出。

5．民族事务支出其他民族事务支出：反映除项目以外其他用于民族事务方面的支出。

6．统战事务宗教事务支出：反映用于宗教管理方面的支出。

7．社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8．社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9．社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10．社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

11．医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12．住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13．农林水扶贫其他扶贫支出：反映其他用于扶贫方面的支出。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

金口河区民宗局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市金口河区民宗局预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位0个。

（二）机构职能。

（1）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策，当好区委、区政府在民族宗教工作方面的参谋和助手。

（2）组织开展民族宗教理论，民族宗教政策和民族问题等重大课题的调查研究，参与研究制定和完善全区民族宗教工作的政策和措施；拟订全区有关民族宗教工作的方针、政策和民族宗教经济、文化、教育及社会事业发展的战略规划；拟订有关民族事务管理的规范性文件；开展民族宗教政策，法规的宣传教育。

（3）宣传贯彻落实民族区域自治制度，办理少数民族权益保障事宜。

（4）贯彻落实民族关系“三个不离不开”的原则方法，协调处理民族关系中的重大事宜，促进各民族间的平等团结，互相合作，共同进步，努力维护社会稳定和国家统一，组织承办民族团结进步表彰活动。

（5）研究提出民族地区经济发展的相关措施；研究提出少数民族和民族地区有关专项资金的分配与使用建议。

（6）在国家有关方针、政策和专项规划指导下，研究少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育等方面的特殊问题并提出相关建议，承办相应的事务。

（7）管理少数民族语言文字工作。指导区中小学校，抓好双语教育及少数民族语言文字翻译和民族民间传统观念文化古籍的搜集、整理。

（8）依法保障机制公民的宗教信仰自由，抓好全区宗教活动场所的管理，对全区的宗教情况进行调查研究，掌握动态和发展趋势，并向区委、区政府提出工作建议。

（三）人员概况，在编人数9人。其中行政编制5人，设局长1名，副局长1名，事业编制2人（机关工勤2人，）。与上年相比持平。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资资收入情况：2020年度收入总计433．69万元，与2019年420．7万元相比，增加了12．99万元，增加了3％。主要增加原因是：增加了上级8．18受灾项目资金。

（二）部门财政资金支出情况：2020年度支出总计344．59万元，与2019年379．38万元相比，减少34．79万元，减少9．17％。主要减少原因是：2020财政资金紧张有部分项未及时支付。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我局严格预决算管理规定和要求，按照“统筹兼顾、保证重点，量入为出、收支平衡，真实合法、精细高效”的原则，认真办理预决算事项，在预决算编制中做到了收支数额准确，内容完整，报送及时。

（二）专项预算管理

我局专项预算3项，即：共安彝族乡林丰村彝族文化挖掘及环境整治项目、彝族年慰问金项目、教育十年行动计划。专项预算通过挂项目辅助进行核算，加强执行管理提高资金使用效率，严格按照批复的预算，用款计划的要求以及工作进度申请按程序支付资金，有效推进了项目工作的顺利开展。无违规记录等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好。

（二）存在问题。财务人员预算绩效意识和财经素养有待进一步增强，财务核算管理水平和监督水平有待进一步提升。

（三）改进建议。继续按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式，进一步增强财务人员预算绩效意识和财经素养，提升财务核算管理水平和监督水平，强力推进预算绩效管理工作。

附件2

2020年彝族年慰问金项目

支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．本单位在该项目管理中的职能：办好我区11月份的民族团结进步宣传月系列活动，确保全区彝汉同胞过一个欢快、和谐、有益、进步的新年。

2．项目立项、资金申报的依据：乐市财政行［2020］20号文件，彝族年慰问项目是上级经费，是为适应当前民族地区工作需要，根据各地实际工作需要下达的专项经费。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《乐山市金口河区民族宗教事务局财务管理内控办法》，及相关的文件要求规范管理该资金。

4．资金分配的原则及考虑因素：紧贴项目实施内容，突出彝族年特色。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

办好我区11月份的民族团结进步宣传月系列活动，确人全区彝汉同胞过一个欢快、和谐、有益的新年。

2．项目应实现的具体绩效目标

该项目采购慰问物资大米2247袋，菜籽油4494桶共计45万元，慰问彝族农户2247户，慰问公检法司及乡镇等22个部门支付慰慰金24万元，开展民族团结进步宣传月系列活动文艺演出4场观众达到伍仟多人，通过对2247户农户的慰问，提高了群众认可度，巩固了脱贫成果，体现了党和政府对彝族群众的关心和厚爱。通过宣传月的开展，增进了群众对民族理论、政策、法律、移风易俗等相关政策法律的了解。通过文化下乡及文艺晚会演出丰富了全区群众的文化生活。通过此项目的开展实施确保了全区彝汉同胞过上了欢快、和谐、团结、有益的新年。社会满意度95％。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年彝族年慰问金项目是上级经费，纳入财政预算。该资金下达到本级财政，接到本级财政通知，我单位按照财政要求程序申报，本级财政及时下达至我单位，我单位按实际需要和进度向财政申请相应资金并及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

2020年彝族年慰问金是市级民族专项资金乐山市民宗委全额下达到位时间是2020年4月，截至2020年12月，本级财政到位我单位资金100万，2020年使用支付22万元，结转78万元到下年使用。

（三）项目财务管理情况

按照《乐山市金口河区民族宗教事务局财务管理内控办法》，及相关的文件要求规范管理该资金。通过挂项目辅助进行核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

紧贴我区11月份的民族团结进步宣传月系列活动，确保全区彝汉同胞过一个欢快、和谐、有益的新年。按照《乐山市金口河区民族宗教事务局财务管理内控办法》，严格执行财务管理制度，根据实际需要，将大项目分成几个小项目，分工协作领导统筹安排。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目采购慰问物资大米2247袋，菜籽油4494桶共计45万元，慰问彝族农户2247户，慰问公检法司及乡镇等22个部门，开展民族团结进步宣传月系列活动文艺演出4场观众达到伍仟多人，通过对2247户农户的慰问，提高了群众认可度，巩固了脱贫成果，体现了党和政府对彝族群众的关心和厚爱。通过宣传月的开展，增进了群众对民族理论、政策、法律、移风易俗等相关政策法律的了解。通过文化下乡及文艺晚会演出丰富了全区群众的文化生活。通过此项目的开展实施确保了全区彝汉同胞过上了欢快、和谐、团结、有益的新年。社会满意度95％。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

经自查，民族团结进步宣传月经费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题

宣传月的宣传内容及宣传载体单一，有的乡镇积极性不高。

（三）相关建议

细化措施，提前谋划丰富宣传内容及宣传载体，提高乡镇参与度。

2020年共安彝族乡林丰村彝族文化挖掘及环境整治建设

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．本单位在该项目管理中的职能：对项目实施主体单位及项目建设内容监督管理：文化展厅内部装修100平方米、制作展示柜、购买彝族服饰及特色物件、沿线花坛贴砖栽树裁花、寨门翻新等。

2．项目立项、资金申报的依据：乐市财政行［2020］5号文件，四川省民族地区开发资金－－共安彝族乡林丰村彝族文化挖掘及环境整治建设项目是上级经费，是为适应当前民族地区工作需要，根据各地实际工作需要下达的专项。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《乐山市金口河区民族宗教事务局财务管理内控办法》，及相关的文件要求规范管理该资金。

4．资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

文化展厅内部装修100平方米、制作展示柜5套、购买彝族服饰10套、演出道具3套、音响3套、木质椅子100把，沿线花坛贴磁砖栽树栽花、沿线花坛贴砖栽树裁花、寨门翻新等。

2．项目应实现的具体绩效目标：

为深入推入共安彝族乡林丰村乡村振兴，解决没线环境卫生脏、乱、差提升了人居居住环境。该项目建成后将为带动全付6个村民小组247户962人发展乡村旅游奠定了基础。每年增加人均收入2000元、能为集体经济收入增加1万元。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

共安彝族乡林丰村彝族文化挖掘及环境整治建设项目是上级经费，纳入财政预算。该资金下达到本级财政，接到本级财政通知，我单位按照财政要求程序申报，本级财政及时下达至我单位，我单位按实际需要和进度向财政申请相应资金并及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

共安彝族乡林丰村彝族文化挖掘及环境整治建设项目是上级经费，乐山市民宗委全额下达到位时间是2020年2月，截至2020年12月，本级财政到位我单位资金74万，2020年使用支付0万元，结转74万元到下年使用。

（三）项目财务管理情况

按照《乐山市金口河区民族宗教事务局财务管理内控办法》，及相关的文件要求规范管理该资金。通过挂项目辅助进行核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

该项目的主体实施单位是乐山市金口河区金河镇人民政府，但我单位根据项目的内容及实施方案全程安排专人监督指导。金河镇人民政府成立了项目实施领导小组。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年11月已完成文化展厅内部装修100平方米、制作展示柜5套、购买彝族服饰10套、演出道具3套、音响3套、木质椅子100把，沿线花坛贴磁砖栽树栽花、沿线花坛贴砖栽树裁花、寨门翻新等项目建设内容2020年12月此项目已完成竣工验收合格。

（二）项目效益情况

该项目建成后为深入推入共安彝族乡林丰村乡村振兴，解决没线环境卫生脏、乱、差提升了人居居住环境。该项目建成后将为带动全付6个村民小组247户962人发展乡村旅游奠定了基础。每年增加人均收入2000元、能为集体经济收入增加1万元。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

经自查，共安乡林丰村彝族文化挖掘及环境整治项目经费预算合理，资金管理较好，专款专用、资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，社会效益明显，达到预期目标。

（二）存在的问题

后期的管理维护需加强

（三）相关建议

落实具体责任单位管理

2020年少数民族教育十年行动计划项目

支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．本单位在该项目管理中的职能：2020年解决全区寄宿制少数民族生活补助，其中小学生300人、初中生150人，（小学生每人每月补助60元；初中生每人每月补助80元，补助时间为10个月）。监督管理项目实施单位项目资金执行使用。

2．项目立项、资金申报的依据：乐市财政行［2020］5号文件，四川省民族地区开发资金－－少数民族教育十年行动计划项目是上级经费，是为提高当前民族地区教育事业发展需要，下达的专项项目。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《乐山市金口河区民族宗教事务局财务管理内控办法》，及相关的文件要求规范管理该资金。

4．资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

2020年解决全区寄宿制少数民族生活补助，其中小学生300人、初中生150人，（小学生每人每月补助60元；初中生每人每月补助80元，补助时间为10个月）。

2．项目应实现的具体绩效目标：

通过对寄宿制少数民族学生生活补助此项该项目的实施，极大地减轻了少数民族家庭送子女读书的经济压力，提高了广大少数民族子女读书积极性，全区少数民族适龄儿童入学率稳步提高，该项目解决全区8所寄宿制少数民族生活补助30万元，其中受益的小学生300人，初中生150人。为我区新型民族人才的培养打下了坚实基础。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

金河镇茶坪村太阳能路灯建设项目是上级经费，纳入财政预算。该资金下达到本级财政，接到本级财政通知，我单位按照财政要求程序申报，本级财政及时下达至我单位，我单位按实际需要和进度向财政申请相应资金并及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

少数民族教育十年行动计划项目是上级经费，乐山市民宗委全额下达到位时间是2020年2月，截至2020年12月，本级财政根据相关文件要求将30万元全额调剂到乐山市金口河区教育科学技术局。

（三）项目财务管理情况

按照《乐山市金口河区民族宗教事务局财务管理内控办法》，及相关的文件要求规范管理该资金。通过挂项目辅助进行核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

该项目的主体实施单位是乐山市金口河区教育科学技术局，但我单位根据项目的内容及实施方案全程安排民族股负责管理监督指导。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年12月已将少数民族生活补助发放到每个学生名下，其中小学生300人、初中生150人，（小学生每人每月补助60元；初中生每人每月补助80元，补助时间为10个月）。

（二）项目效益情况

通过对寄宿制少数民族学生生活补助此项该项目的实施，极大地减轻了少数民族家庭送子女读书的经济压力，提高了广大少数民族子女读书积极性，全区少数民族适龄儿童入学率稳步提高，该项目解决全区8所寄宿制少数民族生活补助30万元，其中受益的小学生300人，初中生150人。为我区新型民族人才的培养打下了坚实基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

经自查，少数民族教育十年行动计划项目经费预算合理，资金管理较好，专款专用、资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，社会效益明显，达到预期目标。

（二）存在的问题

项目资金偏少还没达到全覆盖。

（三）相关建议

随着生活水平的提高需积极向上争取多点的项目资金。

区民宗局决算公开附表合集．XLS