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公开时间：2021年10 月9 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

 中共乐山市金口河区委党校是中共乐山市金口河区委直属参公事业单位。其主要职责是：

①根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮培训部分科级干部和全区副科级以下党员领导干部、基层党支部书记，培训区副科级后备干部和理论骨干。

②根据区委、区政府要求，有计划地（轮）培训全区机关公务员。

③协同组织、人事部门对学员在学习期间的表现进行考核。

④学习宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，结合实际开展理论研究，为区委、区政府决策提供参考。

⑤完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、全力推进县级党校分类建设。按照市委、区委关于区委党校采取“市县联动、统筹办学”和“党校+基地”特色发展的建设定位，确立了高水准建设“一校一点两区”的党校建设思路，提出了“一年全面推进、两年基本改善、三年形成特色”的工作目标。目前，铁道兵博物馆教学点改造提升已完成，区委党校迁建前期工作加快推进。

2、扎实抓好干部教育培训工作。先后开办了《驻村工作队培训班》、《领导干部读书班》、《入党积极分子培训班》、《村过渡班子培训班》、《年轻干部铸魂工程暨优秀干部人才递进培养对象专题培训班》、《“千名党员进党校”专题培训班》、《驻村工作队长专题培训班》等7个班次，培训各级各类干部1850人次。

3、认真抓好精准扶贫工作。坚持一手抓精准扶贫、一手抓脱贫成果精准巩固提升，按照“脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱项目、脱贫不脱责任”的要求全面建立健全稳定脱贫长效机制，继续强化精准帮扶，巩固脱贫成果，提升脱贫质量。为迎接国家层面验收打下坚实基础。

4、务实抓好科研工作。申报的调研课题《推进文旅深度融合 打造天府旅游名县——以金口河区为例》被市委党校确定为校级课题。撰写科研论文《以文化振兴引领乡村振兴的路径思考》、《金口河区文旅融合发展的调查与研究》。

二、机构设置

区委党校是区委直属的参照公务员法管理的参公事业单位。内设机构3个：行政办公室、教务股、科研股。参公事业编制数：7名，领导职数：校长1名（区委分管领导兼任），常务副校长1名，副校长1名。年末实有人数8人，与2019年持平。

党校没有纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计175.37万元。与2019年相比，收、支总计各增加28.42万元，增长19.34%。主要变动原因是业务工作增加，经费支出增加。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计175.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入175.20万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，上年结转结余0.17万元，占0.1%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计165.11万元，其中：基本支出152.05万元，占92.09%；项目支出13.07万元，占0.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计175.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加28.42万元，增长19.34%。主要变动原因是业务工作增加，经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出165.11万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加19.73万元，增长13.57%。主要变动原因是业务工作增加，经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出165.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（205）116.36万元，占70.47%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出15.79万元，占9.56%；卫生健康支出3.88万元，占2.35%；农林水（213）支出9.6万元，占5.81%；住房保障（221）支出12.91万元，占7.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为0，完成预算0%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0*%，决算数0等于预算数0。

2.教育（205）： 支出决算为122.93万元，完成预算92.41%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，拨款进度慢。

⑴教育（205）进修与培训（08）干部教育支出（02）: 支出决算为116.36万元，完成预算99.92%，主要原因是加强管理，压缩支出。

⑵教育（205）进修与培训（08）其他教育支出（99）:支出决算数6.57万元，完成预算39.63%，决算数小余预算数，主要原因是财政经费紧张，拨款进度慢。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数0等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（208）：支出决算15.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

⑴社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为10.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

⑵社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为5.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

⑶社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休指出（99）:支出决算为0.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为3.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫指出（99）：支出决算为9.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为:12.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出152.04万元，其中：

人员经费134.62万元，主要包括：基本工资35.08万元、津贴补贴27.09万元、奖金34.67万元、伙食补助费2.09万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费10.19万元、职业年金缴费5.09万元、其他社会保障缴费0.51万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、职工基本医疗保险缴费3.88万元、医疗费补助、奖励金0.01万元万元、住房公积金12.91万元、其他对个人和家庭的补助支出3.1万元等。
　　日常公用经费17.42万元，主要包括：办公费0.31万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.04万元、电费0.27万元、邮电费0.23万元、取暖费、物业管理费、差旅费2.16万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.07万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.07万元、劳务费0.72万元、委托业务费0.17万元、工会经费1.82万元、福利费1.10万元、公务用车运行维护费、其他交通费8.32万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出2.14万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成预算14%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算余2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.07万元，完成预算14%。公务接待费支出决算比2019年增加0.07万元。主要原因是2019年没有公务接待支出。

国内公务接待支出0.07万元，主要用于接待上级部门。国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元，具体内容包括：接待上级部门教学调研。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，我校机关运行经费支出17.42万元，比2019年增加4.27万元，增长32.47%。主要原因是业务增加，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，我校政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备更新。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“脱贫攻坚帮扶工作经费”“教学图书影像资料费”教学设备采购、基础设施维修费“教学科研费”“社会调研、教师对外交流费”开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我校按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“教学图书影像资料费”“脱贫攻坚帮扶工作经费”“教学设备采购、基础设施维修费”“信息化建设费、科研表彰费”“社会调研、教师对外交流费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）教学图书影像资料费项目主要用于购买教学专用书籍和影像资料。项目全年预算数1万元，执行数为0.32万元，完成预算的32%。通过项目实施，更好地服务于教学科研工作和党员干部政治理论学习。发现的主要问题无，下一步改进措施：无。

（2）脱贫攻坚帮扶工作经费项目，主要用于脱贫攻坚工作。项目全年预算数9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强驻村帮扶确保摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管，巩固高质量脱贫成效。发现的主要问题无，下一步改进措施：无。

（3）教学设备采购、基础设施维修费项目主要用于党校的教学设施采购，基础设施维修。项目全年预算2万元，执行数0.84万元，完成预算42%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

⑷信息化建设费、科研表彰费项目主要用于信息化建设和教学科研工作。项目全年预算数1.98万元，执行数为1.98万元，完成预算的100%。通过项目实施，更新教学设施，提高教学硬件，更好服务于全区教学工作。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

⑸社会调研、教师对外交流费项目主要用于教师社会调研和对外交流。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.33万元，完成预算的66%。通过项目实施，坚持科研课题与上级有关部门下达的科研课题相结合，申报的调研课题《推进文旅深度融合 打造天府旅游名县——以金口河区为例》被市委党校确定为校级课题。撰写科研论文《以文化振兴引领乡村振兴的路径思考》、《金口河区文旅融合发展的调查与研究》。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共乐山金口河区委党校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“教学图书影像资料费”“脱贫攻坚帮扶工作经费”“教学设备采购、基础设施维修费”“信息化建设费、科研表彰费”“社会调研、教师对外交流费”5个项目、开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（205）进修及培训（08）干部教育（02）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

10.教育（205）进修及培训（08）其他进修及培训（99）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

11.社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.农林水（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

12.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

中共乐山市金口河区委党校部门

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

内设机构有3个：行政办公室、教务股、科研股。

（二）机构职能。

 1、根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮培训部分科级干部和全区副科级以下党员领导干部、基层党支部书记，培训区副科级后备干部和理论骨干。

2、根据区委、区政府要求，有计划地（轮）培训全区机关公务员。

3、协同组织、人事部门对学员在学习期间的表现进行考核。

4、学习宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，结合实际开展理论研究，为区委、区政府决策提供参考。

5、完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

参公事业编制数：7名，领导职数：校长1名（区委分管领导兼任），常务副校长1名，副校长1名。年末实有人数8人，与2019年持平。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入175.20万元，一般公共预算财政拨款收入175.20万元，其中基本收入152.12万元，占收入的86.87%；项目收入23.08，占收入13.17%。
   （二）部门财政资金支出情况。

2020年财政拨款支出165.12万元，一般公共预算财政

拨款支出165.12万元，其中基本支出152.04万元，占支出的92.08%，项目支出13.07，占支出的7.92%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

  按照区财政局部门预算编制通知要求,按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中,认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况,正确编制人员经费和公用经费等,做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目,及时上报预算股进行审核,对所编制的预算予以调整通过。
   （二）结果应用情况。

我校2020年度以改进机关作风、规范行政行为为抓手，提高行政效能，认真查找突出问题，积极制定整改措施，认真加以整改，建立健全制度，努力解决群众反映的突出问题，全面提高部门行政管理和服务水平，为推动金口河区经济社会发展作出积极的贡献。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我校认真自评，2020年度部门整体绩效评价得分为98分。按照区级部门预算编制相关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

（二）存在问题。由于预算与实际仍在一定差异，项目预算考虑不周全，超前谋划意识不强，部门之间衔接需进一步提高。

（三）改进建议。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。下一年度，我校将进一步加强预算编制的前瞻性，认真学习《中华人民共和国预算法》及相关实施条例的规定，根据本部门的全年工作安排，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，提高年初预算编制的准确率。

2、严格按照预算安排进行开支。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和标准执行预算。二是加强《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，提高会计人员业务水平。

 附件2

教学图书影像资料费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.本单位在该项目管理中的职能：订购党委报刊。

2. 项目立项、资金申报的依据：依据每年的干部党员培训任务，按需申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《中共乐山市金口河区委党校内控制度》，规范管理该资金。

4.资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

围绕提高党员干部素质，订购相关书刊。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

提高党员干部素质，提升教学科研质量。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分

配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配

过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现

了财政资金资源有效配置，项目与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

资金预算1万元,1万元,执行0.32万元，完成我校全年的党报党刊的征订任务。

（三）项目财务管理情况。

按照《中共乐山金口河区委党校内控制度》，通过核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

资金支出严格执行等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成我校的报刊征订任务。

（二）项目效益情况。

有效保障教学科研和党员干部培训。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经评价，该项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题。

由于在预算的时候，不能精确的项目所需金额，所以预算与实际仍在一定差异。

（三）相关建议。
    今后工作中在预算编制的准确性上下功夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。

脱贫攻坚帮扶工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.本单位在该项目管理中的职能：做好脱贫攻坚工作。

2. 项目立项、资金申报的依据：脱贫攻坚等扶贫经费项目保障脱贫工作的顺利开展。按照区委区政府通知，要求全区各单位扎实开展脱贫攻坚工作，巩固脱贫成果。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《中共乐山市金口河区委党校内控制度》，规范管理该资金。

4.资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

紧紧围绕脱贫攻坚工作，巩固脱贫成果。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

完成全年脱贫攻坚工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分

配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配

过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现

了财政资金资源有效配置，项目与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

资金预算9.6万元，资金到位9.6万元，执行9.6万元。

完成预算100%。

（三）项目财务管理情况。

按照《中共乐山金口河区委党校内控制度》，通过核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

资金支出严格执行等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

有效保障脱贫工作的有序开展，确保了全区高质量脱贫并巩固脱贫成果。
    （二）项目效益情况。

 帮扶覆盖时间为2020全年，帮扶对象全部脱贫，脱贫率达100%，帮扶对象满意度达100%。
    五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经评价，该项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题。

由于在预算的时候，不能精确的项目所需金额，所以预算与实际仍在一定差异。

（三）相关建议。
    今后工作中在预算编制的准确性上下功夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。

教学设备采购、基础设施维修费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.本单位在该项目管理中的职能：教学设备采购和基础设施维修。

2. 项目立项、资金申报的依据：据实据效申报资金。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《中共乐山市金口河区委党校内控制度》，规范管理该资金。

4.资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

教学设备采购和基础设施维修。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

保障教学设施的正常运行。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分

配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配

过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现

了财政资金资源有效配置，项目与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

资金预算2万元，资金到位2万元，执行0.84万元，

完成预算42%。

（三）项目财务管理情况。

按照《中共乐山金口河区委党校内控制度》，通过核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

资金支出严格执行等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成教学设施和基础设施的维修。

（二）项目效益情况。

有效保障教学设施和基础设施的正常运行。
    五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经评价，该项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题。

由于在预算的时候，不能精确的项目所需金额，所以预算与实际仍在一定差异。

（四）相关建议。
    今后工作中在预算编制的准确性上下功夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。

信息化建设费、科研表彰费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.本单位在该项目管理中的职能：做好信息化建设和科研表彰工作。

2. 项目立项、资金申报的依据：据实据效申报资金。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《中共乐山市金口河区委党校内控制度》，规范管理该资金。

4.资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

教学设施的更新。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

完成全年教学设施更新工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分

配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配

过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现

了财政资金资源有效配置，项目与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

资金预算1.98万元，资金到位1.98万元，执行1.98元，完成预算100%。

（三）项目财务管理情况。

按照《中共乐山金口河区委党校内控制度》，通过核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

资金支出严格执行等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成项目的100%。
    （二）项目效益情况。

 有效保障教学设施的更新，提高教学质量。
    五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经评价，该项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题。

由于在预算的时候，不能精确的项目所需金额，所以预算与实际仍在一定差异。

（五）相关建议。
    今后工作中在预算编制的准确性上下功夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。

社会调研、教师对外交流费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.本单位在该项目管理中的职能：做好教学科研。

2. 项目立项、资金申报的依据：按每年教学科研任务，申报资金。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《中共乐山市金口河区委党校内控制度》，规范管理该资金。

4.资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

提高教学科研水平。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

提升教学科研质量。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分

配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配

过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现

了财政资金资源有效配置，项目与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

资金预算0.5万元，资金到位0.5万元，执行0.33万元，完成预算66%。

（三）项目财务管理情况。

按照《中共乐山金口河区委党校内控制度》，通过核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

资金支出严格执行等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成调研文章1篇，科研论文2篇。
    （二）项目效益情况。

 有效提升教学科研水平。

 五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经评价，该项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题。

由于在预算的时候，不能精确的项目所需金额，所以预算与实际仍在一定差异。

（六）相关建议。
    今后工作中在预算编制的准确性上下功夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 中共四川省乐山市金口河区委党校.XLS