金口河区永胜乡人民政府2020年度部门决算

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公开时间：2021年10月12日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（一）乡党委主要职责

1．全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，落实党中央、上级党组织及乡党员代表大会（党员大会）的决议，团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。

2．讨论决定本乡加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴、基层治理、公共服务、维护安全稳定、指导基层自治等方面的重大事项。

3．领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证各类机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4．落实全面从严治党主体责任，加强乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，强化基层党组织的政治功能和服务功能。加强党员队伍建设，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，监督党员干部和其他工作人员严格执行党的纪律和遵守国家法律法规。

5．按照有关规定和干部管理权限，负责对干部的推荐、提名、教育、培训、选拔、考核、监督等工作。研究决定党员干部纪律处分有关事项。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。落实党的人才政策，做好人才服务和引进工作。

6．坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。

7．加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

8．加强社会治安综合治理，综合协调辖区内的城乡管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。

9．完成上级党委交办的其他任务。

（二）乡人民政府主要职责

1．贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2．组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施建设和各项公益事业发展，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3．指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4．加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

5．加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

6．推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7．承担辖区内基层治理、平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8．负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单等，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9．负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

10．承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、巩固提升脱贫成效，群众“三感”大幅提升

（一）脱贫迎检高质量。坚持把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇，紧盯“两不愁、三保障”和“三率一度”靶心指标，举全乡之力、集全民之智，决胜脱贫摘帽战，实现村退出“一低五有”、户脱贫“一超六有”全面达标，全乡农民人均可支配收入从2014年的9905元增长到2020年的20885元。今年11月，高质量通过省级脱贫攻坚成效考核。

（二）攻坚责任再加压。严格落实摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管“四个不摘”，扎实开展“两不愁三保障”大排查，对全乡199户587人贫困户进行全覆盖“回头看”，对标对表整改问题881个其中“两不愁三保障”回头看大排查问题135个，国省问题清单77个，市级问题438个，区乡自查问题231个，全部以点球形式下发各责任村（乡属站所），针对每个问题逐项研究核实整改措施，备齐佐证资料，全面压紧压实责任，确保问题整改到位。

（三）疫情防控防致贫。一是研判分析到位。乡党委、政府主要领导24小时坚守一线，充分整合脱贫攻坚三级战斗队、村两委、卫生院的力量，全面铺开防控工作。二是加强值班值守，严格落实“每日一报”制度，设立专人24小时对乡入口进行设卡排查，做到每日统计，每日汇报。截至今天全乡统计在册外来或返乡人员共计1061人，解除居家人员共计88人。

二、立足优势积极作为，发展后劲持续增强

（一）传统产业保稳定。大力发展高山莲花白、川牛膝、生猪养殖等传统优势产业，全乡2020年种植莲花白2300余亩，川牛膝2000余亩，生猪养殖1100余头，群众户均增收3000元以上。

（二）基础建设强保障。完成民主村通村路加宽工程、和平村产业路硬化工程、大坪村产业路特殊路段连接线新建工程，新建中药材园区产业道路建设项目完成79%，花茨村中药材种植基地产业道路硬化工程完成79%，“一带一路”、厕污共治、亮化工程等项目建设也完成。

（三）创新模式促增收。积极推行“龙头企业+合作社+农户”“集体经济+合作社+农民”等经营模式，引导建立稳定的产销关系和紧密的利益联结机制，使农民从产品加工、销售环节中分享更多利润。建设村茶叶加工厂今年正式运营，销售额突破23万元。带动56户群众通过售卖鲜叶、采茶获得茶叶款、工钱16万余元；大坪食用菌基地疫情后积极复工，带动周边群众务工户均增收3000元以上；顺河村通过实施错季节枇杷管护培训等活动，枇杷实现大丰收，助农增收。

三、坚持抓环境重整治，城乡面貌明显改善

（一）扎实推进“三大革命”。严格落实“四净两无两通一明”要求，改造提升户厕905户、公厕12座，厕所粪污无害化处理率达98%，实现行政村公共厕所覆盖100%。将较为集中的农户污水全部接入管网处理，对散居农户污水通过沼气池或三格污水池加微型处理后进行无公害还田，农村污水处理率达95%。率先推行农村垃圾分类试点，探索村民每人/月缴纳1元钱方式，增强群众垃圾分类的主动性与责任感；开发公益岗位88个，负责定期对农户初步分类后的垃圾进行再次细分、收集和转运，农村垃圾集中处理率达95%。

（二）高位推进乡村振兴。坚持“人人有任务，天天有变化”，大力实施“一街一村一基地”乡村振兴项目，打造花漾安居主题村、民俗百味电商村、高山农业文化村。和平村中药材现代农业园区被评为省级现代农业园区，永胜乡被评为市级乡村振兴先进乡镇。

（三）全面整治人居环境。按照“四清四拆”、“清杂草、圈绿地、培新土、栽花草、添文化”要求，对全乡违规建筑和广告进行大起底、大排查，建立限时整改问题台账，集中拆除影响村容村貌的废弃房屋3处、违规广告2处，规范私搭乱建鸡棚狗舍20余处，清理建筑垃圾90余吨。栽种月季800余株，在五池村打造浪漫月季花廊。清理杂草、乱石20余吨，栽种花草苗木1000余平方，在大坪村打造康养福地村口景观。平整土地4000余平方，在顺河村打造金耳洞带状公园。提档升级建设村观光游步道，打造大瓦山最佳观赏点，进一步提升永胜乡环境质量。

四、坚持抓民生强保障，社会事业蓬勃发展

（一）优化办事服务机制。不断健全便民服务中心运行机制，进一步规范服务事项、精减办事流程，有效提振行政效能，切实增强群众满意度和获得感。全面实行一次性办结、告知、代办制度，让群众办事最多跑一次、争取一次都不跑，全年受理群众诉求793件，办结793件，办结率100%。

（二）管好用好民生资金。加强困难群众政策扶持，管好用好低保、五保、优抚、临时救助、残疾人补贴、救灾等资金，切实兜住民生底线，全年发放残疾人护理补贴、低保五保金、救助金等政策补贴资金223余万元，救助19万余元，147余人次。开发保洁、护林等公益岗157位人。组织厨师、旅游服务等各类技能培训30余场次，新增就业30人。及时兑现退耕还林、公益林资金200余万元。

（三）丰富精神文化生活。大力实施“两免一补”教育扶助政策，适龄儿童十五年制教育实现100%。开展好“老幼病孕”“婚前体检”等免费基本公共卫生服务。持续免费对外开放综合文化站，举办各类活动30余场次，开展科普、法制、村规民约等知识讲座30期。

五、坚持抓重点保稳定，基层治理成效显著

（一）打好扫黑除恶战。持续深化扫黑除恶专项斗争，在各村公共区域设置举报箱，通过微信群、短信、开会等方式进行全方位、立体式宣传，并采取“周汇报、月研判、季总结”的工作机制，学习传达上级会议精神12次，全覆盖排查7次，全乡未发现任何黑恶势力，社会大局和谐有序。

（二）打好“人民守护”战。组织开展安全生产月宣传活动，悬挂标语16幅，发放宣传手册160本；针对节假日来大瓦山旅游车辆较多的实际情况，开展交通乱象整治行动4次，劝导100余人；严格落实防汛期间24小时应急值班制度，设立防汛应急值班室1间，安排监测人员23名、巡查及预警转移责任人23名动态关注地质灾害点隐患情况，开展拉网式排查4次，组建抢险队伍参加区应急抢险1次，全年未发生任何安全事故。

（三）打好“纠纷调解”战。坚持“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”，全年共接待来访群众46人次，接访问题案件32件，处理心连心服务热线27件，处理上级交办网办件6件，化解矛盾纠纷26起，形成协议3份，研判重点人员7次，全年无重大信访维稳事件发生。

二、机构设置

永胜乡是一级预算行政单位，下面有4个事业服务中心，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1007.71万元，支出总计1655.87万元。与2019年相比，财政拨款收入减少204.17万元、支出增加495.92万元，收入降低16.85%和支出增长42.75%，收入减少的主要变动原因项目减少，支出增长的主要原因是增加了大瓦山旅游环线耕占税的支出。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1007.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入998.85万元，占99.12%；政府性基金预算财政拨款收入7.98万元，占0.79%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.87万元，占0.09%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1655.89万元，其中：基本支出624.66万元，占37.72%；项目支出998.23万元，占60.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1006.83万元，支出总计1655.89万元。与2019年相比，收入减少99.42万元，支出增加495.93万元，收入降低8.99%和支出增长42.75%，收入减少的主要变动原因项目减少，支出增长的主要原因是增加了大瓦山旅游环线耕占税的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1622.9万元，占本年支出合计的98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加462.94万元，增长39.91%，增长的主要原因是增加了大瓦山旅游环线耕占税的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1622.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出393.16万元，占24.23%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出51.3万元，占3.16%；医疗卫生支出11.38万元，占0.7%；住房保障支出33.11万元，占2.04%；国防支出1.41万元，占0.09%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；节能环保支出3.22万元，占0.2%；城乡社区支出63.16万元，占3.89%；农林水支出975.84万元，占60.13%；交通运输支出25.15万元，占1.55%；自然防治及应急管理等支出65.17万元，占4.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1622.9万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务：:201（类）01（款）04（项）: 人大会议：2020年支出决算为0.38万元，完成预算100%； 201（类）03（款）01（项）行政运行：2020年支出决算为134.22万元，完成预算100%； 201（类）03（款）50（项）事业运行：2020年支出决算为193.07万元，完成预算100%；201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：2020年支出决算为1.62万元，完成预算100%；201（类）10（款）99（项）其他人力资源事务支出：2020年支出决算为17.51万元，完成预算100%；201（类）32（款）99（项）其组织事务支出：2020年支出决算为45万元，完成预算100%。

    2.国防支出203（类）06（款）01（项）兵役征集：2020年支出决算为1.41万元，完成预算100%.

3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出: 2020年支出决算为25.53万元，完成预算100%；208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出: 2020年支出决算为10.82万元，完成预算100%；208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出: 2020年支出决算为2.8万元，完成预算100%；208（类）08（款）01（项）死亡抚恤: 2020年支出决算为3.5万元；208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出: 2020年支出决算为8.65万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出210（类）11（款）01（项）重大公共卫生服务0.88万元，完成预算100%；210（类）11（款）01（项）行政单位医疗:2020年支出决算为4.88万元，完成预算100%；210（类）11（款）02（项）事业单位医疗:2020年支出决算为5.62万元，完成预算100%。

5.节能环保211（类）04（款）99项）其他自然生态保护:2020年支出决算为3.22万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生: 2020年支出决算为31.29万元，完成预算100%；212（类）99款）01（项）其他城乡社区支出:2020年支出决算为31.87万元，完成预算100%。

7.农林水支出213（类）01（款）99（项）其他农林水支出: 2020年支出决算为1.79万元，完成预算100%；213（类）03（款）14（项）防汛: 2020年支出决算为7.94万元，完成预算100%；213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出: 2020年支出决算为79.73万元，完成预算100%； 213（类）07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助:2020年支出决算为260.63万元，完成预算100%；213（类）99（款）99（项）其他农林水支出: 2020年支出决算为625.75万元，完成预算100%。 

8、交通运输支出214（类）01（款）99（项）其他公路水路运输支出：2020年支出决算为25.15万元，完成预算100%。

9、住房保障221（类）02（款）01（项）住房公积金：2020年支出决算为33.11万元，完成预算100%。 

10、灾害防治与应急管理等支出224（类）06款）99（项） 其他自然灾害防治，2020年支出决算为18.03万元，完成预算100%；224（类）07款）99（项）其他自然灾害及恢复重建支出：2020年支出决算为47.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出624.65万元，其中：

人员经费581.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费42.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.14万元，完成预算81.4%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.19万元，占88.33%；公务接待费支出决算0.95万元，占11.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.19万元,完成预算89.88%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.19万元。主要用于到区级部门开会、交资料等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.95万元，完成预算47.5%。公务接待费支出决算比2019年减少1万元，下降50%。主要原因是严格执行八项规定，节约开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待脱贫攻坚检查接待支出40批次，395人次（不包括陪同人员），共计支出0.95万元。主要用于脱贫攻坚检查、脱贫攻坚项目检查等内容。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出32.98万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，本单位机关运行经费支出42.98万元，比2019年减少21.61万元，降低33.46%。主要原因是将车补放在了人员经费中。

（二）政府采购支出情况

2020年，永胜乡政府采购支出总额1.31万元，其中：政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，永胜乡共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于垃圾清运的垃圾车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“2020年各乡镇救灾资金”、“ 永胜乡和平村受损通村道路整治资金”、“ 通村公路水毁整治资金项目”、 “对村级公共服务运行维护补助资金”、“农村生活垃圾分类试点建设经费”等13个开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位充分发挥“桥梁”、“纽带”作用，协调政府和群众之间的关系，取得了一定的经济和社会效益，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看项目实施严格按照实施方案执行，取得较好的经济效益和社会效益。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“2020年各乡镇救灾资金”、“ 永胜乡和平村受损通村道路整治资金”、“ 通村公路水毁整治资金项目”、 “对村级公共服务运行维护补助资金”、“农村生活垃圾分类试点建设经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）对2020年各乡镇救灾资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.03万元，执行数为18.03万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡因汛期避险和受灾群众转移安置相关支出，确保全乡安全度汛，不出现一例安全事故。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）.用于对村级公共服务运行维护补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，重点开展基础设施的管护和村庄环境整治、治理脏乱差、改善农民居住环境，建立责任制，保持村庄整治常态化。使便民惠民服务设施覆盖面更广，集体经济发展更快、实力更强，有序滚动建设的农村新型农村更多、更规范、乡风更文明，邻里更和谐，村貌更美丽。

发现的主要问题：项目验收滞后、审计缓慢，导致工程未能结算报账。下一步改进措施：督促项目保质保量完成，保证本年度的项目能及时报账支付。

（3）对永胜乡和平村受损通村道路整治资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时将因汛期暴雨将公路冲毁进行了整治，确保村民出行方便和农作物能销售出去，提高了村民的生活质量。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）对通村公路水毁整治资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.15万元，执行数为25.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时将花茨村水毁公路进行了整治，确保村民出行方便，提高了村民的生活质量。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）对农村生活垃圾分类试点建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数79.83万元，执行数为24.75万元，完成预算的31%。通过项目实施，农村生活垃圾得到了有效治理，垃圾分类工作也得到了有力推进，有效杜绝了农村就地焚烧和填埋生活垃圾行为，基本实现了垃圾日产日清。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《永胜乡部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对村级公共服务运行维护补助资金项目开展了绩效评价，《对村级公共服务运行维护补助资金项目2020年绩效评价报告》见附件。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务.：指政府提供一般公共服务支出。2010104乡人大主席团工作经费：反映各级人大召开“人代会”等专门会议的支出； 2010301行政运行经费：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2010350事业运行经费：反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位的基本支出。2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出；2011099三支一扶人员经费：反映上述项目以外其它人力资源事务方面支出；2013299其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出；2030601国防支出兵役征集：用于兵役征集方面的支出。

10.文化体育与传媒指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；2070104图书馆：反映图书馆的支出。

11.社会保障和就业指政府在社会保障与就业方面的支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；2080599其他行政事业单位养老支出：除上述项目以外其他用于行政事业单位养老放慢的支出。2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

12.卫生健康支出。2100409重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员遇人员的医疗经费。

13.节能环保支出2110499其他自然生态保护支出：反映除上述项目以为其他用于自然生态保护方面的支出。

14.城乡社区支出2120501城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；2129901其他城乡社区支出：反映其它用于城乡社区方面支出。

15.农林水反映政府农林水事务支出。2130199其他农业农村支出:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出； 2130599其他扶贫支出:反映除上述项目外其它用于扶贫方面支出； 2130705对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力报账机制安排的村级组织运转讲不资金。2139999其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

16.交通运输支出2140199其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

17.灾害防治及应急管理支出2240699指其他自然灾害防治支出；2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

18.住房保障2210101指住房保障支出，22102住房改革支出，2210201指住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

永胜乡2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

永胜乡是一级预算行政单位，下面有4个事业服务中心，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（一）机构职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和财政、民政、司法行政、计划生育、脱贫攻坚、农林水等工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

5、及时完成区委、区政府交办的各项任务。

（三）人员概况。

永胜乡机关核定行政编制16名，工勤编制2名，事业编制13名，2020年末永胜乡在编人员19人，其中行政编制11个，事业编制8个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年部门收入合计1006.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入998.85万元，占99.21%；政府性基金预算财政拨款收入7.98万元，占0.79%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1655.89万元，其中：基本支出624.65万元，占37.72%；项目支出998.24万元，占60.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门在2020年度部门决算中反映“2020年各乡镇救灾资金”、“ 永胜乡和平村受损通村道路整治资金”、“ 通村公路水毁整治资金项目”、 “对村级公共服务运行维护补助资金”、“农村生活垃圾分类试点建设经费”5个项目进行了绩效目标自评。

（二）存在问题。

一是项目实施开展缓慢，未能在年底及时结算报账，导致预算未执行完成。二是内部控制支部不够完善，三是工作方法创新度不够。

（三）改进建议。

一是督促项目村及时开展项目，保证本年度的项目及时完成，及时报账支付；二是完善内部控制制度，建立健全相关的规章制度。三是在工作方面发挥创新，多学习先进工作方法和工作经验，提高部门工作效率。

附件2

永胜乡2020年公共运行维护项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．成立工作领导小组全面负责基层组织活动和公共服务运行维护项目的议定立项、规范实施、资料审查、检查验收、公告公示、清算报账等工作

2．根据金综改办[2020]2号文件批复。

3．资金管理办法制定情况：乡财政所负责编写本年度的资金使用方案，经乡人民政府费、批复后将资金划拨到各村基本账户，严格实行村财乡管制度。

4．资金分配的原则：一是按需申报、总量控制原则；二是优先安排原则；三是效益显著的原则；四是持续安排的原则；五是择优分配的原则。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：意识农村基础设施管护；二是农村环境卫生维护；三是农村文体活动设施管护；四是农村综合服务中心运行维护；五是基层组织活动；六是日常办公费2．项目应实现的具体绩效目标：坚持农村公共服务运行维护机制建设示范与推进农村“三集中”相集合，与村级“四有一责”建设相结合，与农村综合改革相结合，坚持改革与发展稳定并重，建设与管护并重，加快农村基础设施建设。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

采取调查问卷及实地走访群众干部说项目的社会效益和群众满意度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目年初预算直接预算

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。省财政按每个行政村4万元/年标准进行补助，市财政按每个行政村1万元/年补助。

2．资金到位。省市区补助资金及时到位40万。

3．资金使用。各村先报摸底表，乡政府再讨论分配方案及时将分配资金到账。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算较为规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程：由村委会先报摸底表，乡镇召开专题班子研究会出批复，村委会申请，村委会再按照三议五公开流程实施，村委会先验收，乡镇再组织验收，清算报账，资料归档整理。

（二）项目管理情况。该项目管理严格坚持村民做主，坚持“三议五公开”及乡政审批制度实施。

（三）项目监管情况。村上成立理财监督小组，乡上成立工作领导小组负责项目质量和资金监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全乡8个村农村公共运维项目共计29个，资金共计40万元，能较为规范的将项目完成。

（二）项目效益情况。

自公共运行维护项目实施以来，村级的基础设施维护得到了有力的保障，获得了群众的一致好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目资金的分配使用。财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，该项目做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，提高群众满意度，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在的问题。

一是个别村由于财务人员更换频繁，造成工作上的脱节，资料不能及时归档整理；二是有些村对自己实施的项目不清楚。

（三）相关建议。

加强村级财务人员的培训工作，规范资料收集整理，加大宣传

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：金口河区永胜乡人民政府2020年决算公开附表

金口河区永胜乡人民政府2020年决算公开附表.xls