2020年度

四川省乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室部门决算

目录

公开时间：2021年10月14日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

区委巡察办是区委工作机关，承担区委巡察工作领导小组办公室职责，统筹、协调、指导巡察工作，向区委和区委巡察工作领导小组负责并报告工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.明确工作职责，落实主体责任。一是统筹谋划部署。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于巡视巡察工作重要论述和十九大、十九届二中、三中、四中和五中全会精神，牢牢把握政治机关定位，研究制定年度巡察工作计划、年度巡察方案。坚持把政治理论学习摆在首位，组织召开区委巡察工作领导小组会议5次，及时传达学习贯彻全国、省市巡视巡察会议和领导的重要讲话精神。严格落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，坚定不移把严的主基调长期坚持下去，持之以恒正风肃纪，增强政治定力，筑牢思想防线。二是强化制度建设。2020年，先后制定了《区委巡察工作领导小组工作规则》《区委巡察流程》《关于加强巡察借调干部管理的办法（试行）》《关于建立健全区委巡察机构与区委组织部协作配合机制的办法（试行）》等6个制度，将权力关进制度的笼子，规范权力运行。三是严格监督管理。严把准入关，明确抽调巡察干部标准、能力等要求，把政治靠得住、作风过得硬、业务能力强、群众信得过的干部优先选配到巡察队伍中来。始终要求巡察干部正确履职、高效工作，公正客观用好权、履好职。正确引导巡察干部牢固树立“监督者更要接受监督”的意识，严格遵守巡察工作纪律，进一步规范巡察干部在巡察期间言行，确保巡察干部严格依规依纪文明巡察，促进巡察工作规范化、程序化。

2.把握巡察方向，提升巡察质效。始终把握政治巡察的工作方向，以“发现问题，形成震慑，推动改革，促进发展”为主要任务，围绕“三个聚焦”“四个落实”，紧盯被巡察单位党组织职能责任，抓住“关键少数”，准确把握新时代巡察工作新要求，扎扎实实开展巡察工作。一是扎实开展村级巡察。2020年4月-6月，对全区41个村级党组织开展了全覆盖脱贫攻坚专项巡察，重点查找群众关心关注的村组干部履职情况、基础设施建设和村集体经济发展情况、巩固提升脱贫攻坚成效情况等方面存在的问题。共发现问题415个，其中问题线索9条，目前，问题线索已移交区纪委监委正在调查中。二是有序开展常规巡察。2020年7月-12月，先后对区委编办、区统计局、区信访局等18个党组织开展了常规巡察，发现问题189个，其中问题线索5条。三是精准开展专项巡察。按照省市的统一安排部署，我区组建3个组于2020年12月7日-25日对区水务局党组、区公共资源交易中心开展了政府采购专项巡察，对区财政局党组开展了政府采购机动巡察。巡察中，共发现问题24个，其中问题线索1条。

3.优化服务方式，提升服务保障。一是加强指导督导。在每轮巡察中，及时组织班子成员深入每个巡察组，了解掌握每个组、每个阶段工作进度，认真听取各组在巡察过程中存在的问题和困难，并及时给出指导意见。根据工作进度，组织召开巡察座谈会，进一步理顺思路，明确巡察方向。二是充实巡察力量。2020年4月，新任命巡察办主任1名，补充工作人员1名，交流工作经验丰富的巡察组组长、副组长2人，通过“常青树”行动为区委第一和第二巡察组配备巡察专员2名，抽调共计29名干部参与巡察。三是搞好服务保障。经常与各巡察组加强沟通交流，倾听巡察干部心声与要求，不断改进服务方式方法，用心用情做好服务保障工作。针对办公用房不足的问题，积极协调区机关事务管理中心将原区疾控中心二楼作为区委巡察机构的办公地点，解决了办公用房长期紧张的实际困难。

4.抓实重点工作，组办同向发力。巡察工作与区委政府的重大决策部署同向发力，同频共振。认真做好环境保护、安全生产、脱贫攻坚、审计、耕地保护、水资源保护、食品安全等重点工作。坚持以人民为中心的发展思想，不断保障和改善民生、增进人民福祉,走共同富裕道路。

二、机构设置

区委巡察办独立编制（核算）机构1个，无下属二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计88.87万元。（2020年以前区委巡察办无单独预决算，无法对比）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计88.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入88.87万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计88.87万元，其中：基本支出65.29万元，占73.46%；项目支出23.57万元，占26.52%；。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计88.87万元。（2020年前无决算，无法对比）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出88.87万元，占本年支出合计的100%。（2020年以前区委巡察办无单独预决算）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出88.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出69.65万元，占78.37%；社会保障和就业（类）支出6.63万元，占7.46%；卫生健康支出1.67万元，占1.87%；住房保障支出（类）5.39万元，占6.06%；农林水支出（类）5.53万元，占6.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为88.87，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（2011101/2011104/2011199）: 支出决算为69.65万元，完成预算100%。其中2011101支出决算为51.61万元，完成预算100%；2011199支出决算为18.04万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（2080505/2080506/2080599/2089901）: 支出决算为6.63万元，完成预算100%。其中208505支出决算为4.23万元，完成预算100%；2080506支出决算为2.17万元，完成预算100%；20809901支出决算为0.22万元，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育（2101101）:支出决算为1.67万元，完成预算100%。

4.农林水支出（2130599）:支出决算为5.53万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（2210201）:支出决算为5.39万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出65.29万元，其中：

人员经费49.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费16.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元（区委巡察办无三公经费预算）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区委巡察办机关运行经费支出16.15万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，区委巡察办政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元。主要用于开展巡察工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区委巡察办无车辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2个项目（巡察工作经费、脱贫攻坚帮扶工作专项经费）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效目标全面完成，取得了一定的经济和社会效益，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目实施严格按照实施方案执行，完成情况良好，取得较好的经济效益和社会效益。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“巡察工作经费”“脱贫攻坚帮扶工作专项经费”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）巡察工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.97万元，完成预算的99.4%。通过项目实施，保障了巡察工作的正常开展，暂未发现问题。

（2）脱贫攻坚帮扶工作专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.2万元，执行数为5.53万元，完成预算的76.8%。通过项目实施，保障了纪检专网的正常运行，暂未发现问题。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《金口河区委巡察办2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“巡察工作经费”“脱贫攻坚帮扶工作专项经费”等经费项目开展了绩效评价，《巡察工作经费项目2020年绩效评价报告》、《脱贫攻坚帮扶工作专项经费项目2020年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：（2011101/2011199）：201（类）11（款）01（项）：指区委巡察办机关行政运行的工资、日常办公支出；201（类）11（款）99（项）：指其他纪检监察支出。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（2080505/2080506/2089901）：208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；208（类）99（款）01（项）：其他社会保障和就业指公务员的工伤保险。

16.医疗卫生与计划生育（2101101）：210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗保险支出。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（2130599）：213（类）05（款）99（项）：指其它扶贫支出指其脱贫攻坚期间下村帮扶支出。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（2210201）：221（类）02（款）01（项）：指住房改革支出的住房公积金。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

金口河区委巡察办2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

四川省乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位0个。

（二）机构职能。

区委巡察办是区委工作机关，承担区委巡察工作领导小组办公室职责，统筹、协调、指导巡察工作，向区委和区委巡察工作领导小组负责并报告工作。

（三）人员概况。

2020年12月31日，金口河区委巡察办实有编制4个，其中行政编制4个，事业编制0个，行政工勤0个。2020年末，实有人数4人，其中行政4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度决算收入总计88.87万元。（2019无单独预决算，无法比较）

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度决算支出总计88.87万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）结果应用情况。

重视预算执行工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2020年部门预算和决算编制工作，按照财政部门批复的预算组织实施。单位的财务管理和会计基础工作日益完善。

加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

重视对项目支出的管理。牢固树立"先预算，后支出"的观念，项目支出严格纳入经费预算，统筹安排使用专项资金。

规范大宗商品的购置管理。大宗商品购置执行预算管理制度，达到政府采购标准的商品购置，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。我委的政府采购项目均编制了政府采购预算。

规范资金结算管理。各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年各项年初绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。

（二）存在问题。

决算收入比年初预算下降,主要是因为财政调整部分项目资金为往来资金。

（三）改进建议。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件2

巡察工作经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：通过项目实施，保障了2020年巡察工作顺利开展。

2．项目立项、资金申报的依据：本级财政划拨预算资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该项目资金来源为本级财政资金，项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：通过项目实施，保障了2020年巡察工作顺利开展。

2．项目应实现的具体绩效目标：高质量开展了2020年巡察工作。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：是。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用方法：以统计上报数据为依据

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：项目全年预算数5万元，执行数为4.97万元，完成预算的99.4%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

该项目在年初预算时统一制定资金计划，每月按时向财政申请资金，根据财务发票及时支付使用。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为年初预算项目，符合当前经济社会发展需要，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求,该项目为全年持续性项目，按月实施。

（二）项目管理情况。

该项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（三）项目监管情况。

该项目在实施过程中由区委巡察办负责日常监督工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2020年度全面完成，在该项目的实施过程中严格控制运行成本的同时保证了服务质量。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，保障了2020年巡察工作顺利开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目做到了资金使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，保障了2020年巡察工作顺利开展，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在的问题。

无。    

（三）相关建议。

无。

脱贫攻坚帮扶工作专项经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：通过项目实施，保障帮扶干部脱贫攻坚工作顺利开展。

2．项目立项、资金申报的依据：本级财政划拨预算资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该项目资金来源为本级财政资金，项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：通过项目实施，保障帮扶干部脱贫攻坚工作顺利开展。

2．项目应实现的具体绩效目标：帮扶干部脱贫攻坚工作顺利开展。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：是。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用方法：以统计上报数据为依据

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：项目全年预算数7.2万元，执行数为5.53万元，完成预算的76.8%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

该项目在年初预算时统一制定资金计划，每月按时向财政申请资金，根据财务发票及时支付使用。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为年初预算项目，符合当前经济社会发展需要，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求,该项目为全年持续性项目，按月实施。

（二）项目管理情况。

该项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（三）项目监管情况。

该项目在实施过程中由区委巡察办负责日常监督工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2020年度全面完成，在该项目的实施过程中严格控制运行成本的同时保证了服务质量。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，保障帮扶干部脱贫攻坚工作顺利开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目做到了资金使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了保障帮扶干部脱贫攻坚工作顺利开展，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在的问题。

无。    

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  附件：四川省乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室决算公开表.XLS