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公开时间：2021年10月9日

第一部分  部门概况 

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分  部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

附件1

附件2

第五部分  附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

共安彝族乡党委、政府主要职责是：

1.全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，落实党中央、上级党组织及乡党员代表大会（党员大会）的决议，团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。

2.讨论决定本乡加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴、基层治理、公共服务、维护安全稳定、指导基层自治等方面的重大事项.

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证各类机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.落实全面从严治党主体责任，加强乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，强化基层党组织的政治功能和服务功能。加强党员队伍建设，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，监督党员干部和其他工作人员严格执行党的纪律和遵守国家法律法规。

5.按照有关规定和干部管理权限，负责对干部的推荐、提名、教育、培训、选拔、考核、监督等工作。研究决定党员干部纪律处分有关事项。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。落实党的人才政策，做好人才服务和引进工作。

6.坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。

7.加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

8.加强社会治安综合治理，综合协调辖区内的城乡管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。

9.完成上级党委交办的其他任务。

10.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

11.组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施建设和各项公益事业发展，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

12.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

13.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

14.加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

15.推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

16.承担辖区内基层治理、平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

17.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单等，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

18.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

19.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况

1.固本强基，突出主业强党建。坚持以党建统揽全局，落实全面从严治党主体责任。全年召开党委会研究部署党建、疫情防控、脱贫攻坚等工作39次，开展中心组学习12期，讲党课10次。积极开展主题党团日、志愿服务活动，组织乡村组、驻村干部、人大代表参加学习培训8批次100余人次，交流学习6期。培养入党积极分子18名，确定发展对象4名，接收农民工预备党员4人。圆满完成村建制调整任务，有序推进村“两委”换届工作，合理优化干部结构，确保全乡村级班子学历、年龄“一升一降”。统筹推进党风廉政建设和反腐败工作，狠抓作风建设。专题研究信访、线索和案件20余次。实行派单制管理，发出《任务交办单》12件，发现整改问题7个。受理处置信访件2件，处置问题线索6件，与区纪委联合开展审查调查，立案查处5件6人，给予党纪政务处分6人，提醒谈话2人，批评教育5人，诫勉谈话3人，约谈60人，廉洁记分11人17分。

2.紧盯目标，脱贫攻坚出实招。紧盯决胜脱贫攻坚目标，实施“五大就业行动”，开展就业技能培训40余人次，开发公益性岗位128个，输出务工人员1000余人，输送贫困户到浦江就业11人。加强驻村帮扶，算好贫困户收入账，全面梳理政策到位情况，发放各类补贴170．55万元，兑现退耕还林、生态林补助113．02万元，医疗救助61人9．39万元，城乡居民养老保险参保2597人。全乡小额信贷带动贫困户212户，卫生扶贫救助12人，教育扶贫救助贫困生、防贫返贫学生322人次。持续加强监督管理，集中约谈履职不力、作风不实的村组干部、驻村工作队、帮扶干部10余人次。全覆盖核查七类重点人员，精准打好问题歼灭战，全乡各级反馈问题1081个全部整改清零，高质量通过2020年省级交叉考核。

3.最美逆行，疫情防控勇担当。建立“乡领导＋乡干部＋村组干部＋村医”4级网格，组建疫情防控志愿队8支，设置卡点11个。开展疫情防控知识宣传、返乡人员摸排、卡点巡逻值守、重点人员监测等工作，对居家观察人员实行视频监测管控，做到防控无死角。党员干部变身“快递员”“代办员”贴心服务。坚持疫情防控、经济发展两手抓、两手硬，大力宣传招工信息，搭建务工平台，引导群众外出就业实现稳定增收。积极为企业提供优质高效服务，为受疫情影响的企业复工复产提供便利，最大限度降低疫情对经济的影响。时刻绷紧疫情防控弦，抓实抓细秋冬季疫情防控和常态化疫情防控工作，落实好中高风险地区返回人员疫情防控措施，确保秋冬季疫情防控取得胜利。

4.直面困难，防汛抢险敢作为。坚持生命至上、安全第一，常态化做好安全监管、防汛应急等工作，防患于未然。在“8．18”“8．30”连续两次遭受百年一遇特大洪灾，全乡道路、供水、供电、通讯等基础设施受灾严重、群众住房损毁严重的情况下，乡党委政府迅速反应、靠前指挥、连续作战，先后紧急转移受威胁群众1100余人；成立党员突击队、组建应急抢险队伍、调配机械机具，全力以赴投入抢险救灾；紧急调拨帐篷、棉被、衣物、生活用品等救灾物资；及时发放临时救助金，确保受灾群众得到妥善安置。全乡无一人因灾伤亡，得到了上级领导的充分肯定和人民群众的高度评价。目前，正在加紧推进林丰村集中安置点建设和各项基础设施恢复，确保受灾群众温暖过冬。

5.示范带动，乡村振兴见成效。精心谋划，重点发展养蜂、藤椒。茶叶、核桃、花卉、中药材种植等特色产业，培育党员致富带头人4人，创建新河村花卉基地、“林丰春雨”茶叶品牌等一批“党支部＋”示范项目，全乡集体经济收入57万余元。深入推进“四城联创”，象鼻村、林丰村获评“中国少数民族特色村寨”，林丰村被评为第六届全国文明村镇。持续开展人居环境整治“五大行动”“四大革命”“三大景观”打造等，进一步改善生态环境，提升乡村“颜值”。今年以来，八月林自然保护区多次捕捉到大熊猫影像，12月，藏酋猴下山与人类“亲密接触”，引发热议。

6.化解风险，净化环境保稳定。深化平安建设，建立健全信访矛盾纠纷排查化解机制。攻坚克难，精准服务，积极为重点项目建设排忧解难，成功化解各类矛盾纠纷153件，办结“心连心服务热线”63件，确保了重点项目顺利推进。结合扫黑除恶专项斗争，做好重点人员稳控，实现重要敏感时段到市、到省、进京“三零”目标。“艰难困苦，玉汝于成”。2020年，我们走过了不平凡的历程，取得了不平凡的成绩。在新的一年里，我们将以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，全面加强党的建设，固本强基；全力以赴做好灾后恢复工作，重建美好家园；常态化开展纪律作风整顿，树立良好形象；全力做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，建设美丽生态共安。

二、机构设置

共安彝族乡人民政府内设1个独立编制行政机构，2个独立编制事业机构。共安彝族乡政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入共安彝族乡政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1572．2万元。与2019年相比，收、支总计增加566．21万元，增加56．28％。主要变动原因是2020年增加防灾应急经费、抗疫相关的项目经费及人员调资。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1266．86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1255．40万元，占99．1％；政府性基金预算财政拨款收入11．46万元，占0．9％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1491．22万元，其中：基本支出457．59万元，占30．69％；项目支出1033．63万元，占69．31％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1266．86万元、支出总计1491．22万元。与2019年相比，财政拨款收入增加281．11万元，增加28．52％，主要变动原因是2020年项目的增加和调资；支出增加574．28万元，增加62．63％，主要变动原因是2020年项目的增加和调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1479．46万元，占本年支出合计的99．21％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加566．57万元，增加62．06％。主要变动原因是2020年项目的增加和调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1479．46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出461．28万元，占31．18％；外交支出（类）支出0万元，占0％；国防支出（类）支出2．32万元，占0．16％；公共安全支出（类）支出0万元，占0％；教育支出（类）支出0万元，占0％；科学技术支出（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒支出（类）支出0．15万元，占0．01％；社会保障和就业支出（类）支出51．48万元，占3．48％；卫生健康支出（类）支出11．61万元，占0．78％；节能环保支出（类）支出0万元，占0％；城乡社区支出（类）支出66．83万元，占4．52％；农林水支出（类）支出600．62万元，占40．60％；交通运输支出（类）支出49．79万元，占3．37％；资源勘探工业信息等支出（类）支出0万元，占0％；商业服务业等支出（类）支出0万元，占0％；金融支出（类）支出0万元，占0％；援助其他地区支出（类）支出0万元，占0％；自然资源海洋气象等支出（类）支出0万元，占0％；住房保障支出（类）支出34．74万元，占2．34％；粮油物资储备支出（类）支出0万元，占0％；国有资本经营预算支出（类）支出0万元，占0％；灾害防治及应急管理支出（类）支出200．64万元，占13．56％；其他支出（类）支出0万元，占0％；债务还本支出（类）支出0万元，占0％；债务付息支出（类）支出0万元，占0％；抗疫特别国债安排的支出（类）支出0万元，占0％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1479．46万元，完成预算98．57％。其中：

1.一般公共服务支出（类）人在事务（款）代表工作（项）：支出决算为0．65万元，完成预算46．43％，决算数小于预算数的主要原因是后期支付进度滞缓，导致年底预算被收回。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为139．71万元，完成预算100％。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为207．92万元，完成预算100％。

4.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为13．22万元，完成预算74．94％，决算数小于预算数的主要原因是保险缴费的指标调整。

5.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：支出决算为2．99万元，完成预算100％。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为75万元，完成预算100％。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为21．79万元，完成预算74．88％，决算数小于预算数的主要原因是后期.付进度滞缓，导致年底预算被收回。

8.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为2．32万元，完成预算100％。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为0．15万元，完成预算100％。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为26．82万元，完成预算90．06％，决算数小于预算数的主要原因是职业养老保险缴费的指标调整。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为12．14万元，完成预算81．53％，决算数小于预算数的主要原因是职业年金的指标调整。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为1．27万元，完成预算100％。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为2．06万元，完成预算100％。

14.社保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为9．19万元，完成预算94．55％，决算数小于预算数的主要原因是保险缴费的指标调整。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为1．09万元，完成预算100％。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4．87万元，完成预算100％。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5．65万元，完成预算89．68％，决算数小于预算数的主要原因是缴费比例调整。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为66．83万元，完成预算100％。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为326．6万元，完成预算100％。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为33．56万元，完成预算100％。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为184．46万元，完成预算100％。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为56万元，完成预算100％。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为49．79万元，完成预算100％。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为34．74万元，完成预算100％。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为5．94万元，完成预算74．25％，决算数小于预算数的主要原因是后期支付进度滞缓，导致年底预算被收回。

26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：支出决算为130．56万元，完成预算100％。

27.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为64．14万元，完成预算100％。

（注：数据来源于财决Z01－1表，上述“预算”口径为调整预算数。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出457．59万元，其中：

人员经费410．77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费46．82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9．8万元，完成预算93．33％，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算9．34万元，占95．31％；公务接待费支出决算0．46万元，占4．69％。具体情况如下

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出9．34万元，完成预算93．40％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加3．74万元，增长66．79％。主要原因是扶贫振兴乡村建设下村入户等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9．34万元。主要用于执行公务、开展业务活动、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0．46万元，完成预算92％。公务接待费支出决算比2019年增加0．03万元，增长6．98％。主要原因是接待人数增加。

其中：国内公务接待支出0．46万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0．46万元，具体内容包括：公务接待，振兴乡村建设检查接待支出0．46万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出11．76万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，共安乡机关运行经费支出46．82万元，比2019年减少13．96万元，下降46．82％。主要原因是2019年购买一辆公务用车。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，共安乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共安乡共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公务，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（注：数据来源财决附03表）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“人大工作”项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况看来：

本单位充分发挥“桥梁”、“纽带”作用，协调政府和群众之间的关系，取得了一定的经济和社会效益，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目实施严格按照实施方案执行，取得较好的经济效益和社会效益。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“人大工作”“卫生健康支出”“城乡社区”“基层组织活动和农村公共服务运行维护机制建设经费”“解决遗留问题和支持村级建设”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）对人大工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1．4万元，执行数为0．65万元，完成预算的46．11％。通过项目实施，促进该人大工作的发展，提高了村民的生活质量。发现的主要问题：项目实施开展缓慢，未能在年底及时结算报账，导致预算未执行完成。下一步改进措施：督促项目村及时开展项目，保证本年度的项目及时完成，及时报账支付。

（2）卫生健康支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23．42万元，执行数为15．96万元，完成预算的68．16％。通过项目实施，确保基层疫情防控工作的开展，稳定社会秩序。发现的主要问题：未能在年底及时结算报账，导致预算未执行完成。下一步改进措施：督促项目及时开展项目，保证本年度的项目及时完成，及时报账支付。

（3）国防支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10．5万元，执行数为2．32万元，完成预算的22．1％。通过项目实施，确保保障了武装工作的开展，巩固基层政权，保障征兵工作的顺利进行，发现的主要问题：项目未能及时结算报账。下一步改进措施：督促经办人员，及时开展工作，保证本年度的项目能及时报账支付。

（4）基层组织活动和农村公共服务运行维护机制建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56万元，执行数为56万元，完成预算的100％。通过项目实施，确保基层组织办公费及村级已建成项目的正常运行维护确保基层组织办公费及村级已建成项目的正常运行维护。

（5）安全监管工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为5．94万元，完成预算的74．29％。通过项目实施，确保乡境内安全工作排查、检查工作，保障受灾群众温暖过冬。发现的主要问题：未合理预算，导致预算未执行完成。下一步改进措施：根据实际情况全理预算。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《共安彝族乡部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对共安彝族乡2020年公共服务运行维护项目开展了绩效评价，《金口河区共安彝族乡2020年公共运行维护项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

2010108人大代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出；

2010301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010350事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

2011099其他人力资源事务支出：反映上述项目以外其它人力资源事务方面支出；

2012304民族工作专项：用于民族事务管理专项支出；

2013299其他组织事务支出：反映上述项目以外其它用于中国共产党组织部门的事务支出；

2019999其他一般公共服务支出：反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

2030607民兵：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

2070199其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出；

12.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080506机关事业单位职工年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职工年金支出；

2080599其他行政事业单位养老支出：反映除上述用于行政事业单位养老方面的支出

2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

2089901其他社会保障和就业支出：反映除述项目以外其它用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出。

2100409重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员遇人员的医疗经费。

14.城乡社区：反映政府城乡社区事务支出

2129901除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

15.农林水：反映政府农林水事务支出。

2130599其他扶贫支出：反映除上述项目外其它用于扶贫方面的支出；

2130701对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力报账机制安排的村级组织运转奖补资金。

2130707农村综合改革示范试点补助：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助。

16.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

2140104公路建设：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

17.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

2240106安全监管：反映安全生产监管方面的支出。

2240699其他自然灾害防治支出：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治方面的支出。

2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

金口河区共安彝族乡2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

共安彝族乡人民政府一级决算单位，无下属二级决算单位，内设7个行政机构（党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室、财政局、），内设4个事业机构（便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社区治理服务中心）。

（二）机构职能

共安彝族乡党委、政府主要职责是：

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施建设和各项公益事业发展，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

6.推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7.承担辖区内基层治理、平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单等，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2020年末，共安彝族乡共有财政供养人数23人，其中行政12人，事业11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度收、支总计1572．20万元。与2019年相比，收、支总计增加566．2万元，增长56．28％。主要变动原因是2020年相关的项目的增加及人员调资。

（二）部门财政资金支出情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1479．46万元，占本年支出合计的99．21％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加566．57万元，增加62．06％。主要变动原因是2020年项目的增加和调资。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1.预算编制。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2.认真编制年度决算报表。

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局财政大平台及我院财务账核对无误，报表编制无差错。

2020年共安彝族乡决算总收入为1572．20万元，其中：当年财政拨款收入1266．86万元，年初结转和结余收入305．34万元。决算总支出1491．22万元，年末结转和结余80．98万元。

（二）执行管理情况。

1.预算执行进度情况。

按照区委、区政府的工作部署，结合共安彝族乡工作职能，全面执行2020年部门预算。

2.中期评估。

根据区财政局的安排部署，我们及时进行了中期评估，通过评估，各项工作有序推进，资金使用随工作进度有序安排，保证了各项工作顺利进行，杜绝了违规违法事件的发生。

3.执行进度滞后、结转结余及应返还规模较大原因。

我乡2020年执行进度滞后的主要原因是很多经费如办公费、车辆维修费等公用经费累计到年底才一起结账，而财政年底国库资金紧张，导致很多费用不能及时结账。我乡2020年结转和结余80．98万元形成财政应返还的主要原因是，报账不及时，导致跨年使用。

（三）综合管理情况

1.按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的信息公开。

2.我乡建立了内控制度，采取定期公开的财务管理制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

3.乡内所有资产实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，每年对乡内资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；严格按照规定处置资产。

（四）整体绩效

1.部门支出绩效

2020年金口河区共安彝族乡政府为保障机关运转、履行职能职责，基本支出开支457．59万元，其中：人员经费410．77万元，公用经费46．82万元；项目支出开支1021．87万元，政府性基金预算财政拨款支出11．46万元，全部门预算资金主要用于保障金口河区共安彝族乡各站所正常运转，确保各项任务圆满完成。

（五）专项预算管理。

1.资金绩效分配情况。

认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。

2.项目资金管理情况。

加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，支付有依据，严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。

（六）结果应用情况。

年底，共安彝族乡对所有项目进行规整，并进行了绩效评价，完成了预算100％，高质量地完成预期项目，满意度达到了100％。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照金口河区财政局的安排部署，本部门对预算资金实行常态化的绩效考核，包括资金的到位、使用管理、绩效、存在问题及建议等情况，同时对部门自评质量、绩效目标公开和自评公开，目前无整改和应用结果反馈等情况。

（二）存在问题

一是党建工作品牌培树仍需提升。整合党建资源、挖掘党建特色品牌的特色不够突出，具有较强影响力的党建示范点相对较少。二是受疫情和洪灾影响，各村集体经济增收难度大。三是重点工程建设导致和共公路车流量大、公路受损严重，同时乡境内砂石厂往返运输的大型车辆日益增多，给群众出行造成极大不便和安全隐患。

（三）改进建议。

一是全力以赴做好灾后重建工作，让受灾群众早日重返家园。二是持续抓制度建设，常态化开展纪律作风整顿，加强督导督查，树立全乡干部良好形象。三是加强基层基础建设，开展好“五星三强”党支部评定，逐步落实并常态化坚持“党员联系户”“党员积分”制度、“荣誉村民”评选制度，固本强基。四是切实加大人居环境整治力度，积极争取环境美化项目，广泛发动干部群众参与环境整治，构建“齐抓共管、共治共享”格局。五是持续优化产业布局，抓好特色产业发展，进一步壮大村级集体经济，提升群众持续增收能力。六是提前谋划，提前研判，密切关注换届舆情，夯实换届选举工作基础，确保换届圆满成功。

附件2

金口河区共安彝族乡2020年公共运行维护项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.成立工作领导小组全面负责基层组织活动和公共服务运行维护项目的议定立项、规范实施、资料审查、检查验收、公告公示、清算报账等工作

2.根据金综改办［2020］2号文件批复。

3.资金管理办法制定情况：乡财政所负责编写本年度的资金使用方案，经乡人民政府批复后将资金划拨到各村基本账户，严格实行村财乡管制度。

4.资金分配的原则：一是按需申报、总量控制的原则；二是优先安排的原则；三是效益显著的原则；四是持续安排的原则；五是择优分配的原则。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：一是农村基础设施维护；二是农村环境卫生维护；三是农村文体活动设施管护。

2.项目应实现的具体绩效目标：坚持农村公共服务运行维护机制建设示范与推进农村“三集中”相集合，与村级“四有一责”建设相结合，与农村综合改革相结合，坚持改革与发展稳定并重，建设与管护并重，加快农村基础设施建设。

3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

采取调查问卷及实地走访群众干部了解项目的社会效益和群众满意度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目年初预算直接预算

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。省财政按每个行政村4万元/年标准进行补助，市财政按每个行政村1万元/年补助。

2.资金到位。省市补助资金及时到位35．30万元。

3.资金使用。各村先报摸底表，乡政府再讨论分配方案及时将分配资金到账。

（三）项目财务管理情况

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算较为规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程：由村委会先报摸底表，乡镇召开专题班子研究会出批复，村委会申请，村委会再按照三议五公开流程实施，村委会先验收，乡镇再组织验收，清算报账，资料归档整理。

（二）项目管理情况。该项目管理严格坚持村民做主，坚持“三议五公开”，保证群众的参与权、决策权、监督权以及知情权，严格按照乡审批制度实施。

（三）项目监管情况。村上成立理财监督小组，乡上成立工作领导小组负责项目质量和资金监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全乡4个村农村公共运维项目26个，主要涉及道路、城乡环境卫生、水电设施、公共餐具维护等内容，已按时完成。

（二）项目效益情况

全乡4个村农村公共运维项目共计26个，资金共计56万元，能较为规范的将项目完成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目资金的分配使用。财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，该项目做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，提高群众满意度，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在的问题

重点工程建设导致和共公路车流量大、公路受损严重，同时乡境内砂石厂往返运输的大型车辆日益增多，给群众出行造成极大不便和安全隐患。

（三）相关建议

持续抓制度建设，常态化开展纪律作风整顿，加强督导督查，树立全乡干部良好形象；加强基层基础建设，开展好“五星三强”党支部评定，逐步落实并常态化坚持“党员联系户”“党员积分”制度、“荣誉村民”评选制度，固本强基；切实加大人居环境整治力度，积极争取环境美化项目，广泛发动干部群众参与环境整治。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

    四川省乐山市金口河区共安彝族乡人民政府.XLS