2020年度

四川省乐山市金口河区永和镇部门决算

目录

公开时间：2021年 10月 13日

　　第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 附件

附件1

附件2

　　第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 一、基本职能及主要工作

（一）镇党委主要职能。

    1.全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，落实党中央、上级党组织及镇党员代表大会（党员大会）的决议，团结并组织党员、干部群众，推动各项事业改革发展。

2.讨论决定本镇加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴、基层治理、公共服务、维护安全稳定、指导基层自治等方面的重大事项。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证各类机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.落实全面从严治党主体责任，加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及期隶属镇党委的党组织建设，强化基层党组织的政治功能和服务功能。加强党员队伍建设，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，监督党员干部和其他工作人员严格执行党的纪律和遵守国家法律法规。

5.按照有关规定和干部管理权限，负责对干部的推荐、提名、教育、培训、选拔、考核、监督等工作。研究决定党员干部经纪律处分有关事项。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。落实党的人才政策，做好人才服务和引进工作。

6.支持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村(居）民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。

7.加强社会主民主法治建设和精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

8.加强社会治安综合治理，综合协调辖区内的城乡管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中重大事项和难点问题，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。

9.完成上级党委交办的其他任务。

（二）镇人民政府主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

　　2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业发展，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

　　3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

　　4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务，就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

　　5.加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

　　6.推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

　　7.承担辖区内基层治理、平安建设、社会治安综合治理、公共发全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

　　8.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单等，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

　　9.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

　　10.承担法律、法规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

　　（二）2020年重点工作完成情况。

1.强化党建引领，提升基层治理能力。一是压实党建责任。制发《永和镇党建工作计划》，镇党委会研究党建工作 16次，开展述职评议1次，约谈支部书记6人次。二是强化党员教育管理。培养确定发展对象2名，预备党员7名，党员转正5名。组织党务干部和入党积极分子培训1期，培训党务干部15人。三是抓实农民工党建。鼓励在外务工人员返乡支持家乡建设，回引优秀农民工18人。四是做好后备干部培养。“一对一”落实帮带责任人进行定向培养，储备村级后备干部18名。五是狠抓作风建设。开展“村民说事--阳光问廉”活动，收集整改问题102个。实施监督检查10次，发放督查通报7期，对7人次记14分，组织处理20人次，立案2件。六是平稳推进村（社区）“两委”换届工作。成立换届工作领导小组，严把“人选关”，严格落实换届程序，确保换届工作平稳推进。

2.抓实疫情防控，确保群众生命安全。一是迅速响应。开展摸排登记、防疫宣传、卡点检测，守牢防疫“安全入口”。二是快速应对。组建成立11支党员先锋队和11个临时党支部，设党员服务站 13个、防控卡点50余个，203名社会志愿者实行三班倒驻守，确保零感染。三是高效防控。对全镇2429人实现了全部“见面”摸底排查；建立“永和镇居家观察人员群”进行24小时网上管控。

3.巩固脱贫成效，高标迎接脱贫省检。持续做好335户869人脱贫巩固提升工作。一是引导劳务就业。开发公益性岗位110余个，提供就业信息2000余条。二是狠抓问题整改清零行动。创新“六步”工作法，对中央、省市区各级各类脱贫攻坚检查反馈的问题进行筛查梳理的1157个问题全部整改清零。三是抓实防贫返贫暨相对贫困排查工作。对3户边缘易致贫户、1户脱贫不稳定户进行对标补短。对“七类”重点人员进行全覆盖摸排，建立排查台账，落实整改措施、责任人、整改时限，切实解决“两不愁四保障”问题。永和镇被评为“2019年全市脱贫攻坚工作先进集体”。在2020年脱贫攻坚成效“省考”中，永和镇唱好“压轴大戏”，受到检查组高度评价。

4.整治人居环境，奋力推进乡村振兴。一是合理规划。聚焦交通干道、农房改善、文明生活习惯“三个方向”，全力整治农村环境。严格落实红黑榜制度，各村比学赶帮超的局面全面形成。二是突出重点。以国道245为轴线着重打造，胜利、黎明两片齐头并进，新民、新乐、新光、罗回四线递次推进的工作局面，形成以点串线、以线连片、以片扩面的带动效应。三是铁腕整治。截至目前，拆除围墙、偏房25处，规划设计村落入口景观3个，美化绿化家庭庭院400余户。胜利村被评为“2019年市级特色村落”和省级乡村振兴示范村。

5.加快项目建设，切实改善民生民计。一是道路建设项目。投入资金90.1万元,完成胜利村、黎明村村内道路维修加固工程，罗回村4组通组公路桥梁建设工程。二是污水治理工程。投入资金800万元，实施新华村、新乐村、黎明村、新光村农村生活污水治理项目。三是产业发展项目。投入资金200万元，完成新乐村蜂蜜加工厂升级改造。四是旅游产业项目。投入资金173万元，完成胜利村桃园基地观光道建设工程。     

6.推进社会事业，确保全镇稳定发展。一是安全生产工作。狠抓道路交通、群体聚餐、建筑施工、非煤矿山等领域安全监管。累计开展专题安全生产培训9期500余人次、安全生产排查48次，共排查并整治安全隐患18起，实现安全事故零发生零伤亡。二是防汛抢险工作。8月暴雨洪灾，快速高效组织村组干部、党员群众和民兵力量开展应急抢险，紧急转移安置受灾群众75户229人，有力保障了群众生命财产安全。三是综治信访维稳工作。调查处理信访、热线、纠纷共144件337人次，调解成功率达98.6%，确保全国两会和重大节日期间零进京、到省、到市。胜利村被评为“2019年度省‘六无’平安村”。

 7.特色亮点：筑牢防疫“坚强壁垒”。疫情防控期间全镇143名镇村组干部进入“一线岗位”，守牢防疫“安全入口”，创新推行党员“快递员”制度，开展“亲戚服务”活动，张贴“党员联系服务卡”，为居家人群提供义务购买、运送生活物资等服务200余次。在疫情防控中，永和镇党员干部包片联户制度被人民网大力宣传。党建引领基层治理。一是在新民村率先试点“荣誉村民”制度，全面提升乡村基层治理能效，群众感党恩，对党支部满意度、认可度保持100%。二是创新成立小区党支部,构建“小区党支部+网格+楼长+物业+居民”“五位一体”精细化治理体系，推行“双重管理”、“走访联系日”等机制，发挥党员先锋模范作用优质服务小区群众，打通基层治理“最后一公里”。重点项目推进有力。镇村干部充分发挥“5+2”、“白+黑”精神，及时研究处理工作疑难问题，坚定不移啃下枕沙电站实物指标调查的“硬骨头”，完成人房调查225户513人、土地调查405.48亩以及移民搬迁安置意愿调查119户414人。同时，罗回村张村沟片区的征地工作有力、有序加快推进。抱团发展集体经济。依托东西协作沙湾对口帮扶扶持，镇领办、村抱团，镇域内资源共享、利益共担，筑起项目联盟“商业圈”，投入资金410万元带动发展星级农家乐、民俗客栈15家，建成“桃园观光基地”、花卉观光大棚、樱花基地，镇集体经济组织营利10余万元。新乐村依托“峡谷蜜”抱团全区“养蜂村”共同发展，带动蜂农户均增收3000元，村集体创收80余万元，6个村级集体经济年均增收5.82万元，实现集体经济消薄增强。

　　二、机构设置

2020年末，根据三定方案，永和镇政府下设4个事业机构，分别是永和镇农业综合服务中心、永和镇便民服务中心（永和镇农民工服务中心），永和镇社区治理服务中心（永和镇退伇军人服务站），永和镇文化旅游服务中心。永和镇内设7个职能科室，分别是党政办公室（安全生产管理办公室）、党建办公室、社会事务办公室（社会治理办公室）、规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）、综合执法办公室、乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）、财政所。

2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1462.17万元。与2019年相比，收、支总计各增加455.71万元，增长45.28%。主要变动原因是2019年有项目用地范围建构筑物拆除补助费和农村产业扶持资金。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1408.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1399.22万元，占99.38%；政府性基金预算财政拨款收入8.6万元，占0.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.2万元，占0.01%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1267.45万元，其中：基本支出680.73万元，占53.71%；项目支出586.72万元，占46.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1462.17万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加455.71万元，增长45.28%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1267.45万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加194.39万元，增长18.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1267.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出540.92万元，占42.67%；国防支出（类）3.28万元，占0.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.8万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出80.27万元，占6.33%；卫生健康支出18.31万元，占1.44%；城乡社区支出(类）159.25万元，占12.56%；农林水支出（类）372.62万元，占29.39%；住房保障支出53.18万元，占4.19%；灾害防治及应急管理支出（类）29.98万元，占2.37%；其他支出（类）0.24万元，占0.01%；抗疫特别国债安排的支出（类）8.6万元，占0.67%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1267.45万元，完成预算100%。其中：

 1.一般公共服务201（类）01（款）08（项）:支出决算数为0.2万元，完成预算100%。

 一般公共服务201（类）03（款）01（项）: 支出决算数为199.37万元，完成预算100%。

 一般公共服务201（类）03（款）50（项）:支出决算数为308.87万元，完成预算100%。

 一般公共服务201（类）03（款）99（项）: 支出决算数为1.86万元，完成预算100%。

 一般公共服务201（类）10（款）99（项）: 支出决算数为20.72万元，完成预算100%。

 一般公共服务201（类）32（款）99（项）:支出决算数为9.9万元，完成预算100%。

2.国防203（类）06（款）01（项）: 支出决算为0.98万元，完成预算100%。

国防203（类）99（款）01（项）: 支出决算数为2.29万元，完成预算100%

 3.文化旅游体育与传媒207（类）01（款）04（项）: 支出决算数为0.4万元，完成预算100%。

 文化旅游体育与传媒207（类）01（款）99（项）: 支出决算数为0.4万元，完成预算10%，原因是财政收回额度，来年返还。

4.  社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算数为44.13万元，完成预算100%。

社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算数为18.55万元，完成预算100%。

社会保障和就业208（类）05（款）99（项）: 支出决算数为4.91万元，完成预算100%。

社会保障和就业208（类）08（款）01（项）: 支出决算数为11.76万元，完成预算100%。

 社会保障和就业208（类）99（款）01（项）: 支出决算为6.32万元，完成预算100%。

 5.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算数为5.73万元，完成预算100%。

卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算数为12.57万元，完成预算100%

6. 城乡社区212（类）05款）01（项）:支出决算为58.25万元，完成预算100%。

城乡社区212（类）99款）01（项）:支出决算为75.99万元，完成预算100%。

7.农林水支出213（类）05（款）99（项）：支出决算为102.91万元，完成预算82.3%，原因是财政收回额度，来年返还。

农林水支出213（类）07（款）01（项）：支出决算为4.14万元，结转39.96万元，完成预算10.4%，原因是财政收回额度，来年返还。

 农林水支出213（类）07（款）05（项）：支出决算265.56万元，完成预算97.08%，原因是财政收回额度，来年返还。

 8.住房保障221（类）02（款）01（项）: 支出决算为53.18万元，完成预算100%。

 9. 灾害防治及应急管理支出224（类）07（款）99（项）:支出决算数为29.98万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出680.73万元，其中：

人员经费628.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费52.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.81万元，完成预算60%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.33万元，占48%；公务接待费支出决算2.48万元，占52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.33万元,完成预算77.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增减少23.22万元，下降90.88%。主要原因是2019年新购置公务用车，导致2019年支出增长。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.33万元。主要用于脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.48万元，完成预算49.6%。公务接待费支出决算比2019年增加0.52万元，增长26.53%。主要原因是急难险重工作任务多。其中：

国内公务接待支出2.48万元，主要用于急难险重工作。国内公务接待50批次，666人次（不包括陪同人员），共计支出2.48万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0.21万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，永和镇机关运行经费支出52.1万元，比2019年增加8.47万元，增长19.41%。主要原因是脱贫攻坚验收年任务艰巨财政追加办公经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，永和镇政府采购支出总额96.4万元，其中：政府采购货物支出62.8万元、政府采购工程支出33.6万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，永和镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下村等，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“对村级一事一议的补助”项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

 本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位充分发挥“桥梁”作用，协调政府和群众之间的关系，取得了一定的经济和社会效益，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看项目实施严格按照实施方案执行，取得较好的经济效益和社会效益。

1.项目绩效目标完成情况。

 本部门在2020年度部门决算中反映“对村级一事一议的补助”、“对村级公共服务运行维护补助资金”、“村级办公经费”3个项目绩效目标实际完成情。

（1）对村级一事一议的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.34万元，执行数为5.34万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进该项目村的公益事业的发展，提高了村民的生活质量。

（2）用于对村级公共服务运行维护补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。通过项目实施，重点开展基础设施的管护和村庄环境整治、治理脏乱差、改善农民居住环境，建立责任制，保持村庄整治常态化。使便民惠民服务设施覆盖面更广，集体经济发展更快、实力更强，有序滚动建设的农村新型农村更多、更规范、乡风更文明，邻里更和谐，村貌更美丽。

（3）对村级办公经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全镇行政村正常工作正常运行。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年绩效评价情况开展自评，《永和镇人民政府部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2020年公共运行维护项目开展了绩效评价，《2020年公共运行维护项目绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）指政府提供一般公共服务的支出，（款）指政府办公厅（室）及相关机构的支出，（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出、行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。其中：2010104人大会议反映各级人大召开“人代会”等专门会议的支出；2010108代表工作反映人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010350事业运行反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位的基本支出。2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出反映除为各级政府办公厅（室）及相关支出以外的其他事务支出；2011099 其他人力资源事务支出反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出; 2012304民族工作专项：反映用于民族事务管理方面的专项支出;2012902一般行政管理事务反映，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2013299其他组织事务支出反映除为中国共产党组织部门支出以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.外交国防支出：2030601兵役征集方面的支出。

11.文化体育与传媒文化体育与传媒（反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。2070104图书馆免费开放:反映图书馆免费开放支出；2070199文化传媒其他支出:反映其它项目以外的文化支出。2079999其他文化传媒支出:反映其它用于文化体育与传媒方面支出。

12.社会保障和就业指政府在社会保障与就业方面的支出。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2080599其他行政事业单位养老支出，2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；2089901其他社会保障和就业支出反映。

13.医疗卫生与计划生育指医疗保障方面支出。其中：2101101行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2101102事业单位医疗反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费

14.城乡社区，2120501城乡社区环境卫生反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.农林水反映政府农林水事务支出2130599其他扶贫支出:反映其它用于扶贫方面支出；2130701对村级一事一议的补助:反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力报账机制安排的村级组织运转讲不资金。

16.住房保障2210201指住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.灾害防治及应急管理支出2240799指其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

18.其他支出是指2296011用于扶贫的彩票公益金支出。

19.抗疫特别国债安排的支出2340299是指其他抗疫相关支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

永和镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2020年末，根据三定方案，永和镇政府下设4个事业机构，分别是永和镇农业综合服务中心、永和镇便民服务中心（永和镇农民工服务中心），永和镇社区治理服务中心（永和镇退伇军人服务站），永和镇文化旅游服务中心。永和镇内设7个职能科室，分别是党政办公室（安全生产管理办公室）、党建办公室、社会事务办公室（社会治理办公室）、规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）、综合执法办公室、乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）、财政所。

（二）机构职能。

1.负责宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2.负责科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

6.及时完成区委、区政府交办的各项任务。

（三）人员概况。2020年末，永和镇共有财政供养人数33人，其中行政15，事业18人.

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1408.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1399.22万元，占99.38%；政府性基金预算财政拨款收入8.6万元，占0.61%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计1267.45万元，其中：基本支出680.73万元，占53.71%；项目支出586.72万元，占46.29%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。 

1.预算编制。

 按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

 2.认真编制年度决算报表。

 为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1.预算执行进度情况。

 按照区委、区政府的工作部署，结合永和镇工作职能，全面执行2020年部门预算。加强对每一项资金的监管，做到专款专用。

 2.中期评估。

 根据区财政局的安排部署，我们及时进行了中期评估，通过评估，各项工作有序推进，资金使用随工作进度有序安排，保证了各项工作顺利进行，杜绝了违规违法事件的发生。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门在2020年度部门决算中反映“对村级一事一议的补助”、“对村级公共服务运行维护项目”、“村级办公经费”3个项目进行了绩效目标自评。

（二）存在问题。

在项目实施完后，资金拨付存在一定的滞后。

（三）改进建议。

一是督促项目村及时开展项目，保证本年度的项目及时完成，及时报账支付。二是完善内部控制制度，建立健全相关的规章制度；三是多学习先进工作方法和工作经验，在工作方面发挥创新，提高部门工作效率。

附件2

永和镇公共运行维护项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．为了推进政府效能建设，切实服务好群众，方便群众办事。结合我镇各村实际情况，成立工作领导小组全面负责基层组织活动和公共服务运行维护项目的议定立项、规范实施、资料审查、检查验收、公告公示、清算报账等工作

2．根据金综改办[2020]2号文件批复。

3．镇财政所负责编写本年度的资金使用方案，经镇人民政府批复后将资金划拨到各村基本账户，严格实行村财乡管制度。

4．资金分配的原则：一是按需申报、总量控制原则；二是效益显著、择优分配的原则。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。意识农村基础设施管护；二是农村环境卫生维护；三是农村文体活动设施管护。

2．与农村综合改革相结合，坚持改革与发展稳定并重，建设与管护并重，加快农村基础设施建设。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

采取实地走访群众干部了解项目的社会效益和群众满意度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目按文件预算

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

各村先报摸底表，乡政府再讨论分配方案及时将分配资金到账。项目完工验收后完善资料后及时报账。

（四）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

由村委会先报摸底表，乡镇召开专题班子研究会出批复，村委会申请，村委会再按照三议五公开流程实施，村委会先验收，乡镇再组织验收，清算报账，资料归档整理。

（二）项目管理情况。

该项目管理严格坚持村民做主，坚持“三议五公开”及乡政审批制度实施。

（三）项目监管情况。

村上成立理财监督小组，乡上成立工作领导小组负责项目质量和资金监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全乡6个村农村公共运维项目，主要涉及道路、城乡环境卫生、水电设施维护等内容，已按时完成。

（二）项目效益情况。

从该项目在经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益方面起到了很好作用，为群众带好处。群众对该项目非常满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

过项目资金的分配使用。财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，该项目做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，提高群众满意度，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在的问题。

个别村由于财务人员换频繁，造成工作上的脱节。

（三）相关建议。

加强村级财务人员的培训工作，学习四川省农村公共服务运行维护机制建设工作手册。认真学习运维内容，严格按照工作要求、操作流程实施。规范资料收集整理，还要加强对项目后期的管理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 永和镇2020年部门决算公开附件.XLS