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公开时间：2021年10月10日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责区政府会议的准备和组织工作，协助区政府领导同志落实会议决定事项。

2、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3、审核各乡、镇、彝族乡政府和区政府各部门请示、报告区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导同志审批。办理省、市政府和省、市各部门及各方面的来文来电。

4、督促检查各乡、镇、彝族乡政府和政府各部门，对上级政府和区政府决定事项，以及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告；根据区政府领导同志的指示，对区政府工作部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导决定。

5、负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

6、对区政府的重要工作、重大政策，在事前、事中、事后进行调查研究，为区政府决策提供参考建议。

7、负责政务信息搜集、整理、报送工作，指导、监督全区政府信息公开工作，指导政务信息公开网站建设。

8、组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

9、协同做好区级机关公务用车改革工作。

10、负责督办全区民生工作。

11、牵头做好规范性文件的备案工作。

12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。按照行政审批等方面的相关要求，做好有关工作。

13、完成区委、区政府和领导同志交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、政令畅通⑴及时传达学习贯彻党的各项会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和市委、市政府重要会议精神、重大决策部署，保证政令畅通。充分发挥政府及其职能部门的作用，上下联动、齐抓共管的工作格局，促进重要会议精神及重大决策部署的贯彻落实；⑵保质保量完成市委、市政府领导交办事项和上级交办的工作任务，认真办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案；⑶按要求完成脱贫攻坚、民生实事、生态环境保护等及市委、市政府部署的重要工作；⑷认真完成信息报送和重要文稿的代拟工作；⑸认真完成重要会务、公文办理工作。

2、区政府总值班⑴做好24小时值班值守工作；⑵及时传达和督促落实区政府领导同志指示，重要紧急情况第一时间报告；⑶认真做好心连心服务热线办理。

3、政务公开⑴加强信息公开规范化建设，健全政府信息公开长效机制；⑵加大主动公开力度，扎实推进政府信息公开；⑶切实做好依申请公开工作。

4、民生实事⑴建立领导协调机制，将民生实事工作作为各项工作的重中之重；⑵建立资金保障机制和民生实事进度日报制；⑶建立督查考核机制，严格落实行政问责制度。

5、公共资源交易（1）按照政府采购要求，完成各项政府采购任务；（2）加强业务培训，提升队伍素质，强化职责担当；（3）全面提升工作人员服务质量，规范服务态度，主动跟踪对接服务项目、服务市场主体，精准提供政策咨询、程序引导和业务指导；（4）提前做好谋划，加快推进“两化”建设。使公共资源交易服务规范化、标准化水平得到显著提升；（5）推进廉政建设，打造廉洁队伍。以思想建设和制度建设为抓手，积极推进中心党风廉政建设和反腐败工作深入开展；（6）狠抓责任落实，加强信息工作。按要求及时报送信息、报表等材料。

6、地方志修编2020年区地方志办公室编纂并公开出版《金口河年鉴（2020）》。深入推进依法治志，继续抓好对国家、省市地方志《条例》《纲要》《意见》《规划》的宣传贯彻、培训学习。继续加大推广优秀传统文化，增强方志文化影响力。

二、机构设置

乐山市金口河区人民政府办公室是一个独立核算的行政单位，下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入政府办2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．乐山市金口河区公共资源交易中心

2．乐山市金口河区地方志办公室

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1193．25万元。与2019年相比，收、支总计各增加69．91万元，增长5．53％。主要变动原因是业务工作增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1193．25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入797．42万元，占66．83％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0．06万元，占0％；年初结转结余395．77万元，占33．17％。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1192．21万元，其中：基本支出671．47万元，占56．32％；项目支出520．74万元，占43．68％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。年末结转结余1．04万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1193．19万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加69．88万元，增长5．87％。主要变动原因是业务工作增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1192．19万元，占本年支出合计的99．92％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加73．59万元，增长6．58％。主要变动原因是业务工作增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1192．19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出797．65万元，占66．91％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（208）支出222．81万元，占18．69％；卫生健康（210）支出16．24万元，占1．36％；农林水（213）支出87．55万元，占7．34％；金融（217）支出6．24万元，占0．52％；住房保障（221）支出61．70万元，占5．18％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1192．19，完成预算99．92％。其中：

1．一般公共服务（201）：支出决算为797．65万元，完成预算99．87％，决算数小于预算数的主要原因是年末转账时，账号错误，银行退汇。

⑴一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算数245．28万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

⑵一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：支出决算数359．56万元，完成预算99．72％，决算数小于预算数的主要原因是年末转账时，账号错误，银行退汇，没有完成项目。

⑶一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构（99）：支出决算数62．67万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

2．教育（类）＊＊＊（款）＊＊＊（项）：支出决算为0万元，完成预算0％，决算数0等于预算数。

3．科学技术（类）＊＊＊（款）＊＊＊（项）：支出决算为＊＊万元，完成预算0％，决算数等于预算数。

4．文化旅游体育与传媒（类）＊＊＊（款）＊＊＊（项）：支出决算为0万元，完成预算0％，决算数0等于预算数0。

5．社会保障和就业（208）：支出决算为222．81万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

⑴社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算数45．04万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

⑵社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为23．23万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

⑶社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为3．96万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

⑷社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01），支出决算为150．58万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

6．卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）：支出决算为16．24万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

⑴卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为：8．59万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

⑵卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为：7．65万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

7．农林水（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为87．55万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

8．金融支出（217）其他金融支出（99）其他金融支出（01）：支出6．25，完成预算100％，决算数等于预算数。

9．住房保障支出（221）：支出决算为61．70万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

⑴住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为56．99万元，完成预算100％，决算数等。

⑵住房保障支出（221）城乡社区住宅（03）其他城乡社区住宅（99）：支出决算数4．71万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出671．45万元，其中：

人员经费583．6万元，主要包括：基本工资140万元、津贴补贴73．77万元、奖金153．77万元、伙食补助费14．68万元、绩效工资52．95万元、机关事业单位基本养老保险缴费45．04万元、职业年金缴费23．23万元、其他社会保障缴费2．94万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、职工基本医疗保险缴费16．24万元、奖励金0．04万元、住房公积金56．99万元、其他对个人和家庭的补助支出3．95万元等。

日常公用经费87．85万元，主要包括：办公费6．55万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费0．24万元、邮电费3．4万元、取暖费、物业管理费、差旅费18．94万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0．06万元、租赁费3．68万元、会议费0．33万元、培训费、公务接待费、劳务费3．14万元、委托业务费0．85万元、工会经费7．37万元、福利费1．25万元、公务用车运行维护费17．25万元、其他交通费23．45万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出0．1万元、办公设备购置1．24万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为131．23万元，完成预算99．24％，决算数小于预算数的主要原因是年末转接待费时，账户错误，银行退汇，没有完成项目。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算115．44万元，占87．97％；公务接待费支出决算15．79万元，占12．03％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2．公务用车购置及运行维护费支出115．44万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少36．9万元，下降31．96％。主要原因是车辆购置和运行费费减少。

其中：公务用车购置支出78．28万元。全年按规定更新购置公务用车4辆，其中：轿车4辆、金额78．28万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于日常业务工作。截至2020年12月底，单位共有公务用车14辆，其中：轿车6辆、越野车7辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出37．15万元。主要用于于脱贫攻坚、业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出15．79万元，完成预算94．04％。公务接待费支出决算比2019年减少2．62万元，下降14．23％。主要原因一是严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，符合规定的接待一切从简接待，不符合规定的接待一律不接待；二是财政资金紧张，部分接待费未及时支付。其中：国内公务接待支出15．79万元，主要用于接待上级领导来我区视察和调研工作、迎检及招商引资等活动开支的住宿费、用餐费。国内公务接待200批次，1974人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，我办机关运行经费支出87．86万元，比2019年减少15．33万元，下降14．86％。主要原因是加强管理，节约支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，我办政府采购支出总额259．23万元，其中：政府采购货物支出259．23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于交通工具和办公设备的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我办共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我办在年初预算编制阶段，组织对脱贫攻坚工作经费、更新应急公务用车经费、城乡地震巨灾保险购买等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按取得了较好的预算执行效果，达到预期绩效目标。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看优化项目资金的分配使用，达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各股室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“脱贫攻坚工作经费”“更新应急公务用车经费”“城乡地震巨灾保险购买”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）脱贫攻坚工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27．8万元，执行数为27．8万元，完成预算的100％。通过项目实施，我办扎实推进与桅杆村结对帮扶工作，2020年桅杆村生产生活条件迈上新台阶。同时，不断加强村内公共服务设施管理，党建工作扎实有效，后备力量完善充实，村民的精神文明生活呈现新面貌。。

（2）更新应急公务用车经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数81．34万元，执行数为81．34万元，完成预算的100％。通过项目实施，购置应急保障车辆4辆，保障公务出行的安全。

（3）城乡地震巨灾保险购买项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6．25万元，执行数为6．25万元，完成预算的100％。通过项目实施，切实提高我区防震减灾综合能力，降低地震灾害损失影响，努力实现参保率达33％。

（4）县级领导挂联帮扶资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数59．75万元，执行数为59．75万元，完成预算的100％。通过项目实施，积极开展对口帮扶，资金涵盖全区9个村，解决了脱贫攻坚工作中重点、难点问题，助力人脱贫、村退出工作，助力全区脱贫攻坚工作。

（5）无纸化办公系统建设经费目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45．91万元，执行数为45．91万元，完成预算的100％。通过项目实施，有效提高了办公效率，而且节省了大量相关办公开支。

项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称脱贫攻坚工作经费

预算单位乐山市金口河区人民政府办公室

预算执行情况（万元）预算数：27．8万元执行数：27．8万元

其中－财政拨款：27．8万元其中－财政拨款：27．8万元

其它资金：其它资金：

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

积极开展对口帮扶，全力推进桅杆村脱贫攻坚工作。积极开展对口帮扶，全力推进桅杆村脱贫攻坚工作。

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标质量指标脱贫摘帽高质量脱贫摘帽高质量脱贫摘帽

项目完成指标数量指标精准扶贫对象36户101人36户101人

满意度指标满意度帮扶满意度100％100％

项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称更新应急公务用车经费

预算单位乐山市金口河区人民政府办公室

预算执行情况（万元）预算数：81．34万元执行数：81．34万元

其中－财政拨款：81．34万元其中－财政拨款：81．34万元

其它资金：其它资金：

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

更新购应急公务车。更新购应急公务车。

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标数量指标更新应急公务用车4辆4辆

项目完成指标项目完成100％已建设完成，投入使用已建设完成，投入使用

满意度指标满意度使用满意度100％100％

项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称城乡地震巨灾保险购买

预算单位乐山市金口河区人民政府办公室

预算执行情况（万元）预算数：6．25万元执行数：6．25万元

其中－财政拨款：6．25万元其中－财政拨款：6．25万元

其它资金：其它资金：

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

做好全区2020年城乡居民地震巨灾保险的购买工作做好全区2020年城乡居民地震巨灾保险的购买工作

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标数量指标参保率努力达到33％努力达到33％

效益指标社会效益社会效益切实提高我区防震减灾综合能力，降低地震灾害损失影响切实提高我区防震减灾综合能力，降低地震灾害损失影响

项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称县级领导挂联帮扶资金

预算单位乐山市金口河区人民政府办公室

预算执行情况（万元）预算数：59．75万元执行数：59．75

其中－财政拨款：59．75万元其中－财政拨款：151．84万元

其它资金：其它资金：

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

积极开展对口帮扶，解决了脱贫攻坚工作中重点、难点问题，助力人脱贫，村退出工作，助力全区脱贫攻坚工作。积极开展对口帮扶，解决了脱贫攻坚工作中重点、难点问题，助力人脱贫，村退出工作，助力全区脱贫攻坚工作。

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标数量指标资金涵盖9个村9个村

项目完成指标质量指标脱贫摘帽高质量脱贫摘帽高质量脱贫摘帽

满意度指标满意度帮扶满意度100％100％

项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称无纸化办公系统建设经费

预算单位乐山市金口河区人民政府办公室

预算执行情况（万元）预算数：45．91万元执行数：45．91万元

其中－财政拨款：45．91万元其中－财政拨款：45．91万元

其它资金：其它资金：

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

提高公务处理效率，节约办公成本。提高公务处理效率，节约办公成本。

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标数量指标节约办公成本节约办公成本节约办公成本

项目完成指标质量指标提高办公费效率提高办公费效率提高办公费效率

满意度指标满意度使用单位满意度100％100％

2．部门绩效评价结果。

我办按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市金口河区人民政府办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。自行组织对5开展了绩效评价，《乐山市金口河区人民政府办公室项目绩效评价报告》详见附件（附件2）。

本部门自行组织对脱贫攻坚工作经费、更新应急公务用车经费、城乡地震巨灾保险购买等5个项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12．社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

13．社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14．社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15．社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16．卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17．卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18．农林水（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

19．金融支出（217）其他金融支出（99）其他金融支出（01）：指反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

20．住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

21．住房保障（221）城乡社区支出（03）其他城乡住宅支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

22．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

乐山市金口河区人民政府办公室

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市金口河区人民政府办公室是一个独立核算的行政单位，包含2个事业单位（区公共资源交易中心和区地方志办）。内设机构：秘书股、综合股、信息调研股、政务督查股和行政股。

（二）机构职能。

1、负责区政府会议的准备和组织工作，协助区政府领导同志落实会议决定事项。

2、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3、审核各乡、镇、彝族乡政府和区政府各部门请示、报告区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导同志审批。办理省、市政府和省、市各部门及各方面的来文来电。

4、督促检查各乡、镇、彝族乡政府和政府各部门，对上级政府和区政府决定事项，以及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告；根据区政府领导同志的指示，对区政府工作部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导决定。

5、负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

6、对区政府的重要工作、重大政策，在事前、事中、事后进行调查研究，为区政府决策提供参考建议。

7、负责政务信息搜集、整理、报送工作，指导、监督全区政府信息公开工作，指导政务信息公开网站建设。

8、组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

9、协同做好区级机关公务用车改革工作。

10、负责督办全区民生工作。

11、牵头做好规范性文件的备案工作。

12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。按照行政审批等方面的相关要求，做好有关工作。

13、完成区委、区政府和领导同志交办的其他事项。

（三）人员概况。

乐山市金口河区人民政府办公室有16个行政编制，9个机关工勤编制，11个事业编制。现有财政供养人员36人，其中：公务员17人，机关工勤10人，事业人员9人，本年人员变动情况调出6人，调入7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1193．25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入797．42万元，占66．83％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0．06万元，占0％。年初结转和结余395．77万元，占33．17％。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1192．21万元，其中：基本支出671．47万元，占56．32％；项目支出520．74万元，占43．68％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。年末结转和结余1．04万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）结果应用情况。

按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2020年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我办2020年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各股室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

项目支出核算管理水平和监督水平力度不够。

（三）改进建议。

进一步加强项目资金管理，提升监督水平力度，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

附件2

脱贫攻坚工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能：2020年我办积极开展对口帮扶，为全力推进桅杆村脱贫攻坚工作，在编制年初预算时特设立脱贫攻坚工作经费。该经费属于本级财政预算资金。我办严格按照财经纪律和预算管理要求执行，项目资金科学合理分配，做到专款专用。

2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、

范围与支持方式概况：按照《乐山市金口河区人民政府办公室内控制度》，规范管理该资金。

4．资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结

合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

该项目经费主要内容是全力做好脱贫攻坚工作，巩固脱

贫成果。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细

化情况以及项目实施进度计划等。

完成项目100％。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否

合理可行。

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分

配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配

过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现

了财政资金资源有效配置，项目与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用

询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使

用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存

在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

经费到位27．8万元，支出27．8万元。

（三）项目财务管理情况。

按照《乐山市金口河区人民政府办公室内控制度》，通

过核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付

结算。我办严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，会

计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目有序实施，资金科学合理分配，做到了专款专用，确保项目的实施长期可持续发展。严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，会计核算规范。成立了监督小组对项目开展情况及资金使用情况进行了有效监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

有效保障脱贫工作的有序开展，巩固脱贫成果。

（二）项目效益情况。

帮扶覆盖时间为2020全年，帮扶对象帮扶对象满意度达100％。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目经费预算合理，资金管理较好，使用总体规范，达到预期目标。

（二）存在的问题。

项目支出核算管理水平和监督水平力度不够。

（三）相关建议。

进一步加强项目资金管理，提升监督水平力度，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

更新应急公务用车经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能：2020年我办为公务出行安全，在编制年初预算时特设立更新应急公务用车经费。该经费属于本级财政预算资金。我办严格按照财经纪律和预算管理要求执行，项目资金科学合理分配，做到专款专用。

2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、

范围与支持方式概况：按照《乐山市金口河区人民政府办公室内控制度》，规范管理该资金。

4．资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结

合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

该项目经费主要内容是更新应急公务用车。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细

化情况以及项目实施进度计划等。

完成项目100％。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否

合理可行。

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分

配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配

过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现

了财政资金资源有效配置，项目与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用

询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使

用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存

在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

经费到位81．35万元，支出81．35万元。

（三）项目财务管理情况。

按照《乐山市金口河区人民政府办公室内控制度》，通

过核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付

结算。我办严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，会

计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目有序实施，资金科学合理分配，做到了专款专用，确保项目的实施长期可持续发展。严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，会计核算规范。成立了监督小组对项目开展情况及资金使用情况进行了有效监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年购置应急公务用车4辆

（二）项目效益情况。

提高公务出行的安全性。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目经费预算合理，资金管理较好，使用总体规范，达到预期目标。

（二）存在的问题。

项目支出核算管理水平和监督水平力度不够。

（三）相关建议。

进一步加强项目资金管理，提升监督水平力度，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

城乡地震巨灾保险购买经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能：2020年我办为切实提高我区防震减灾综合能力，降低地震灾害损失影响，在编制年初预算时特设立城乡地震巨灾保险购买经费。该经费属于本级财政预算资金。我办严格按照财经纪律和预算管理要求执行，项目资金科学合理分配，做到专款专用。

2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、

范围与支持方式概况：按照《乐山市金口河区人民政府办公室内控制度》，规范管理该资金。

4．资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结

合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

购买城乡地震巨灾保险。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细

化情况以及项目实施进度计划等。

完成项目100％。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否

合理可行。

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分

配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配

过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现

了财政资金资源有效配置，项目与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用

询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使

用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存

在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

经费到位6．25万元，支出6．25万元。

（三）项目财务管理情况。

按照《乐山市金口河区人民政府办公室内控制度》，通

过核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付

结算。我办严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，会

计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目有序实施，资金科学合理分配，做到了专款专用，确保项目的实施长期可持续发展。严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，会计核算规范。成立了监督小组对项目开展情况及资金使用情况进行了有效监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成城乡地震巨灾保险购买。

（二）项目效益情况。

切实提高我区防震减灾综合能力，降低地震灾害损失影响。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目经费预算合理，资金管理较好，使用总体规范，达到预期目标。

（二）存在的问题。

项目支出核算管理水平和监督水平力度不够。

（三）相关建议。

进一步加强项目资金管理，提升监督水平力度，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

县级领导挂联帮扶资金项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能：2020年我办对口帮扶，解决脱贫攻坚工作中重点，难点问题，助力脱贫，在编制年初预算时特设立县级领导挂联帮扶资金经费。该经费属于本级财政预算资金。我办严格按照财经纪律和预算管理要求执行，项目资金科学合理分配，做到专款专用。

2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、

范围与支持方式概况：按照《乐山市金口河区人民政府办公室内控制度》，规范管理该资金。

4．资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结

合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

对口帮扶，解决脱贫攻坚工作中重点，难点问题，助

力脱贫工作。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细

化情况以及项目实施进度计划等。

完成项目100％。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否

合理可行。

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分

配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配

过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现

了财政资金资源有效配置，项目与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用

询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使

用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存

在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

经费到位59．75万元，支出59．75万元。

（三）项目财务管理情况。

按照《乐山市金口河区人民政府办公室内控制度》，通

过核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付

结算。我办严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，会

计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目有序实施，资金科学合理分配，做到了专款专用，确保项目的实施长期可持续发展。严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，会计核算规范。成立了监督小组对项目开展情况及资金使用情况进行了有效监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成城乡地震巨灾保险购买。

（二）项目效益情况。

切实提高我区脱贫攻坚工作，巩固脱贫成果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目经费预算合理，资金管理较好，使用总体规范，达到预期目标。

（二）存在的问题。

项目支出核算管理水平和监督水平力度不够。

（三）相关建议。

进一步加强项目资金管理，提升监督水平力度，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

无纸化办公系统建设经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能：2020年我办为切实提高我区机关事业单位办公效率，节约办公经费，在编制年初预算时特设立无纸化办公系统建设经费。该经费属于本级财政预算资金。我办严格按照财经纪律和预算管理要求执行，项目资金科学合理分配，做到专款专用。

2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、

范围与支持方式概况：按照《乐山市金口河区人民政府办公室内控制度》，规范管理该资金。

4．资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结

合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

建设全区无纸化办公系统。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细

化情况以及项目实施进度计划等。

完成项目100％。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否

合理可行。

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分

配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配

过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现

了财政资金资源有效配置，项目与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用

询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使

用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存

在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

经费到位45．91万元，支出45．91万元。

（三）项目财务管理情况。

按照《乐山市金口河区人民政府办公室内控制度》，通

过核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付

结算。我办严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，会

计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目有序实施，资金科学合理分配，做到了专款专用，确保项目的实施长期可持续发展。严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，会计核算规范。成立了监督小组对项目开展情况及资金使用情况进行了有效监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成无纸化办公系统建设。

（二）项目效益情况。

切实提高我区机关事业单位办公效率，节约办公成本。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目经费预算合理，资金管理较好，使用总体规范，达到预期目标。

（二）存在的问题。

项目支出核算管理水平和监督水平力度不够。

（三）相关建议。

进一步加强项目资金管理，提升监督水平力度，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省乐山市金口河区人民政府办公室.XLS