2020年度

四川省乐山市金口河区扶贫开发局决算

(范本)

目录

公开时间：2021年10月14日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照政府批准的三定方案）

1．主要职能。

（1）负责贯彻执行国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的法律、法规和方针、政策，拟订有关具体政策措施并组织实施。
　　（2）负责拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划，协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫、社会扶贫工作，负责联络区外机构或组织在我区定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。
　　（3）负责组织拟订、审核上报全区水利水电工程移民工作年度计划，组织、指导和监督全区水利水电工程建设征地和移民迁建安置实施，参与移民安置验收和评估。

（4）负责移民后期扶持人口动态管理，拟订后期扶持年度计划并指导实施，承担移民（含瀑布沟电站、永乐电站移民）后续帮扶，开展贫困人口、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。
    （5）负责拟订全区扶贫开发、移民资金和项目管理办法，分配、管理有关项目、资金、基金、物资，开展扶贫、移民资金及项目内部审计、稽查、绩效评估、统计监测等工作。
　　（6）负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。
　　（7）承担区政府公布的有关行政审批事项。
　　（8）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、决战收官提质增色决胜全面小康

坚决贯彻落实区委、区政府“四个不摘”的决策部署和工作要求，始终如一地做到了思想不松懈、工作不松劲，目标不松散。

（一）持续统筹推进。一是持续强化工作责任。围绕决战收官系统谋划,坚持疫情防控与脱贫攻坚两手抓两不误，制定《2020年脱贫攻坚工作要点》《“春季攻势”工作方案》《15个专项扶贫实施方案》《“百日攻坚”行动方案》《高质量收官决胜工作方案》《高质量收官工作任务清单》《倒计时冲刺方案》等，对区乡村三级工作作出统筹安排，压实各级责任。二是持续强化工作督导。调整“1+6”督导机制为“1+5”督导机制，联合开展常态化督导、体检式督导、行业督导、专项督导、挂牌督导，督人督事更督效。开展季度验靶，累计发放流动红旗130余面、黄牌近80张。三是持续强化工作调度。针对项目推进、资金拨付、小额信贷风险防控、问题整改、数据质量提升、防贫防返贫等工作，召开专题会30余次进行调度或研究；发出各类工作情况通报8期。

（二）全面巩固提升。一是全面预防返贫风险。拟发《防贫防返贫工作实施方案》《防贫防返贫长效工作机制》《解决相对贫困试点工作实施方案（试行）》《建立解决相对贫困试点长效机制的政策意见》，建立防返贫、相对贫困工作机制，建立200万元的防贫防返贫基金，加强动态监测，累计识别脱贫不稳定户11户32人、边缘易致贫户31户113人、相对贫困户18户64人，采取医疗、教育、住房保障等9项措施进行扶持。截至目前，共使用区级防止致贫返贫基金15.12万元。二是全面促进稳定增收。通过发展产业、促进就业、集体经济带动、消费扶贫拉动等方式助农增收，新增扶贫小额信贷19户75万元（其中贫困户18户72万元，边缘易致贫户1户3万元），解决脱贫户、边缘易致贫户产业资金问题，实现贫困人口就业1619人，开发公益岗位943个，发放稳岗就业补贴87.57余万元，销售特色农产品4800余万元。脱贫户家庭人均纯收入12610.59元，同比增长13.94%。三是全面确保数据质量。及时开展贫困人口动态调整工作，2020年动态增加53人、动态减少96人，截止2020年10月锁定建档立卡贫困户1640户4361人。开展脱贫攻坚调查过录数据专项清洗，核改账实不符信息2700余条、申请上报豁免问题数据1245条、核实贫困户基础信息22万余条。开展数据质量提升“突击战”，组织5个交叉检查组核实全区1658户脱贫户基础信息22万余条，整改问题数据1294个。四是全面提升项目绩效。投资财政专项扶贫资金8183万元实施项目37个，资金拨付比例为95.44%；统筹整合涉农资金8106.5万元实施项目38个，资金拨付比例为92.50%,均达到了年度考核要求。完成项目库采集录入项目信息483个；扶贫领域工程“回头看”清理项目32个，对资金、项目监管得到进一步加强，绩效得到进一步提升。

（三）凝聚合力攻坚。一是表彰激励先进。表彰（扬）先进个人188人、集体67个，有序推进脱贫攻坚总结宣传、成果集成。二是动员各界参与。开展扶贫日系列活动，募集公益捐款（含以购代捐和意向性捐款）2029.87万元。三是加强协作配合。协同抓好“五个一”驻村帮扶、沙湾对口帮扶、省直定点扶贫、东西部扶贫协作等工作。

二、攻克难点突破重点推进重大项目

坚持“依法优先、农村优先、生命优先、小项优先”四个优先为移民工作统揽，快速、高效推进各项工作。

（一）移民安置全面完成。枕头坝一级水电站120人生产安置已落实，土地复垦、移民单项工程竣工验收、移民档案清理归档、移民资金审计、遗留问题处理等安置收尾工作全面完成，竣工验收自验已进行，验收请示已上报省政府。

（二）拟建工程快速推进。枕头坝二级、沙坪一级水电站于今年3月启动实物指标调查，截至目前移民安置规划期工作已完成，移民安置规划报告获省批复；项目核准申报资料已报省发改委，有望年内取得核准批复文件；2个主体工程开工筹建项目已完成招投标并开工建设。

（三）后扶项目提质增效。一是对接大渡河风景道建设，编制《乐山市金口河区大渡河移民综合发展百里走廊概念规划》并努力争取项目、资金支持。二是强化人口动态管理，核准移民人口基础信息，做到家底清情况明，全年核减农转非、死亡人口15人。三是投资798万元实施后扶项目6个，及时足额兑现直发直补资金61万元。四是强化信访维稳，确保社会稳定，全年接待来访群众170余人次，处理信访案件2件，处理率100﹪。

三、用心用智推动工作取得更大成效

巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接任务艰巨，枕头坝二级、沙坪一级水电站建设明年进入啃硬骨头阶段，我们将坚定信心、砥砺前行，用心用情推动扶贫移民工作再上新台阶。

（一）巩固拓展成果。持续对脱贫村、脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、相对贫困农户家庭进行帮扶；持续跟踪脱贫人口收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，定期核查，发现一户、录入一户、帮扶一户，动态清零；充分利用产业、就业、消费扶贫等扶持政策促进农民稳定增收。

（二）有效化解风险。加强对有财政资金投入的扶贫产业基地的管理，跟踪资金使用的合规性；严防小额信贷逾期风险，进行精准分类处置；对2014以来各项扶贫资金投入形成的扶贫资产进行全面清理、核查、确权，强化扶贫资产的后续管理，防范扶贫资产闲置、流失等现象发生，提高扶贫资产效益。

（三）推进移民攻坚。加快推进枕二沙一移民安置前期工作;做好后期扶持人口动态管理和资金发放,加强移民后期扶持项目实施管理;编制移民后期扶持“十四五”规划。

二、机构设置

根据上述职责，乐山市金口河区扶贫开发局设5个内设机构：办公室（区脱贫办文秘组）、扶贫开发管理股（区脱贫办项目组）、移民管理股、社会扶贫股（区脱贫办政策指导组）、扶贫移民服务中心。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

乐山市金口河区扶贫开发局核定机关行政编制 8名。其中：局长1名、副局长2名；总工程师1名。中层职数4名。事业单位编制 5名。2020年实有机关行政编制人员9人，机关工勤1人，事业单位3人。

年末在职人员13人，与上年相比减少2人，原因是退休1人，外调2人，新增1人。

无纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1340.48万元。与2019年4327.36万元相比，收入总计减少2986.88万元，下降69.02%。主要变动原因是区级脱贫攻坚专项资金减少。（注：数据来源于财决01表总计栏）

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2020年度支出总计2657.36万元。与2019年1795.44相比，支出总计增加861.92万元，增加48.00%。主要变动原因增加脱贫攻坚专项资金（内生动力资金）支出。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1340.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入776.48万元，占57.92%；政府性基金预算财政拨款收入564万元，占42.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.01%。（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

单位：万元

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2657.36万元，其中：基本支出354.19万元，占13.33%；项目支出2303.17万元，占86.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1340.48万元。与2019年4327.36万元相比，收入总计减少2986.88万元，下降69.02%。主要变动原因是区级脱贫攻坚专项资金减少。（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

2020年度支出总计2657.36万元。与2019年1795.44相比，支出总计增加861.92万元，增加48.00%。主要变动原因增加脱贫攻坚专项资金（内生动力资金）支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2319.87万元，占本年支出合计的87.30%。与2019年1525.85万元相比，一般公共预算财政拨款增加794.02万元，增长54.04%。主要变动原因是增加脱贫攻坚专项资金（内生动力资金）支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2319.87万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出31.86万元，占1.37%；卫生健康支出6.5万元，占0.28%；农林水支出2243.35万元，占96.70%；住房保障支出38.15万元，占1.6%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

一般公共预算财政拨款支出的比重

单位：万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2319.87，完成预算60.20%。其中：

1.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为17.00万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为11.18万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业208（类）99（款）01（项）: 支出决算为3.67万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为4.94万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为1.58万元，完成预算100%

6.农林水支出213（类）03（款）21（项）：支出决算为85.75万元，完成预算100%。

7.农林水支出213（类）05（款）01（项）：支出决算为118.05万元，完成预算100%。

8.农林水支出213（类）05（款）50（项）：支出决算为174.94万元，完成预算100%。

9.农林水支出213（类）05（款）99（项）：支出决算为1859.12万元，完成预算59.60%。原因是：资金结转，下年使用。

10.农林水支出213（类）08（款）99（项）：支出决算为5.50万元，完成预算100%。

11.住房保障221（类）01（款）05（项）:支出决算为15.32万元，完成预算75.06%。原因是：资金结转，下年使用。

12.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为22.83万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出354.19万元，其中：

人员经费321.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费32.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.98万元，完成预算74.5%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待厉行节约，合理安排公务车辆。（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.50万元，占83.89%；公务接待费支出决0.48万元，占16.11%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.50万元,完成预算99.84%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年0.996万元增加1.504万元，增长151.00%。主要原因是油价上涨，公务用车老化，维修次数增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额*0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.50万元。主要用于脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.48万元，完成预算32%。公务接待费支出决算比2019年0.266万元增加0.214万元，增长80.45%。主要原因是上级检查脱贫攻坚工作增加。其中：

国内公务接待支出0.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，62人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：上级检查指导我区脱贫攻坚工作0.48万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出337.49万元,主要用于库区移民后期扶持资金补助。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，乐山市金口河区扶贫开发局机关运行经费支出32.84万元，比2019年34.54万元减少1.7万元，下降4.92%。主要原因是厉行节约，节省开支。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，金口河区扶贫开发局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，金口河区扶贫开发局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆……其他用车主要是用脱贫攻坚、库区移民工作下乡、出差等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对扶贫日活动及扶贫宣传经费、区扶贫“两会”工作经费、区脱贫办工作经费、脱贫攻坚帮扶工作专项经费（含第一书记下乡补贴）、“扶贫保”补助开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”的使用，规范各类经费使用程序。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映扶贫日活动及扶贫宣传经费、区扶贫“两会”工作经费、区脱贫办工作经费、脱贫攻坚帮扶工作专项经费（含第一书记下乡补贴）、“扶贫保”补助等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）扶贫日活动及扶贫宣传经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障区扶贫日活动的正常开展，加大了扶贫日活动的宣传力度，服务脱贫攻坚。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续提升财政资金使用管理的水平和效率。

（2）区扶贫“两会”工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了区“两会”的正常运行，为全区脱贫攻坚工作出力，促进全区脱贫摘帽。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续提升财政资金使用管理的水平和效率。

（3）区脱贫办工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数130万元，执行数为199万元，完成预算的153.08%。通过项目实施，保障区脱贫办工作的正常开展，当好参谋助手，服务脱贫攻坚。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续提升财政资金使用管理的水平和效率。

（4）脱贫攻坚帮扶工作专项经费（含第一书记下乡补贴）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.2万元，执行数为17.4944万元，完成预算的91.12%。通过项目实施，保障脱贫攻坚工作有序顺利开展，完成了帮扶任务，为巩固全区脱贫攻坚成效作出积极贡献。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步严格规范财务支出程序。    

（5）“扶贫保”补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.5万元，执行数为5.49696万元，完成预算的73.29%。通过项目实施，为全区建档立卡贫困户购买意外险，提供了安全保障，发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续提升财政资金使用管理的水平和效率。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市金口河区扶贫开发局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“扶贫保”保险保费补贴开展了绩效评价，《“扶贫保”保险保费补贴2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）03财政对社会保险基金的补助（款）02财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对失业保险基金的补助支出。

10.社会保障和就业（类）03财政对社会保险基金的补助（款）04财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

11.社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）99其他社会保障和就业支出（款）01其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.医疗卫生和计划生育支出（类）05医疗保障（款）01行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.农林水支出（类）01农业（款）99其他农业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

15.农林水支出（类）03水利（款）21大中型水库移民后期扶持专项支出（项）:指反映中烟财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

16.农林水支出（类）05扶贫（款）01行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.农林水支出（类）05扶贫（款）50扶贫事业机构（项）:指反映扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

18.农林水支出（类）05扶贫（款）04农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

19.农林水支出（类）05扶贫（款）07扶贫贷款奖补和贴息（项）:指反映用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

20.农林水支出（类）05扶贫（款）99其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

21.农林水支出（类）99其他农林水支出（款）99其他农林水支出（项）:指反映除化解债务支出以后其他用于农林水方面的支出。

22.住房保障支出（类）01保障性安居工程支出（款）05农村危房改造（项）:指反映用于农村危房改造方面的支出。

23.住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和精贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

乐山市金口河区扶贫开发局

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市金口河区扶贫开发局设5个内设机构：办公室（区脱贫办文秘组）、扶贫开发管理股（区脱贫办项目组）、移民管理股、社会扶贫股（区脱贫办政策指导组）、扶贫移民服务中心。

（二）机构职能。

（1）负责贯彻执行国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的法律、法规和方针、政策，拟订有关具体政策措施并组织实施。
　　（2）负责拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划，协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫、社会扶贫工作，负责联络区外机构或组织在我区定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。
　　（3）负责组织拟订、审核上报全区水利水电工程移民工作年度计划，组织、指导和监督全区水利水电工程建设征地和移民迁建安置实施，参与移民安置验收和评估。

（4）负责移民后期扶持人口动态管理，拟订后期扶持年度计划并指导实施，承担移民（含瀑布沟电站、永乐电站移民）后续帮扶，开展贫困人口、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。
    （5）负责拟订全区扶贫开发、移民资金和项目管理办法，分配、管理有关项目、资金、基金、物资，开展扶贫、移民资金及项目内部审计、稽查、绩效评估、统计监测等工作。
　　（6）负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。
　　（7）承担区政府公布的有关行政审批事项。
　　（8）承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

乐山市金口河区扶贫开发局核定机关行政编制 8名。其中：局长1名、副局长2名；总工程师1名。中层职数4名。事业单位编制 5名。2020年实有机关行政编制人员9人，机关工勤1人，事业单位3人。

年末在职人员13人，与上年相比减少2人，原因是退休1人，外调2人，新增1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度收入总计1340.48万元。与2019年4327.36万元相比，收入总计减少2986.88万元，下降69.02%。主要变动原因是区级脱贫攻坚专项资金减少。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度支出总计2657.36万元。与2019年1795.44相比，支出总计增加861.92万元，增加48.00%。主要变动原因增加脱贫攻坚专项资金（内生动力资金）支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局预算严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。同时预算及时在相关网站上公开进行公开。

单位专项预算项目程序严密、严格按照财经纪律和预算管理要求执行，规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标按时完成、专款专用、无任何违规记录。

（二）结果应用情况。

我局在资金使用上严格按照国家财经法规、相关财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位领导对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由单位负责人签字同意报帐后到财务室结算。单位办公物资的采购，严格按照采购管理规定，通过政府采购，坚持应采尽采的原则。预决算信息公开性，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，区扶贫开发局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2020年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我局2020年的部门整体支出绩效自我评价自评结果良好。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题。

一是资金不足，经费缺口大，导致工作起来开展不畅；二是人手不足，业务工作完成效率有待提高。 

（三）改进建议。

一是完善内部控制制度，建立健全相关的规章制度。二是积极做好专项经费的争取工作，确保预算经费及时到位，结合经费到位情况，督促各部门业务开展和经费使用，强力推进各项工作再创佳绩；三是强化队伍建设，加强人员培训，提高业务水平，提高业务能力。 

附件2

“扶贫保”保险保费补贴

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为全区建档立卡贫困户购买意外险，提供了安全保障，为全区脱贫攻坚工作出力，促进全区脱贫摘帽，建成小凉山脱贫攻坚示范区。区级每年年初预算资金7.5万元，用于为全区建档立卡贫困户和购买意外险。 
（二）项目绩效目标。

2020年区扶贫开发局对全区1636户建档立卡贫困户购买了意外险，保障了全区贫困户的出行安全，减少了贫困户的经济支出。

（三）项目自评步骤及方法。

1.项目决策。 
    为建档立卡贫困户购买意外保险，保障了出行安全，减少了支出，为全区打赢脱贫攻坚战服务，做好帮扶工作后勤安全保障，生活质量将进一步得到改善，高质量完成脱贫摘帽任务。
    2.项目管理。 
    通过政府采购，规范采购流程，加强资金管理，规范使用资金，专款专用。 
    3.项目绩效。 
    为全区建档立卡贫困户购买意外险，提供了安全保障，为全区脱贫攻坚工作出力，促进全区脱贫摘帽，建成小凉山脱贫攻坚示范区。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目为年初预算，经审核批复使用。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。预算为7.5万元。 
    2.资金到位。实际执行资金5.49696万元。 
    3.资金使用。项目全年预算数7.5万元，执行数为5.49696万元，完成预算的73.29％。 
（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。 
三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由区扶贫开发局组织实施。由乡镇申报各乡镇建档立卡贫困户数量，扶贫开发局收集核对后，报财政局审核，确保了项目科学性可行性。 

（二）项目管理情况。

该项目为年初预算项目，符合当前脱贫攻坚需要，可行性强，社会效益显著在项目实施过程中严格相关要求进行实施。 
    （三）项目监管情况。

该项目在实施过程中由区扶贫开发局与财政局采取现场督查等方式开展监督工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年区扶贫开发局对全区1636户建档立卡贫困户购买了意外险，保障了全区贫困户的出行安全，减少了贫困户的经济支出。

（二）项目效益情况。

该项目的实施符合省、市脱贫办的新要求，完成了全区建档立卡贫困户意外险的购买，为全区贫困户提供了安全保障，为全区脱贫攻坚工作出力，促进全区脱贫摘帽，建成小凉山脱贫攻坚示范区。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目达到了预期目标，同时在实施过程中做到了资金使用规范、程序透明。 

（二）存在的问题。

乡镇申报全区建档立卡贫困户效率低下，收集贫困户个人出资部分时间缓慢。

（三）相关建议。

加强与各乡镇的沟通，提前收集全区建档立卡贫困户个人出资部分。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表