目录

公开时间：2021年10月12日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2020年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十一、其他重要事项的情况说明 25

第三部分 名词解释 27

第四部分附件 32

附件1 32

附件2 36

第五部分附表 44

一、收入支出决算总表 45

二、收入总表 45

三、支出总表 45

四、财政拨款收入支出决算总表 45

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 45

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 45

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 45

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 45

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 45

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 45

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 45

十三、国有资本经营预算支出决算表 45

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 45

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

按照省政府批准的三定方案，和平彝族乡人民政府核有内设机构5个。即党政综合办公室（行政）、社会事务办公室（行政）、乡财政所（行政）、和平彝族乡人民政府农业技术服务中心（事业）、和平彝族乡人民政府社会事业服务中心（事业）。乡政府基本职能：（1）制定和组织实施本辖区经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是聚焦疫情防控，着力保障群众生命健康安全。创新“12345”防疫工作法。形成了一套高效的指挥体系，二支听党指挥的阻击队伍，三项有力的宣传模式，四种行之有效的排查方式，五个必须构筑“防疫墙”。乡战“疫”故事多次被“学习强国”“四川观察”“今日头条”等媒体转载。二聚焦产业发展，着力提升经济发展品质。奠定“一带五村三基地”发展思路。“一带”：高山产业带；“五村”：所辖五个村；三基地：蒲梯村和桠溪村的藤椒产业基地，迎新村的高山蓝莓基地，解放村和迎春村的茶叶基地。打造云端产业，巩固脱贫攻坚成效，助力乡村振兴和基层治理。重点工程顺利推进。乡境内实施的峨汉高速、枕沙电站、220千伏变电站等项目均顺利推进，全力保障了疫情防控期间峨汉高速复产复工，完成了枕沙电站人房158户669人，土地429亩实物认证调查。全力推进峨汉高速建设工程项目12档线路迁改，工程项目稳步推进，预计2022年完工通车。三是聚焦环境治理，着力提升生态文明品质。深入推进城乡环境综合整治，人居环境生态环境明显改善。成立乡、村城乡环境综合整治领导小组，全面覆盖，协同推进，实行常态化评比制度，采取村评组、组评户，奖励机制助力环境卫生比学赶超。四是聚焦乡村振兴，着力提升乡村发展品质。选优配强村级班子队伍。在实现了村支部书记和村主任一肩挑的基础上创新选人用人机制，招录13名有志青年到村基层工作，目前村两委干部平均年龄由原来的46岁减少到了38岁，大专以上文化由原来的14%提升到了77.8%，实现了村级干部知识化、年轻化。优化调整村民小组。按照因地制宜、科学规划、优化设置，将原来的49个村民小组调整到了28个，减少了21个，减幅达42.9%。建强人民武装保安康。五是聚焦公共服务，着力提升民生保障品质。下足绣花功夫，助力脱贫攻坚收官决战。一是抓实“四个不摘”。二是强抓基础设施建设。累计投资800余万元，快速推进财政扶贫工程项目，目前已完成3个通组道路硬化项目，剩下两个正按照预期快速推进。三是坚持从实际出发，集中力量做好普惠性、基础性、兜底性民生建设。完善以养老、失业、医疗为主要内容的社会保障服务体系，努力扩大各类保险覆盖面，提高社会保障能力六是聚焦政府建设，着力提升行政效能品质全面加强服务型政府建设，全面推进法治政府建设，全面加强执行力建设，全面加强廉洁政府建设，强化干部责任担当。把担当实干作为工作原则，坚持干字当头，说实话、谋实事、出实招、求实效,全面实行限时办结制度，凡事做到说了就算、定了就干、干就干好；坚持重任面前当仁不让，关键时刻挺身而出，以干部的“辛苦指数”换取全区人民的“幸福指数”。

2020年重点工作圆满完成，进一步提高乡政府引领经济发展、统筹协调各方促进社会和谐的能力。

二、机构设置

和平彝族乡人民政府为一级决算单位，无下属二级决算单位，内设4个事业机构（便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社区治理服务中心）,设7个行政机构（党政办公室、财政所、党建办公室、社会治理办公室。规划建设办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室）。
第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1164.05万元。与2019年相比，收、支总计减少67.21万元，减少5.77%。主要变动原因是农林水支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计973.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入875.41万元，占89.91%；政府性基金预算财政拨款收入98.29万元，占10.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1066.06万元，其中：基本支出465.76万元，占43.69%；项目支出600.3万元，占56.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。                      

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计973.70万元、支出总计922.90万元。与2019年相比，财政拨款收入增加16.05万元，增加1.68%，主要变动原因是2020年项目的增加和调资；支出减少135.54万元，减少12.81%，主要变动原因是2020年项目的减少和调资。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出922.9万元，占本年支出合计的86.57%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少82.78万元，降低8.23%。主要变动原因是农林水类的扶贫及对村民委员会和村党支部的补助两项的支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出922.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出386.72万元，占41.90%；外交支出（类）支出0万元，占0%；国防支出（类）支出2.24万元，占0.24%；公共安全支出（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）支出0万元，占0%；科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出58.53万元，占6.34%；卫生健康支出（类）支出24.88万元，占2.70%；节能环保支出（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出31.9万元，占3.46%；农林水支出（类）支出246.78万元，占26.74%；交通运输支出（类）支出27.55万元，占2.99%；资源勘探工业信息等支出（类）支出0万元，占0%；商业服务业等支出（类）支出0万元，占0%；金融支出（类）支出0万元，占0%；援助其他地区支出（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出（类）支出7.73万元，占0.83%；住房保障支出（类）支出35.22万元，占3.82%；粮油物资储备支出（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出（类）支出101.35万元，占10.98%；其他支出（类）支出0万元，占0%；债务还本支出（类）支出0万元，占0%；债务付息支出（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出（类）支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为922.90万元。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为126.49万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是后期支付进度滞缓，导致年底预算被收回。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为216.31万元，完成预算239.33%，决算数大于预算数的主要原因是目标绩效未及时纳入预算。

3.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:支出决算为18.16万元，完成预算106%，算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

5.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为2.24万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为4.48万元，完成预算89.6%，决算数小于预算数的主要原因是后期支付进度滞缓，导致年底预算被收回。

    7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为28.63万元，完成预算98.7%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险的指标调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为17.24万元，完成预算100%。

    9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为5.23万元，完成预算78%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

    10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为1.79万元，完成预算104.6%主要原因是缴费比例调整。

    11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为5.64万元，完成预算84.3%，主要原因是人员减少。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为13.83万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.64万元，完成预算64%，决算数小于预算数的主要原因是缴费比例调整。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.40万元，完成预算103%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

16.城乡社区支出（类）国有土地权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为93.45万元，完成预算100%。

17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为21.9万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为52.67万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为7.04万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为185.65万元，完成预算66.6%，主要原因一是村建制改革罗回村划出归永和镇管理，村组干部人员精简；二是基层组织运行维护经费未及时下发。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算为7.73万元，完成预算100%。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.22万元，完成预算100.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:支出决算为16.46万元，完成预算100%。

24.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为34.89万元，完成预算100%。

25.灾害防治及应急管理支出（类）其他自然灾害防治及应急管理支出（款）其他自然灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

26.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）:支出决算为4.84万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出465.76万元，其中：

人员经费431.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、住房公积金。

公用经费34.57万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.44万元，完成预算30.5%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是后期支付进度滞缓，导致年底预算被收回。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.96万元，占80.33%；公务接待费支出决算0.48万元，占19.67%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.96万元,完成预算65.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少23.16万元，减少92.20%。主要原因是2019年购置公务用车1辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.96万元。主要用于扶贫振兴乡村建设下村入户等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.48万元，完成预算9.6%。公务接待费支出决算比2019年增加0.29万元，增加152.63%。主要原因是后期支付进度滞缓，导致年底预算被收回。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出143.16万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“乡镇武装部工作”项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

    本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位充分发挥“桥梁”、“纽带”作用，协调政府和群众之间的关系，取得了一定的经济和社会效益，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目实施严格按照实施方案执行，取得较好的经济效益和社会效益。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“人大工作经费”、“乡镇武装部工作”、“增加各乡镇新冠病毒防控经费”3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 对人大工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.2万元，执行数为0.75万元，完成预算的62.5%。通过项目实施，促进该人大工作的发展，提高了村民的生活质量，发现的主要问题：项目实施开展缓慢，未能在年底及时结算报账，导致预算未执行完成。下一步改进措施：督促项目村及时开展项目，保证本年度的项目及时完成，及时报账支付。

2. 用于乡镇武装部工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为2.24万元，完成预算的49.78%。通过项目实施，保障了武装工作的开展，巩固基层政权，保障征兵工作的顺利进行，发现的主要问题：项目未能及时结算报账。下一步改进措施：督促经办人员，及时手机资料开展工作，保证本年度的项目能及时报账支付。

3. 增加各乡镇新冠病毒防控经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.84万元，执行数为4.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保基层疫情防控工作的开展，稳定社会秩序，未发现的问题。

4. 和平乡创建国家卫生城市工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施改善了垃圾遍地走的脏乱差的现状，提高了村民的幸福度，改善了人居环境。

5. 对枕头坝一级水电站临时用地移民安置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数118.32万元，执行数为118.32万元，完成预算的100%。通过项目实施加快了我乡重点工程实施进度，同时也保障了民生。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《和平彝族乡政府部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对人大工作经费项目、武装工作经费项目等开展了绩效评价，《对人大工作项目2020年绩效评价报告》等见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，和平彝族乡政府机关运行经费支出34.57万元，比2019年减少16.12万元，下降31.88%。主要原因是支付不及时，预算被收回。

（二）政府采购支出情况

2020年，和平彝族乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于便民服务中心建设（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，和平彝族乡政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：

指2010104人大会议：反映各级人大召开代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出；2010201行政运行：行政单位的基本支出；2010202一般行政管理事务：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2010350事业运行：事业单位基本支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；2011099其他人力资源事务支出：其他人力资源事务方面的支出；2012304民族工作专项：用于民族事务管理方面的专项支出；

2013299其他组织事务支出：其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10. 国防支出（类）…（款）…（项）：

指2030607民兵：用于兵役征集等方面的支出

11. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指2070104图书馆：图书馆的支出；2070199其他文化支出：其他用于文化方面的支出；2079999其他文化体育与传媒支出：其他文化体育与传媒方面的支出

12. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：

指2080505机关事业大内基本养老保险支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。2080801死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。2089901其他社会保险和就业支出：用于其他社会保险和就业方面的支出

13. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：

指2101101行政单位医疗：反映集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.城乡社区（类）…（款）…（项）：指2120201城乡社区规划与管理：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。2129901其他城乡社区支出：其他城乡社区方面的支出

15.农林水（类）…（款）…（项）：指2130314防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织等。2130504农村基础设施建设：用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。2130701对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

2130707农村综合改革示范试点补助：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出

16.住房保障（类）住房保障支出（款）…（项）：指2210201住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

和平彝族乡人民政府

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

和平彝族乡人民政府为一级决算单位，无下属二级决算单位，内设4个事业机构（便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社区治理服务中心）,设7个行政机构（党政办公室、财政所、党建办公室、社会治理办公室。规划建设办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室）。

（二）机构职能。

乡政府基本职能：（1）制定和组织实施本辖区经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）人员概况。

行政编制11名，事业编制11名，机关工勤1名，退休公务员10名，退休事业人员10名，遗属2名，三支一扶人员3名，编外包干人员1名，区农业局畜牧防疫驻乡工作人员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度部门财政资金收入973.70万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度部门财政资金支出1066.06万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

本单位严格预决算管理规定和要求，按照“统筹兼顾、保证重点，量入为出、收支平衡，真实合法、精细高效”的原则，按时完成部门年初预算编制工作，在预决算编制中做到了收支数额准确，内容完整，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，并报送及时。

（二）专项预算管理。

     通过挂项目辅助进行核算，加强执行管理提高资金使用效率，严格按照批复的预算，用款计划的要求以及工作进度申请支付资金，有效推进了各项工作的顺利开展。无违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

     按照金口河区财政局的安排部署，本部门对预算资金实行常态化的绩效考核，包括资金的到位、使用管理、绩效、存在问题及建议等情况，同时对部门自评质量、绩效目标公开和自评公开，目前无整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

    2020年，本单位按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2020年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算合理进行项目资金的分配使用。综合以上各项指标，本单位财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，本单位2020年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各科室职能的正常履行，整体工作发展态势良好，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

    财务人员预算绩效意识和财经素养有待进一步增强，缺乏前瞻性，个别项目推进不及时，财务核算管理水平和监督水平有待进一步提升。

（三）改进建议。

     继续按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式，进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，提升财务核算管理水平和监督水平，确保专项资金使用公开、公平、公正，实现财政资金使用安全、高效、透明。

附件2

2020年对人大工作经费项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

本项目为乡人大代表工作经费，人民民主是社会主义的生命，没有民主就没有社会主义，没有社会主义的现代化，没有中华民族的伟大复兴，《中华人民共和国宪法》规定了我国根本政治制度是人民代表大会制度，确立了人民当家作主的地位，人民代表大会制度为实现中华民族的伟大复兴提供了保障，本项目的确立为人大代表行使手中的权力提供了财力支撑。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目有力的推动并保证了人大工作的进行。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：（《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》中规定“地方各级人民代表大会每年至少举行一次”“地方各级人民代表大会代表在出席人民代表大会会议和执行代表职务时，国家根据需要给予往返的旅费和必要的物质上的便利和补贴”在制度上确保了可行性。

2、项目管理

资金分配情况：年初预算1.2万，人大工作开展本年度使用0.75万元。

3、项目绩效

项目效益情况：确保了人大工作的开展

三、存在主要问题

报账不及时

四、相关措施建议

加强业务人员的管理培训

2020年乡政武装工作经费支出项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为了加强国防后备力量建设，推动乡镇武装工作顺利开展（包含民兵工作、义务兵役的宣传推广），发动民兵参加社会主义现代化建设，贯彻人民战争思想，坚持劳武结合，坚持民兵制度与预备役制度、民兵工作与战时兵员动员准备工作相结合，鼓励当代的有志青年积极参军入伍。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

新建便民服务中心按时完成，建设质量良好，符合验收标准、验收过关。办公软硬件设施配套到位，中心工作人员正常投入工作、为群众服务。但后期报账程序缓慢，以致决算支出数未能对该项目实际绩效产生评价。

（二）绩效分析

1、项目决策

保卫祖国、抵抗侵略是中华人民共和国每一个公民的神圣职责，中华人民共和国实行以志愿兵役为主体的志愿兵役与义务兵役相结合的兵役制度，兵役工作坚持中国共产党的领导，贯彻习近平强军思想，尊重服从国防需要、聚焦备战打仗、彰显服役光荣、体现权利和义务一致的原则。同时建立巩固民兵组织，提高民兵军政素质，统筹安排民兵工作，组织和监督完成民兵工作任务。

2、项目管理

项目全年预算数4.5万元，执行数为2.24万元，完成预算的49.78%。

3、项目绩效

通过充分的宣传，本年度共计报名29人，参军1人，在疫情防控及抗险救灾中，民兵发挥了重要作用。此项目有力的推动了乡镇武装工作的开展覆盖村民满意度达100%。

三、存在主要问题

    无

四、相关措施建议11111

2020年增加各乡镇新冠病毒防控经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

当前疫情反反复复，要发挥好乡镇、社区作为联防联控、群防群控的第一道防线，要始终绷紧疫情防控这根弦，做好“外防输入，内防反弹”的各项工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：通过项目实施，保障疫情防控一线干部能得到及时的物质支撑和保障（口罩、医用酒精、温度计等），建立常态化的疫情防控和应急处置转换机制，加强监测预警、严格报告制度。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：根据省、市、区响应中央政策，虽然在新冠疫情防控工作中取得了重大战略成果，但行百里者半九十，宁可十防九空，不可失防万一，因此必须集全乡之力打赢这场防控战。

2、项目管理

资金分配情况、金使用情况：项目追加预算数4.5万元，执行数为2.25万元，完成预算的49.78%，全部由财政资金组成。

3、项目绩效

项目目标完成情况：对防疫工作形成的费用及时支付，有力的保障了防疫工作的进行，拨付实际完成度100%。满意度指标为满意度指标：覆盖村民满意度达到100%

四、存在主要问题

    无

四、相关措施建议

无

2020年和平乡创建国家卫生城市工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

开展爱国卫生运动，促进人民身心健康，为切实巩固前期创卫取得的工作成效，顺利通过上级暗访复查，要不断夯实创卫成果，有效改善人居环境，实现全面可持续发展。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：通过项目实施，实现城乡精细化管理，建设美丽乡村，人居环境状况得到提升，成功改善市容市貌，营造良好的自然环境。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：根据省、市、区响应中央政策，深入推进城乡环境卫生同治，不断改善乡村环境，建设美丽乡村，推进全面小康。

2、项目管理

资金分配情况、金使用情况：项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%，全部由财政资金组成。

3、项目绩效

项目目标完成情况：全乡投入10万元的创建国家卫生城市工作经费，通过环境卫生同治和群众参与，增强了一大批人的环保意识，培养了公众关注卫生、爱护环境的良好习惯，从而实现社会良性循环，有利于社会可持续发展。村民对工作认可度达到100%，满意度100%。

存在主要问题

    无

四、相关措施建议

无

2020年枕头坝一级水电站临时用地移民安置项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况评价指标：项目完成指标为一是数量指标：按实际情况对象；二是质量指标：保质保量完成。效益指标为社会效益指标：及时兑现，体现政府公信力。满意度指标为满意度指标：覆盖村民满意度大于或等于95%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：通过项目实施，及时赔付村民，维护社会稳定，维护政府公信力。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：按照《乐山市金口河区枕头坝一级水电站临时用地复垦退地移民安置工作方案》（金府发[2019]1号）要求，我乡组建专班，高效推进土地复垦工作。

2、项目管理

资金分配情况及使用情况：项目全年预算数118.32万元，执行数为118.32万元，完成预算的100%。

3、项目绩效

项目目标完成情况：我乡临时用地中可恢复耕地46.68亩、林地32.76亩，村民均申请自行复垦，对于不能复垦耕地、林地据实给予补偿，村民对工作认可度达到100%，满意度100%。

三、存在主要问题

    无

四、相关措施建议

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

和平乡2020决算数据.xls