（7）负责工业和信息化企业的宏观管理和指导，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组；综合协调全区企业治乱减负工作；负责大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作；负责中小企业发展的指导推进工作；负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资，参与工业企业上市培育工作。

（8）负责组织贯彻落实中央、省、市食盐专营政策和相关盐业法规规章，负责全区盐业行业管理工作，承担食盐专营管理，组织编制盐业发展规划，制定产业政策并组织实施。

（9）负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；负责成品油市场监管，指导工业用天然气输气管道的安全工作。

（10）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、招商引资、经济合作和服务业发展的有关法律、法规和方针、政策；拟订相应的政策及工作规划并组织实施。

（11）贯彻落实国家流通体制改革的方针政策，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（12）负责市场统计监测调控和重要商品流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况；参与打击商业欺诈，承担全区整顿和规范市场经济秩序相关工作。

（13）推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；指导开展品牌创建工作。

（14）负责商务领域流通标准化和行业科技进步，推动连锁经营等现代流通方式发展，促进流通技术应用和发展，指导流通领域节能减排和再生资源回收工作。

（15）负责组织企业参加国家、省、市组织的各项商贸交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动。

（16）负责制定全区招商引资规划并组织实施；指导和管理全区招商引资工作，组织并协调全区国内招商引资活动；负责重点项目的推荐、跟踪、服务等工作；负责与对口区域双边经济合作及相应招商引资重要活动的组织、联络、洽谈、服务。

（17）承担职责范围内的安全生产、职业健康和环境保护工作

职能参照政府批准的三定方案）

（二）2020年重点工作完成情况。

1、主要工作任务完成情况

预计2020年，全区规模以上工业增加值增速4．5％，全市排位第6；完成工业投资5．1亿元，同比增长68％；社会消费品零售总额同比下降2．5％。

（1）助力企业复工复产。疫情防控工作开展以来，我们积极落实生产保供组、工业服务业专班各项工作部署，建立县级领导挂联制度，对全区19户重点企业实行县级领导“一对一”挂联服务，全力帮助企业协调解决物资、运输和用工等方面问题。2月中旬，金口河区规模以上工业企业复产率全市率先达到100％。

（2）稳企业主体，加强政策落地落实。一抓要素保障。加强电力、运输、资金、用工等生产要素协调服务，最大限度降低企业要素成本，鼓励企业达产满产，千方百计挖掘潜力提升产量。二抓企业解困。落实县级领导联系企业制度，收集企业的突出困难和问题，分级分类明确责任主体，落实解决办法，为企业发展保驾护航。三抓监测分析。加强对重点产业、重点企业运行监测分析，全面跟踪产品价格、产能利用、行业走势等主要指标，指导企业合理决策。四抓政策落实兑现。争取电力扶贫资金466万元，用于支持工业企业、重点项目和园区建设。在落实各级政策基础上，制定了《金口河区应对疫情支持企业十五条政策措施》，兑现工业企业复产防疫补助20万元，商贸企业防疫和物流电价补贴1．6万元。通过多角度、多层次、全方位的政策叠加，坚定企业发展信心，奠定稳增长基础。

（3）稳工业投资，增添发展后劲。一抓重大项目前期。全力配合相关部门开展枕沙公司前期工作，加快开展实物指标调查工作，全力支持枕沙公司办理项目环评、土地预审、选址意见书等审批事项，力争早日开工建设。二抓重点项目建设。加强与国网乐山供电公司对接，加快推进220kV变电站项目建设工作，完成项目入统并形成投资。三抓项目入库。对全区工业投资项目全面清理，加强与统计部门沟通协助，指导企业开展项目入库入统工作，累计新入库工业项目3．5亿元。

（4）电子商务脱贫奔康示范县项目全面完工。一是完成区级电商公共服务中心、物流配送中心、冷藏冷链中心及配套设施建设，以及6个乡级（乡镇区划调整前）、22个村级电商服务（物流配送）站点改造，进一步完善了农产品上行基础设施建设。坚持双品牌战略，强力打造“金口河造”农产品品牌体系。二是精准发力拉动消费。拟定《金口河区加快服务业高质量发展二十条政策措施》，已上报区政府审定，待修改完善后印发。通过“邮快合作”，整合“四通一达”等社会快递公司，打造区、乡、村三级物流体系。组织8家农特产品企业参加广州“金秋购物助脱贫、四川扶贫产品销售周”和“乐山味道美食嘉年华特色美食展”等活动，进一步拓宽扶贫产品销售渠道。三是培育壮大市场主体。坚持“要有数、先入库”的工作思路，深入分析在库规上、限上企业和列入监测的限下样本单位数据，积极引导企业“个转企”“小升规”。目前，已选定10户企业作为升规入限培育对象，全程跟踪开展数据收集、整理、上报等工作，按照统计部门规定的时限上报审批。

（5）坚决打赢脱贫攻坚收官战。本年度新河村1、2组贫困人口动态调整新增1人（新生儿），减少1人（判刑收监）。新村村现有建档立卡贫困户11户33人，对特殊困难人员落实公益性岗位6人，教育救助7人。我们深入开展问题清零行动，收集国市区各类问题122个，整改清零122个，整改率100％。通过农民夜校、“心连心”鸽鸽讲堂、“阳光问廉”坝坝会等活动，收集问题7个，现场解决问题7个。本年度新河村1、2组投入资金235万元，将全村农户的用电线路及网络用线进行地埋，进一步美化环境，减少安全隐患。投入资金217万元，新建环组公路、日间照料中心、公交站台小花园等，进一步完善村内道路建设。加强村环境卫生整治，实施卫生村落工程。新建垃圾驿站4个，清除垃圾死角4个，有效提升农村人居环境。

2、工作特色亮点

（1）坚决打赢疫情防控阻击战。出台《乐山市金口河区应对新型冠状病毒肺炎疫情支持企业项目复工复产缓解企业生产经营困难十五条政策》，在加强复工复产保障、加强金融支持、加强财税支持、促进稳岗就业四个方面认真抓好贯彻落实，为符合条件的9户重点工业企业、3户服务业企业兑现疫情防控补助20万元，兑现重点保供商贸流通企业疫情防控补助1．64万元。通过互联网、上门发放等方式，累计发放商贸、工业政策“明白卡”238份。坚持发布金口河“零”疫情的通告，广泛宣传“明白卡”相关政策，推进经济发展的信心、决心。深入开展“暖企行动”“暖心服务”，对企业做到上门服务，主动指导，协调疫情防控物资，为企业协调口罩6．5万个。持续督促企业、项目严格落实疫情防控主体责任，加强返岗人员排查登记，实行“两点一线”上下班模式，截至目前，我区未发生因复工复产导致的输入性疫情。

（2）主要指标取得新突破。今年以来，在区委区、政府的坚强领导下，全区工贸战线坚决贯彻落实各级关于疫情防控和经济社会发展的各项决策部署，全力打好疫情防控阻击战和经济社会发展总体战，在统筹推进疫情防控和经济社会发展中取得了阶段性成果。工业增加值增速全市排位首次进入前6、社消零首次摆脱末位进入前9，工业投资增速、新入统规模以上工贸企业户数等指标位居全市前列。

（3）全力做好“8．18”特大洪涝灾害恢复重建工作。一是电力通信快速恢复。8·18”特大洪涝灾害一周时间内，累计恢复高低压电力线路8条、10公里，抢修变压器2台。按原41个村统计（下同），累计恢复28个行政村供电。累计抢修恢复基站75个、光缆55公里，恢复26个行政村通信网络。二是制造业全面复产。“8·18”灾害共造成3户制造业减产，其中，金洋公司停炉2台，鑫河公司、川辉公司各停炉1台，通过全力，8月下旬已全部恢复正常生产

（4）招商引资成效显著。今年来，我区招商引资正式签约项目4个、签约金额12．4亿元，完成目标任务的11．27％（除开枕沙水电站项目完成目标任务的124％），同时，在金华招商推介会上同浙江慧筑材料科技有限公司签订框架合作协议，签约金额6亿元；市外到位资金7．2亿元，其中国内省外到位资金0．6亿元（枕沙电站项目暂未签约、万景纪大瓦山旅游开发项目未完成公司注册）；外出精准招商方面，“走出去”招商26次，其中主要领导率队外出招商17次，并在浙江开展招商推介活动2次，招商引资工作成效显著。

二、机构设置

金口河区经济与信息化局是一级行政单位，无下属单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2377．255368万元。与2019年相比，收、支总计各减少415．26万元，下降14．87％。主要变动原因是上级下达项目资金减少。（注：数据来源于财决01表总计栏）

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计644．172347万元，其中：一般公共预算财政拨款收入639．268347万元，占99．2％；政府性基金预算财政拨款收入4．9040．00万元，占0．7％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0．099810万元，占0．01％。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2311．877607万元，其中：基本支出203．1899195万元，占8．7％；项目支出2108．687612万元，占91．3％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2377．1049．47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少415．26万元，下降14．87％。主要变动原因是上级下达项目资金减少。

（

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2311．877607万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加996．69万元，增长75％。主要变动原因是本年项目较多支付力度大

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2311．877607万元，主要用于以下方面一般公共服务支出（类）支出221．2676．75万元，占9．57％；社会保障和就业支出（类）34．1533．51万元，占1．48％；卫生健康支出（类）支出4．880026万元，占0．21％；节能环保支出（类）支出218万元，占9．43％；农林水支出（类）支出711．137万元，占30．76％；资源勘探信息等支出225．133355万元，占9．74％；住房保障支出16．4462万元，占0．71％；商业服务业等支出（类）支出863．35万元，占37．34％；灾害防治及应急管理支出17．51万元，占0．76％；（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2311．877607，完成预算90％。其中：

1．一般公共服务；行政运行201（类）13（款）01（项）：支出决算为80．15521万元，完成预算100％；一般行政管理事务201（类）13（款）02（项）：支出决算为14．9002万元，完成预算100％；招商引资201（类）13（款）08（项）：支出决算为49．748265万元，完成预算100％；事业运行201（类）13（款）50（项）：支出决算为72．5474万元，完成预算100％；其他商贸事务支出201（类）13（款）99（项）：支出决算为2．9166万元，完成预算100％；

2．民族事务；民族工作专项201（类）23（款）04（项）：支出决算为1万元，完成预算100％

3．机关事业单位基本养老保险缴费支出２０8（类）０5（款）０5（项）2020年决算数据12．601736万元，完成预算100％；机关事业单位职业年金缴费支出２０8（类）０5（款）06（项）2020年决算数据6．501168万元，完成预算100％；其他行政事业单位养老支出２０8（类）０5（款）99（项）2020年决算数据4．9921．92万元，完成预算100％；其他社会保障和就业支出２０8（类）99（款）０1（项）2020年决算数据10．058255万元，完成预算100％。

3．卫生健康支出；行政单位医疗210（类）11（款）01（项）：支出决算为1．91659万元，完成预算100％；事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：支出决算为2．963436万元，完成预算100％

4．节能环保支出；固体废弃物与化学品211（类）03（款）04（项）：支出决算为218万元，完成预算100％

5．农林水支出；其他扶贫支出２13（类）05（款）99（项）2020年决算数据711．137万元，完成预算100％

6．资源勘探信息等支出其他制造业支出215（类）02（款）99（项）：支出决算为97．50666万元，完成预算70％，决算数小于预算数的主要原因资金结转。一般行政管理事务215（类）05（款）02（项）：支出决算为9．236695万元，完成预算100％；其他工业和信息产业监管支出215（类）05（款）99（项）：支出决算为52．39万元，完成预算100％；

7．城乡社区支出：其他国有土地使用权出让收入安排的支出２12（类）08（款）99（项）支出决算0万元，完成预算0％，资金结转

8．商业服务业等支出；其他商业服务业等支出２16（类）99（款）99（项）支出决算9．35万元，完成预算100％，；其他商业流通事务支出２16（类）02（款）99（项）支出决算8540万元，完成预算97％，资金结转

9．住房保障支出，221（类）02（款）01（项）支出决算16．4462万元，完成预算100％

10．灾害防治及应急管理支出；其他灾害防治及应急管理支出224（类）99（款）00（项）：支出决算为17．51万元，完成预算100％

（注：数据来源于财决Z01－1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出203．189995万元，其中：

人员经费182．512619万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费20．677376万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14．0764万元，完成预算93％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算14．0764万元，占100％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）＊0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0％。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0％。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出＊＊万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出14．0764万元，完成预算93％。公务接待费支出决算比2019年增加11．2034万元，增长389．95％。主要原因是上级加大各项工作的检查。其中：

国内公务接待支出14．0764万元，主要用于招商引资，执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待293批次，1，758人次（不包括陪同人员），共计支出14．0764万元，具体内容包括：招商引资接待活动，及迎检活动。

外事接待支出＊0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出20．677376万元，比2019年增加1．359376万元，增长7．04％主要原因是人员下基层开展工作较多

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车＊＊辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“十三五”规划编制经费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对“十三五”规划编制经费个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2020年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部门职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部门职能的正常履行

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“十三五”规划编制经费项目项目绩效目标实际完成情况。

“十三五”规划编制经费项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9．35万元，执行数为9．35万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障本地区经济发展需要，在区委区政府的领导下编制适合地区发展的规划方案

项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称

“十三五”规划编制经费

预算单位

经信局

预算执行情况（万元）

预算数：

93，500．00

执行数：

93，500．00

其中－财政拨款：

93，500．00

其中－财政拨款：

93，500．00

其它资金：

无

其它资金：

无

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成“十三五”规划编制

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

编制质量

质量合格

100％

项目完成指标

……

效益指标

……

满意度指标

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《经信局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

１．财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

２．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

３．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入４．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息（收入类型）等。

５．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

６．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7城乡社区支出２12（类）08（款）99（项）反映城乡社区支出其他支出

8．农林水支出其他扶贫支出２13（类）05（款）99（项）反映其他扶贫支出；

9．商业服务业等支出；２16（类）99（款）99（项）反映商业服务业其他等支出，；２16（类）02（款）99（项）反映商业流通事务方面其他支出

10．一般公共服务；行政运行201（类）13（款）01（项）：反映行政单位的基本支出；一般行政管理事务201（类）13（款）02（项）：反映行政单位未单独设立项级的基本支出；招商引资201（类）13（款）08（项）：用于招商引资，优化经济环境的支出；事业运行201（类）13（款）50（项）：反映事业单位不包括行政单位的基本支出；201（类）13（款）99（项）反映其他商贸事务支出

11．社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出２０8（类）０5（款）０5（项）；年机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出２０8（类）０5（款）06（项）机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；其他行政事业单位养老支出２０8（类）０5（款）99（项）反映其他方面的行政事业单位养老支出；其他社会保障和就业支出２０8（类）99（款）０1（项）2020反映其他社会保障和就业支

12卫生健康；行政单位医疗210（类）11（款）01（项）：反映行政单位医疗支出；事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映事业单位医疗支出

13．住房保障支出，221（类）02（款）01（项）；反映住房公积支出

14．节能环保支出；固体废弃物与化学品211（类）03（款）04（项）：反映政府在治理垃圾，医疗废物、危险废物、工业废物处置方面的支出

15．资源勘探信息等支出其他制造业支出215（类）02（款）99（项）：反映其他制造业方面的支出。一般行政管理事务215（类）05（款）02（项）：包括行政单位未单独设立项级的基本支出。；其他工业和信息产业监管支出215（类）05（款）99（项）：反映其他工业和信息产业监管支出；

16．民族事务；民族工作专项201（类）23（款）04（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出

17．灾害防治及应急管理支出；224（类）99（款）00（项）：反映其他灾害防治及应急管理支出

18．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

25．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

30．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

经济与信息化局部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（1）贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的法律、法规和方针政策，拟订全区工业经济和信息化持续协调发展政策并组织实施；负责职责范围内的行政执法和执法监督工作；负责本系统、本部门依法行政工作。

（11）贯彻落实国家流通体制改革的方针政策，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（13）推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；指导开展品牌创建工作。

（15）负责组织企业参加国家、省、市组织的各项商贸交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动。

（17）承担职责范围内的安全生产、职业健康和环境保护工作

金口河区经济与信息化局是一级行政单位，无下属单位。人员情况，包括当年变动情况及原因。单位于2020年调出一人，调入一人，总体人数无变化。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，我局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2020年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2020年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各股室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

（四）无

附件2

编制“十三五”规划项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

编制经济发展规划方案

2．项目立项、资金申报的依据。

纳入年初同级财政预算

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金发生时经审核属实，按进度进行申报支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金由办公室统筹安排，按工作进度安排相应资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

编制“十三五”规划方案

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

方案合理，根据发展需求进行

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

合理可行

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标。根据工作实际，我单位有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金年初纳入预算，财政审核批复，单位按预算执行资金的支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目县（市、区）财政资金9．35万元。

2．资金到位。

县（市、区）财政资金9．35万元已全部到位。

3．资金使用。

9．35万元资金已全部支付完毕，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等否合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由综合股人员具体实施，具体工作人员拟定相关事项，分管领导进行审批，局长同意进行上报。产生的相应经费按进度进行申报。

二项目管理情况。

项目严格执行相关的法律法规及项目管理制度，按规定的程度执行，按规定的程序公开。

该项目2020年度收、支总计9．35万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。

（三）项目监管情况。

按照程序加强项目的监管，落实层层审批。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

认真完成了项目各项工作，保证数量和质量，按进度实施，严格控制成本

（二）项目效益情况。

项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支，该项目总得分100分，具体得分如下：

项目2020年支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

编制“十三五”规划

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

（20分）

项目决策

（10分）

科学决策

必要性

（政策依据）

可行性

（政策完善）

（10）

绩效目标

明确性

合理性

（10分）

项目管理

（7分）

资金管理

资金分配

资金使用

（3分）

项目执行

执行规范

（特性指标70分）

项目绩效

（20）

项目完成

完成数量

完成质量

完成时效

完成成本

（50分）

项目效益

经济效益（可选项）

社会效益（可选项）

生态效益（可选项）

可持续效益（可选项）

公平效率（可选项）

使用效率（可选项）

服务对象满意度

总分

100

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据本地区经济发展需要，在区委区政府的领导下编制适合地区发展的规划方案，是符合经济信息化局的职能要求，也是适合地区经济发展的需求。

（二）存在的问题。

工作缺乏前瞻性，政策解读指导不够。

（三）相关建议。

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省乐山市金口河区经济和信息化局.XLS

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