附件4

2020年度

四川省乐山市金口河区信访局部门决算

目录

公开时间：2021年10月8日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照政府批准的三定方案）

1．主要职能。

（一）负责处理区内外群众给区委、区政府的来信、来电、网上信访，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出有关建议。

（二）承办上级领导机关及其所属部门、单位和区委、区政府领导交办的信访事项。督促检查领导同志有关信访指示的落实情况；向各乡镇和各部门转交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（三）协调处理“三跨三分离”（跨地区、跨部门、跨行业和人事分离、人户分离、人事户分离）的重要信访问题；协调处理群众到市到省赴京上访和异常、突发信访事件；检查、指导、协调各乡镇各部门党政机关的信访工作。

（四）研究起草相关信访工作的方案，分析信访情况，开展调查研究；总结推广信访工作的经验，提出改进和加强全区信访工作的建议；通报重大信访问题和信访事件。

（五）负责收集人民群众提出的建议意见，为区委、区政府提供参考；对带全局性的或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案或建议。

（六）了解掌握全区信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训。

（七）负责信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作的对外交流和联络。

（八）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、按照“一岗双责”要求，认真落实领导干部阅批群众来信和接访下访包案制度，进一步畅通了信访渠道。按《县级领导接待群众来访制度》，每个工作日安排1名县级领导在区群众来访接待中心视频接访，区级部门和乡镇班子成员随时接待来访群众。截至目前，县级领导91人次接访群众27批59人次。

2．强化矛盾纠纷排查化解，将矛盾纠纷解决在萌芽状态。按照排查得早、发现得了、控制得住、解决得好的要求，集中精力对全区信访稳定苗头进行拉网式排查，尤其是精准扶贫、重点工程、征地拆迁等领域，对关系群众切身利益、影响社会稳定的重大问题的排查。截至目前共排查出不稳定因素和矛盾纠纷共337件，已妥善处理329件，化解率97．6％。

3．加大对初信初访办理力度，确保“案结事了”。进一步规范群众信访登记受理、转送交办等办理环节，严格办理时限，对初信初访做到100％受理登记。全区初信初访93％以上解决在初办环节，初信初访一次性办结率和群众满意率98％以上，有力地减少了重信重访和集体访的发生。

4．深入开展满意度评价工作。截至目前共有38件信访事项办理纳入群众满意度评价。对信访部门评价38件，参评率100％，评价满意37件，满意率97．37％；对责任单位评价38件，参评率100％，评价满意37件，满意率97．37％。

5．认真办理省委第十二巡视组交办信访事项。今年共收到省委第十二巡视组交办信访事项1件，阅办件8件，严格按上级要求，认真妥善办理。目前已全部办结。

6．管好用好疑难维稳信访问题专项资金。坚持抓住“特殊”和“疑难”两个要点，严格使用范围；坚持“事要解决”，不引发新的不稳定事件。今年共用去28．6万元疑难维稳信访问题专项资金，化解疑难维稳信访问题20件，维护了社会稳定。

7．多形式开展法治宣传。通过电子显示屏、手机短信等形式宣传《信访条例》、《四川省信访局关于进一步规范信访事项受理办理程序引导来访人依法逐级走访的办法》，引导群众依法上访，维护自身合理诉求，鼓励群众多通过来信、网上信访等渠道反映诉求。今年共计发送手机短信13余万条。

8．抓好疫情防控工作。根据上级信访部门的要求，为阻止新冠疫情的传播，自春节后上班起，暂停接待来访群众。及时制作发放张贴“区信访局关于暂停接待群众来访”的温馨提示50份，宣传疫情防控期间国家省市区暂停接待群众来访，引导群众通过书信或网上信访途径反映诉求，最大限度减少来访群众因乘坐公共交通工具或等待接访过程中流动聚集，防止疫情传播，保障来访群众身体健康安全。同时，通过入户、电话、微信等形式向联系村村民宣传疫情防控知识，合理做好自身防护工作，齐心协力共渡难关，并劝说村民不办酒席、不聚会、不串门、戴口罩等，疫情防控期间劝说村民丧事从简2起。

9．持续开展脱贫攻坚工作。一是帮扶干部开展帮扶村永胜乡和平村全覆盖走访工作，走访调查入户率达到100％，拟定了贫困户发展规划。完成和平村问题清零。二是开展“金口清风讲堂－走近民主村和平片区”和“民主村提高人居环境治理”讲座，全村近200人参加了讲座，提高了群众的环境卫生意识。三是硬化中药材产业道路约5公里，新安装太阳能路灯13盏，同时完成了和平村公路沿线的美化绿化。四是协调东西部资金5万元，铺中药材产业粹石路800米。五是开展春节、端午节、中秋、国庆干群一家亲慰问活动，巩固脱贫攻坚成效，提高了群众认可度，满意度。

二、机构设置

信访局无下属二级单位，属行政单位。区信访局设2个内设机构：办公室、信访股。

无纳入信访局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支总计305．72万元。与2019年相比，收、支总计各增加44．84万元，增长17．19％。主要变动原因是2020年人员变动，人员经费增加3．88万元，疑难信访经费增加24万元，信访维稳工作经费增加13．56万元，扶贫项目经费增加3．4万元。（注：数据来源于财决01表总计栏）

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计305．71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入305．71万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计305．71万元，其中：基本支出220．26万元，占72％；项目支出85．45万元，占28％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计305．71万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加44．84万元，增长17．19％。主要变动原因是人员变动，人员经费增加3．88万元，疑难信访经费增加24万元，信访维稳工作经费增加13．56万元，扶贫项目经费增加3．4万元。（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01－1表，口径为“总计”数＋国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出305．71万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加44．84万元，增长17．19％。主要变动原因是人员变动，人员经费增加3．88万元，疑难信访经费增加24万元，信访维稳工作经费增加13．56万元，扶贫项目经费增加3．4万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出305．71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出246．18万元，占80．53％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出23．2万元，占7．5％；卫生健康支出5．49万元，占1．8％；农林水支出12．63万元，占4．1％，住房保障支出18．22万元，占5．96％；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为305．71，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务：2010301行政运行支出102万元，完成预算146％，决算数大于预算数的主要原因为人员变动；2010308信访事务支出72．82万元，完成预算132．82％，决算数大于预算数的主要原因为疫情影响延长驻京时间，疑难信访案件经费增加，省委第十二巡视组驻乐开展工作增加信访维稳工作经费；2010350事业运行支出71．35万元，完成预算158％，决算数大于预算数主要原因为人员变动。

2．教育（类）＊＊＊（款）＊＊＊（项）：支出决算为＊＊万元，完成预算＊＊％，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3．科学技术（类）＊＊＊（款）＊＊＊（项）：支出决算为＊＊万元，完成预算＊＊％，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4．文化旅游体育与传媒（类）＊＊＊（款）＊＊＊（项）：支出决算为＊＊万元，完成预算＊＊％，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5．社会保障和就业：2080505机关事业单位养老保险缴费支出决算为14．37万元，完成预算100％，决算数等于预算数；2080506机关事业单位职业年金缴费支出7．19万元，完成预算100％，决算数等于预算数；2089901其他社会保障和就业支出1万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

6．卫生健康：2101101行政单位医疗支出决算为2．68万元，完成预算76％，决算数小于预算数的主要原因是人员变动；2101102事业单位医疗支出决算数为2．81万元，完成129％，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

7．农林水：2130599其他扶贫支出决算数为12．63万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

8．住房保障：2210201住房公积金支出决算数为18．22万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决Z01－1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出220．26万元，其中：

人员经费206．56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费13．7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3．93万元，完成预算87％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩公务用车及公务接待费开支。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算3．35万元，占85％；公务接待费支出决算0．6万元，占15％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0％。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2．公务用车购置及运行维护费支出3．35万元，完成预算95％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1．14万元，下降25％。主要原因是厉行节俭。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出3．35万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0．6万元，完成预算60％。公务接待费支出决算比2019年减少0．67万元，下降111％。主要原因是项目检查减少，厉行节俭，控制支出。

4．国内公务接待支出0．6万元，主要用于上级部门工作检查、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，101人次（不包括陪同人员），共计支出0．6万元，具体内容包括：开展人民满意窗口建设工作接待，沙湾对口帮扶工作开展接待，信访“三率”工作检查接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，信访局机关运行经费支出13．7万元，比2019年减少5．2万元，下降38％。主要原因是人员变动。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，信访局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常运转，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对信访维稳工作经费、疑难信访专项经费、脱贫攻坚帮扶工作项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取信访维稳工作经费、疑难信访专项经费、脱贫攻坚帮扶工作3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对以上3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“信访维稳工作经费”“疑难信访问题专项经费”“脱贫攻坚帮扶工作”3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）信访维稳工作经费专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33．2万元，执行数为33．2万元，完成预算的100％。通过项目的实施，实现了全区信访工作“一好转两提高三个无”即：信访秩序好转，信访办结率、案件了解率提高，无进京越级访、无到省集访、无到市重复访。零到市、零上省、零进京”。项目经费使用中未发现问题。

（2）疑难信访问题专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39．6万元，执行数为39．6万元，完成预算的100％。通过项目实施，化解了重大活动期间，敏感时段信访维稳个案稳控和化解，解决了部分长期积累久而不绝的维稳信访个案，特别是事关稳定、民生的“无头案、钉子案、骨头案”等特殊疑难维稳信访案件的化解、稳控。解决了全区疑难信访问题。项目经费使用中未发现问题。

（3）脱贫攻坚帮扶工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12．63万元，执行数为12．63万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了2020年脱贫攻坚工作的顺利推进，顺利完成了永胜乡和平村脱贫摘帽工作。项目经费使用中未发现问题。

项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称信访维稳工作经费

预算单位金口河区信访局

预算执行情况（万元）预算数：33．2执行数：33．2

其中－财政拨款：33．2其中－财政拨款：33．2

其它资金：其它资金：

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

进一步畅通信访渠道，规范初信初访办理，化解信访积案难案，继续创新开展“基层巡访”、“人大代表参与接访”、“律师参与信访”等活动，促进信访工作有效开展。全力做好全国“两会”等重要时期的信访工作，维护我区社会和谐稳定实现了全区信访工作“一好转两提高三个无”即：信访秩序好转，信访办结率、案件了解率提高，无进京越级访、无到省集访、无到市重复访。零到市、零上省、零进京

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标数量指标信访维稳工作取得成效信访渠道进一步畅通，基础业务不断规范，化解一批积案难案，不发生大规模到省进京集访和信访恶性事件信访渠道进一步畅通，基础业务不断规范，全年无进京越级访、无到省集访、无到市重复访。零到市、零上省、零进京

项目完成指标社会效益指标信访渠道畅通，信访秩序良好，社会和谐稳定。初信初访办结率不断提高，到省进京上访量逐步下降规范初信初访办理程序全区没有一件因程序问题被省市退办的信访事项。全年零到市、零到省、零进京

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

效益指标

……

满意度指标

项目支出绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称疑难信访问题专项资金经费

预算单位金口河区委群众工作局（信访局）

预算执行情况（万元）预算数：39．6万元执行数：39．6万元

其中－财政拨款：其中－财政拨款：

其它资金：0其它资金：0

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

解决长期积累，久而不决、难以划分责任主体的疑难维稳、信访问题和重要时段的稳定工作。解决长期积累，久而不决、难以划分责任主体的疑难维稳、信访问题和重要时段的稳定工作。

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标数量指标信访维稳工作取得成效解决长期积累，久而不决、难以划分责任主体的疑难维稳、信访问题和重要时段的稳定工作。解决18件次

效益指标社会效益指标信访渠道畅通，信访秩序良好，社会和谐稳定。信访秩序良好，社会和谐稳定。信访秩序良好，社会和谐稳定。

质量指标质量指标久而不决问题得以解决，社会稳定久而不决问题得以解决，社会稳定久而不决问题得以解决，社会稳定

项目支出绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称脱贫攻坚工作经费

预算单位金口河区信访局

预算执行情况（万元）预算数：12．63执行数：12．63

其中－财政拨款：其中－财政拨款：

其它资金：0其它资金：0

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

积极开展对口帮扶，全力推进永胜乡和平村脱贫攻坚工作。顺利完成和平村的脱贫任务，迎接省市区各类督查督导工作。

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标数量指标驻村帮扶工作取得成效按时完成2020年计划减贫目标，实现全脱贫。实现全脱贫

效益指标质量指标脱贫摘帽。高质量脱贫摘帽。高质量脱贫摘帽

满意度指标满意度指标帮扶满意度100％100％

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《金口河区信访局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对项目、“信访维稳工作经费”、“疑难信访问题专项资金经费”、“脱贫攻坚工作经费开展了绩效评价，绩效评价报告见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行账户利息收入。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5．一般公共服务支出统战事务行政运行：反映行政单位的基本支出。

6．一般公共服务支出统战事务一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7．一般公共服务支出统战事务事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

8．一般公共服务支出统战事务其他统战事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

9．社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11．社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12．社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：反映除其他用于社会保障和就业方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14．农林水支出扶贫其他扶贫支出：反映其他用于扶贫方面的支出。

15．住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

金口河区信访局2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市金口河区信访局（简称区信访局）属独立核算单位，是乐山市金口河区人民政府工作部门，为正科级。行政编制5名，受区委、区政府共同领导，负责全区群众和信访工作，下设办公室、信访股。下属事业单位群众来访接待中心。（事业编制4名，财政全额拨款股级事业单位）

（二）机构职能。

1．负责处理区内外群众给区委、区政府的来信、来电、网上信访，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出有关建议。

2．承办上级领导机关及其所属部门、单位和区委、区政府领导交办的信访事项。督促检查领导同志有关信访指示的落实情况；向各乡镇和各部门转交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3．协调处理“三跨三分离”（跨地区、跨部门、跨行业和人事分离、人户分离、人事户分离）的重要信访问题；协调处理群众到市到省赴京上访和异常、突发信访事件；检查、指导、协调各乡镇各部门党政机关的信访工作。

4．研究起草相关信访工作的方案，分析信访情况，开展调查研究；总结推广信访工作的经验，提出改进和加强全区信访工作的建议；通报重大信访问题和信访事件。

5．负责收集人民群众提出的建议意见，为区委、区政府提供参考；对带全局性的或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案或建议。

6．了解掌握全区信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训。

7．负责信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作的对外交流和联络。

8．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9．承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

区信访局行政编制5名。设局长1名，副局长2名。中层职数2名。截止2020年底，在职10人，退休2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计305．71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入305．71万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计305．71万元，其中：基本支出220．26万元，占72％；项目支出85．45万元，占28％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照《中华人民共和国预算法》、财政部门有关管理的规定及本单位实际工需要编制和执行年度预算，各项收支均纳入预算管理，2020年初预算数为214．68万元。

（三）结果应用情况。

我局按照上级主管部门下达的年初目标任务，结合单位实际，进一步完善了财务管理制度，严格按照批复的预算，用款计划的要求以及工作进度申请支付资金，使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3．93万元，完成预算87％，决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约，减少公务用车及公务接待费等支出。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，我局按政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督严格按各级文件要求执行。

（二）存在问题。

由于我局工作特殊性，有些项目支出具有不可预见性，年初预算时超前谋划意识不够，中途追加收入，导致预算数与决算数有差异。

（三）改进建议。

由于我局工作特殊性，有些项目支出具有不可预见性，年初预算时超前谋划意识不够，中途追加收入，导致预算数与决算数有差异。

附件2

2020年信访维稳工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目全年预算数33．2万元，批复资金为33．2万元。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目达到了预期的绩效目标，支出做到了使用规范、程序透明，做好了全区信访维稳工作，保证了目标任务的圆满完成。

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目为年初预算项目，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求。

2、项目管理

加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，严格开支标准，严格审核报销流程，符合财经纪律要求。

3、项目绩效

通过项目实施，实现了全区信访工作“一好转两提高三个无”即：信访秩序好转，信访办结率、案件了解率提高，无进京越级访、无到省集访、无到市重复访。零到市、零上省、零进京”。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

2020年疑难信访问题专项资金经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目全年预算数39．6万元，批复资金为39．6万元。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目达到了预期的绩效目标，支出做到了使用规范、程序透明，做好了全区疑难信访问题工作，保证了目标任务的圆满完成。

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目为年初预算项目，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求。

2、项目管理

加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，严格开支标准，严格审核报销流程，符合财经纪律要求。

3、项目绩效

通过项目实施，推动解决长期积累，久而不决、难以划分责任主体的疑难维稳、信访问题，特别是事关稳定、民生的“无头案、钉子案、骨头案”等特殊疑难维稳信访案件的化解、稳控。

五、存在主要问题

无

六、相关措施建议

无

2020年脱贫攻坚工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目年初预算12．63万元，批复资金12．63万元，完成预算100％。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目达到了预期的绩效目标，支出做到了使用规范、程序透明，全力推进永胜乡和平村脱贫攻坚工作，助力全区脱贫攻坚高质量摘帽。

（二）绩效分析

1、项目决策

2020年是金口河区打赢脱贫攻坚战的关键之年，脱贫攻坚帮扶工作专项经费项目按照预算编制要求，准确编制预算，预期内完成绩效目标。保障了2020年脱贫攻坚工作的顺利推进，完成了永胜乡和平村脱贫摘帽工作。

2、项目管理

加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，严格开支标准，严格审核报销流程，符合财经纪律要求。

3、项目绩效

通过项目实施，积极开展对口帮扶，全力推进永胜乡和平村脱贫攻坚工作。一是对于帮扶村永胜乡和平村全覆盖走访工作，走访调查入户率达到100％；二是开展政策宣讲、环境整治、志愿服务等活动，拉近了干群关系，为提高群众满意度打下了基础。、

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省乐山市金口河区信访局．XLS