2020年度

中共乐山市金口河区委机构编制委员会办公室部门决算

目录

公开时间：2021年10月14日

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分 2020年度部门决算情况说明 9

一、 收入支出决算总体情况说明 9

二、 收入决算情况说明 9

三、 支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 25

第四部分 附件 28

金口河区委编办2020年部门整体支出绩效评价报告 28

一、部门（单位）概况 28

二、部门财政资金收支情况 29

三、部门整体预算绩效管理情况 29

四、评价结论及建议 30

机构编制管理项目2020年绩效评价报告 32

一、项目概况 32

二、项目资金申报及使用情况 33

三、项目实施及管理情况 33

四、项目绩效情况 34

五、评价结论及建议 34

政务和公益中文域名注册管理工作项目2020年绩效评价报告 36

一、评价工作开展及项目情况 36

二、评价结论及绩效分析 36

三、存在主要问题 37

四、相关措施建议 37

深化机构改革工作项目2020年绩效评价报告 38

一、评价工作开展及项目情况 38

二、评价结论及绩效分析 38

三、存在主要问题 39

四、相关措施建议 39

脱贫攻坚项目2020年绩效评价报告 40

一、评价工作开展及项目情况 40

二、评价结论及绩效分析 40

三、存在主要问题 41

四、相关措施建议 41

第五部分 附表 42

一、收入支出决算总表 42

二、收入决算表 42

三、支出决算表 42

四、财政拨款收入支出决算总表 42

五、财政拨款支出决算明细表 42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 42

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 42

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革、机构编制管理等方面的方针政策及法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

2.拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施，审核区级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导、协调各乡镇、各部门行政管理体制改革和机构改革。

3.负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对区级机关和区属事业单位使用空缺编制补充人员进行核准、审批。跨层级调整行政编制事项按规定报上级部门审批。

4.负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区人民团体的机构编制管理工作。协调区级各部门之间以及与乡镇之间的职责分工。

5.拟订全区事业单位改革总体方案并组织实施，负责区属事业单位机构编制管理，审核区属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作，审核各事业单位改革总体方案，指导、协调事业单位改革工作。

6.监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立健全机构编制考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

7.负责全区事业单位登记管理、党政群机关统一社会信用代码管理及其政务和公益中文域名注册管理工作。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

9.完成区委和区委编委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

完成情况：一是全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》及省委实施办法。深化《条例》及省委实施办法的学习、宣传、培训、执行，强化党管机构编制和“编制就是法”意识。根据《条例》及省上实施办法，结合实际，完善修订《区委编委会工作规则》和《区委编办工作细则》。同时，准确把握《条例》对机构编制事项权限和程序等的新标准新要求，进一步规范动议、论证、审议决定、组织实施等各个关键环节的工作流程，切实把党的领导贯穿到机构编制工作的各方面和全过程。全面清理规范机构编制管理相关政策文件，严格落实机构编制规范性文件备案审查制度。

二是切实做好城乡基层治理涉及的机构编制工作。在区委组织部挂牌组建“区城乡基层治理委员会办公室”，并调剂增加3名编制。切实做好乡镇行政区划调整改革“后半篇”文章。按照乡镇区划调整改革总体部署，推动乡镇职能由“管理型”向“公共服务型”转变。出台各乡镇“三定”规定，规范乡镇机构设置、职能职责和领导职数。做好乡镇行政区划调整改革“回头看”，配合完成人员转隶，督促乡镇完善事业单位登记，更新标识标牌和实名制公示栏等工作。

三是强化机构编制管理。严格执行机构限额、领导职数、编制总量规定等规定，通过下派等方式大力推行“岗编适度分离”，推动机构编制资源挖潜增效。全年的下派干部79人，其中明确工作岗位在基层一线的干部49人，有力促进了脱贫攻坚、乡村振兴、重点项目等工作推进。结合机构改革、优化事业单位设置、乡镇区划调整、综合执法改革等工作，规范单位网上名称144个。加强机构编制监督检查，定期、不定期对乡镇和部门在机构设置和职责细化落实等情况开展机构编制督查，抽查单位11个，规范事业单位登记档案115个，全年未发生机构编制违纪违法行为。深化机构编制“五位一体”实名制管理制度，扎实开展超审批权限设置机构等问题自查自纠，动态调整完善领导职数管理台账、机构编制设置台账、机构编制问题整改台账等三本台账，并按规定按时向市委编办报告。及时完成机构编制统计报表的月报、年报。依据人员流转文件及时更新机构编制实名制管理平台数据，全年办理上编173人次、下编107人次。

四是严格审核议事协调机构。持续深化巩固议事协调机构清理精简成果，坚持“精简、统一、高效”原则，印发《关于进一步加强区级议事协调机构审核备案工作的通知》，规范设立、调整、撤销审核备案流程，扎实推动议事协调机构科学规范管理。加强与部门的沟通协调，对临时性、阶段性工作设立的议事协调机构实行单列管理，及时跟踪并对主要任务已经完成或已经转为常规化、常态化工作的2个议事协调机构予以撤销。截至目前，全区共有议事协调机构141个。

五是深化事业单位改革。围绕全区发展大局，积极推进事业单位精简整合和优化布局，重点对区农业农村局、区自然资源局两部门下属事业单位和全区中小学校进行优化重组，对9个事业单位进行更名，对17个事业单位重新明确职责。全面完成生产经营活动事业单位改革，并持续巩固成果。从2015年12月后，全区未新设立生产经营类事业单位。持续优化和规范登记管理服务，在抓好防控疫情的同时，顺利完成117个事业单位2019年度公示报告工作，公示率达到100%，同步完成137次涉及注销、更名、法人更换、举办单位变更、服务场所变更、业务宗旨变更等事项的事业单位统一社会信用代码赋码颁（换、收）证工作。

六是深化权责清单工作。按照省市委下放乡镇权力事项的安排部署，梳理形成《乐山市金口河区拟下放乡镇权力事项建议清单》，报市委编办和市营商环境局。会同区行政审批局完成全区权责清单动态调整工作。全面实行乡镇属地事项责任清单制度，梳理印发109项的《乐山市金口河区乡镇属地事项责任清单2020年本》，严格执行乡镇职责准入和动态调整两项制度，进一步明晰乡镇职责权限，有效解决“难找人、找人难”问题，减轻基层工作负担。

七是全力推进综合执法改革。按照中央、省市的安排部署，把14支区级执法队伍清理整合为10支，锁定执法编制84名。除区交通运输综合执法大队交由区综合行政执法局直属管理，其余执法队伍和部门均实行“局队合一”体制执法，进一步明确执法主体，切实解决了执法机构重叠、职责交叉、多头多层重复执法等问题。同步将区交通综合执法大队的参公编制9名、执法人员8人、协管员11人的隶属关系从区交通运输局转隶到区综合行政执法局，将交通领域的264项行政权力（行政处罚241项、行政强制23项）从区交通运输局划入区综合行政执法局。乡镇统一设置综合执法办公室，整合基层审批服务力量，进一步推进执法重心下移。

八是积极做森林公安、环保等其他改革工作。全面完成森林公安管理体制改革，将区森林公安分局按照队建制设置为区公安分局内设机构森林警察大队。同时，在森林警察大队加挂旅游警察大队牌子，进一步加强全区旅游治安工作。积极做好环保监测监察执法垂直管理制度改革。及时锁定相关人员编制，配合生态环境、组织等部门进行有序划转，并做好后续服务管理工作。按省市安排部署，积极推进纪检监察、群团机关优化设置等工作。

二、机构设置

金口河区委编办下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入金口河区委编办2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

       1.金口河区事业单位登记服务中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计99.79万元、支出总计99.78万元。与2019年相比，收入较上年增加1.95万元，增长2.00%；支出增加2.05万元，增长2.10%。主要变动原因是新增项目经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计99.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入99.66万元，占99.87%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转和结余0.13万元，占0.13%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计99.78万元，其中：基本支出87.63万元，占87.82%；项目支出12.15万元，占12.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计99.79万元、支出总计99.78万元。与2019年相比，收入较上年增加1.95万元，增长2.00%；支出增加2.05万元，增长2.10%。主要变动原因是新增项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出99.78万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2.05万元，增长2.10%。主要变动原因是项目费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出99.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出76.40万元，占76.57%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出8.81万元，占8.83%；卫生健康支出2.08万元，占2.08%；农林水支出5.02万元，占5.03%；住房保障支出7.47万元，占7.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为99.78，完成预算99.99%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党支出（款）行政运行（项）:支出决算为69.27万元，完成预算99.99%，决算数小于预算数的主要原因是年末结余资金。

2.一般公共服务（类）其他共产党支出（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为7.12万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是年末结余资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.41万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.73万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为0.40万元，完成预算100%，与预算数持平。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.27万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为2.08万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为5.02万元，完成预算100%，与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.47万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出87.64万元，其中：

人员经费79.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费7.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算96%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.48万元，完成预算96%。公务接待费支出决算比2019年增加0.06万元，增长19.05%。主要原因是接待增加。其中：

国内公务接待支出0.48万元，主要用于机构编制工作开展业务活动开支的用餐费、交通费、住宿费等。国内公务接待4批次，15人次，共计支出0.48万元，具体内容包括：接待市级机构编制督导调研，共计费用0.48万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区委编办运行经费支出7.89万元，比2019年减少0.8万元，下降9.2%。主要原因是单位职工外出挂派锻炼。

（二）政府采购支出情况

2020年，区委编办采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区委编办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，区委编办在年初预算编制阶段，组织对机构编制管理项目、政务和公益中文域名注册管理工作项目、深化机构改革工作项目、脱贫攻坚帮扶工作项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，区委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“文旅发展年”工作主题，以贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》及省委实施办法为主线，进一步提高政治站位，在抓好疫情防控的同时，突出改革创新、统筹资源、优化协同，圆满完成全年各项目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“机构编制管理项目”、“政务和公益中文域名注册管理工作项目”、“深化机构改革工作项目”、“脱贫攻坚帮扶工作项目”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）机构编制管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为3.7万元，完成预算的92.5%。通过项目实施，及时更新实名制系统，健全完善领导职数、机构编制、机构编制问题三本台账，规范各部门上下编程序。

（2）政务和公益中文域名注册管理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为2.33万元，完成预算的77.66%。通过项目实施，保障了全区事业单位健康发展，事业单位中文域名管理、续费延期及网站挂标，以保证域名主体和实体一一对应，维护其在互联网上的权威身份，实现党政机关、事业单位网上身份的实时检索和识别，确保域名有效性。

（3）深化机构改革工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为1.09万元，完成预算的54.5%。通过项目实施，推进事业单位精简整合和优化布局，全面完成生产经营活动事业单位改革，并持续巩固成果。全力推进综合执法改革，执法队伍和部门均实行“局队合一”体制执法，进一步明确执法主体，切实解决了执法机构重叠、职责交叉、多头多层重复执法等问题。积极做森林公安、环保等其他改革工作，积极推进纪检监察、群团机关优化设置等工作。

（4）脱贫攻坚帮扶工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为5.02万元，完成预算的83.66%。通过项目实施，加强与驻村工作组的工作对接，持续推进大排查大走访，及时更新帮扶工作信息。为困难群众协调帮助解决防晒网、衣物和化肥等生产生活物资，积极开展节日走访慰问，进一步紧密干群关系，提升群众满意度，切实巩固了脱贫攻坚成果 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区委编办2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对机构编制管理项目、政务和公益中文域名注册管理工作项目、深化机构改革工作项目、脱贫攻坚帮扶工作项目开展了绩效评价，《机构编制管理项目2020年绩效评价报告》《政务和公益中文域名注册管理工作项目2020年绩效评价报告》《深化机构改革工作项目2020年绩效评价报告》《脱贫攻坚帮扶工作项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指单位运行的项目支出。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于脱贫攻坚工作产生的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

金口河区委编办2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

金口河区委编办设综合股1个股室和下属参公事业单位乐山市金口河区事业单位登记服务中心。

（二）机构职能。

1.贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革、机构编制管理等方面的方针政策及法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

2.拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施，审核区级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导、协调各乡镇、各部门行政管理体制改革和机构改革。

3.负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对区级机关和区属事业单位使用空缺编制补充人员进行核准、审批。跨层级调整行政编制事项按规定报上级部门审批。

4.负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区人民团体的机构编制管理工作。协调区级各部门之间以及与乡镇之间的职责分工。

5.拟订全区事业单位改革总体方案并组织实施，负责区属事业单位机构编制管理，审核区属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作，审核各事业单位改革总体方案，指导、协调事业单位改革工作。

6.监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立健全机构编制考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

7.负责全区事业单位登记管理、党政群机关统一社会信用代码管理及其政务和公益中文域名注册管理工作。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

9.完成区委和区委编委交办的其他任务。

（三）人员概况。

区委编办核定编制行政编制数3名，工勤编制1名，参公编制5名，现有工作人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计99.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入99.66万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

单位全年总支出为97.79万元，其中基本支出87.64万元。具体是工资福利支出79.74万元、商品和服务支出7.88万元、对个人和家庭的补助10.17万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

金口河区委编办预算严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。同时预算按照要求及时在相关网站上进行公开。

（二）结果应用情况。

一是将绩效评价结果与预算编制结合。对绩效评价结果较好的，预算安排是给予支持和激励；对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果价差的，根据情况相应减少项目预算。二是将绩效评价结果与日常预算管理结合。不断探索建立绩效评价结果反馈整改机制，对绩效评价过程中发现的问题和漏洞，作为本部门改进预算管理的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020年，金口河区委编办按照国家法律法规加强预决算管理，不断完善内控制度，较好地完成了2020年部门预算和决算工作，能够按照财政部门批复的预决算组织实施，并取得了较好的预算执行效果。2020年财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，综合以上各项指标，本部门整体支出绩效自评结果为良好。在今后的工作中将继续加强预决算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题。精细化预算管理和分析评价有待进一步提升。年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算。但对于上年结余结转的资金，没有进行预算分解，编制明细预算，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

（三）改进建议。1.加强预算编制管理，确保预算编制的合理性、科学性。按照政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制年度预算草案，不断强化预算资金约束力，提高预算资金使用效益；定期通报预算执行进度，促使单位合理安排工作，统筹规划预算资金，确保预算资金使用的合理性、合法性。2.不断完善会计人员继续教育管理机制，不断组织开展业务技能和会计职业道德的培训。组织开展法律法规、职业道德及会计相关知识等方面的培训，切实帮助会计人员提高素质、积累经验、更新知识，促使会计基础工作有效开展，保障会计数据的真实、准确、完整。3.加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平。结合我办职能职责、中长期规划和年度工作计划，、设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。4.规范资产核算，强化资产日常管理。严格按照政策和有关要求，认真核实固定资产实物以及固定资产卡片账，定期盘点，对固定资产账务及报表进行清理核查，对于已毁损的资产及时进行报损处理，做到账实、账卡、账账相符。

附件2

机构编制管理项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.机构编制管理工作是落实党管机构编制原则，推进机构编制法定化，提升机构编制工作水平的重要内容。区委编办负责该项目资金的申报、实施和监督。

2.区委编办“三定”规定，市下年度目标任务为项目立项、资金申报的依据。

3.资金管理严格按照《区委编办财务管理制度》进行管理，资金主要用于支持机构编制管理项目的调研、督查和资料整理归档等产生的费用。

 4.资金分配按照实报实销原则进行使用。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。一是深化机构改革。切实做好综合行政执法改革、乡镇机构改革、完善基层治理工作机构等工作。二是完善职能管理体系。压茬推进森林防灭火体制机制和党政责任落实专项整治工作；完善应急管理职责体系；调整森林公安管理体制。三是统筹优化编制资源配置。加大“小散弱”事业单位撤并和职责相同相近事业单位整合力度，积极推进事业单位精简整合，四是深化机构编制法制建设。推进机构编制实名制管理，加强事业单位登记服务管理，加强单位机关自身建设。

2.项目应实现的具体绩效目标：顺路完成综合行政执法改革、乡镇机构改革、完善基层治理等各项改革工作任务；健全完善森林防灭火、应急管理、公安管理等管理体制；事业单位法人年度报告公示率达98%；深化机构编制“五位一体”实名制管理制度，扎实开展超审批权限设置机构等问题自查自纠，动态调整完善“三本台账”，做好机构编制统计月报、年报工作。

3.项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：以统计上报数据为依据。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：项目全年预算数4万元，执行数为3.7万元，完成预算的92.5％。

（二）资金计划、到位及使用情况。

该项目在年初预算时统一制定资金计划，每季度按时向财政申请资金，根据财务发票及时支付使用。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目为年初预算项目，符合当前经济社会发展需要，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求，该项目为全年持续性项目，按月实施。

（二）项目管理情况。该项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（三）项目监管情况。该项目在实施过程中由区委编办负责日常监督工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过项目实施完成我区综合行政执法改革、乡镇机构改革、完善基层治理等各项改革工作任务；健全完善了森林防灭火、应急管理、公安管理等管理体制；事业单位法人年度报告公示率达100%；深化机构编制“五位一体”实名制管理制度，扎实开展超审批权限设置机构等问题自查自纠，动态调整完善“三本台账”，及时完成机构编制统计月报、年报工作。

（二）项目效益情况。

通过该项目实施进一步加强了机构编制管理，深入推进了机构编制法制化，着力加强机关自身建设，为促进我区经济建设和各项社会事业发展提供了体制机制保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过对该项目绩效评价情况进行认真梳理、综合评定，认为我办机构编制管理工作资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效突出。

（二）存在的问题。

未发现。

（三）相关建议。

无。

政务和公益中文域名注册管理工作项目2020年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目全年预算数3万元，执行数为2.33万元，完成预算的77.66%。通过项目实施，保障了全区事业单位健康发展，事业单位中文域名管理、续费延期及网站挂标，以保证域名主体和实体一一对应，维护其在互联网上的权威身份，实现党政机关、事业单位网上身份的实时检索和识别，确保域名有效性。持续优化和规范登记管理服务，在抓好防控疫情的同时，顺利完成117个事业单位2019年度公示报告工作，公示率达到100%，同步完成137次涉及注销、更名、法人更换、举办单位变更、服务场所变更、业务宗旨变更等事项的事业单位统一社会信用代码赋码颁（换、收）证工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

此项目资金预算合理，资金管理规范，资金使用合理规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）绩效分析

1、项目决策

从必要性分析：根据《事业单位登记管理暂行条例》及《事业单位登记管理暂行条例实施细则》有关规定，事业单位设立、变更、注销，应当依照《条例》及《实施细则》向事业单位登记管理机关申请登记或者备案。每年1-3月，还应对事业单位法人年度报告进行公示。事业单位登记管理机关，应及时督促因机构改革、乡（镇）行政区划调整涉及的机关、事业单位及时办理完善机构设立、撤销、变更、中文域名续费、中文域名信息维护等事项。

从可行性分析：这部分资金根据实际出发，可操作性强，社会影响大。

2、项目管理

资金支出严格按照财务管理相关等相关规章制度执行，票据真实有效，会计核算规范。

项目预算资金3万元，实际支出资金2.33万元，完成项目的77.66%。

3、项目绩效

该项目完成预算的83.66%。通过项目实施,督促指导全县机关事业单位办理中文域名注册、变更、缴（续）费、网站挂标、信息维护及年报等工作，强化事业单位法人监管，不断提升登记服务水平。机关事业单位登记服务水平满意度达到满意及以上。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

深化机构改革工作项目2020年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

深化机构改革工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为1.09万元，完成预算的54.5%。通过项目实施，推进事业单位精简整合和优化布局，全面完成生产经营活动事业单位改革，并持续巩固成果。全力推进综合执法改革，执法队伍和部门均实行“局队合一”体制执法，进一步明确执法主体，切实解决了执法机构重叠、职责交叉、多头多层重复执法等问题。积极做森林公安、环保等其他改革工作，积极推进纪检监察、群团机关优化设置等工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目资金的分配使用。财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，该项目做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，提高群众满意度，保证了目标任务的圆满完成。

（二）绩效分析

1、项目决策

从必要性分析：该项目实施有利于履行区委编办工作职能职责。

2、项目管理

资金支出严格按照财务管理相关等相关规章制度执行，票据真实有效，会计核算规范。

3、项目绩效

通过深化机构改革工作，巩固深化机构改革“后半篇”文章，全面完成生产经营活动事业单位改革，并持续巩固成果。全力推进综合执法改革，执法队伍和部门均实行“局队合一”体制执法，积极做森林公安、环保等其他改革工作，积极推进纪检监察、群团机关优化设置等工作。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

脱贫攻坚项目2020年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目全年预算数6万元，执行数为5.02万元，完成预算的83.66%。通过项目实施，加强与驻村工作组的工作对接，持续推进大排查大走访，及时更新帮扶工作信息。为困难群众协调帮助解决防晒网、衣物和化肥等生产生活物资，积极开展节日走访慰问，进一步紧密干群关系，提升群众满意度，切实巩固了脱贫攻坚成果。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目资金的分配使用。财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，该项目做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，提高群众满意度，保证了目标任务的圆满完成。

（二）绩效分析

1、项目决策

脱贫攻坚帮扶工作专项费用是助力全区脱贫攻坚，密切与联系村群众的联系，高质量完成脱贫任务。

2、项目管理

该项目严格按照财政资金管理使用办法，及时兑现，资金无挤占、挪用、截留、贪污等违纪违法行为，确保了资金的安全高效使用。

3、项目绩效

该项目完成预算的83.66%。通过项目实施, 助力全区脱贫攻坚，密切与联系村群众的联系，高质量完成脱贫任务。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省乐山市金口河区委机构编制委员会办公室.XLS