四川省乐山市金口河区人民代表大会常务委员会(办公室)2020年决算公开表.XLS

2020年度
四川省乐山市金口河区
人大办公室部门决算

目录

公开时间：2021年10月16日

第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 4
第二部分 2020年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 15
第三部分 名词解释 17
第四部分 附件 22
附件1 22
附件2 22
第五部分 附表 30
一、收入支出决算总表 31
二、收入决算表 31
三、支出决算表 31
四、财政拨款收入支出决算总表 31
五、财政拨款支出决算明细表 31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 31
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............ 31




第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作
1、金口河区人大常委会办公室主要职责是承担区人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议的筹备和会务工作，承担区人民代表大会换届选举的各种事务工作；2、负责对“一府两院”办公室、民族、法制、财经、农业、城环、教科文卫方面对口部门的工作联系，负责省、市、区人大代表的工作联系，协助常委会组织好代表视察工作，负责联系乡镇综合性的工作；协助区人大常委会指导乡镇人大换届选举工作、指导乡镇人大主席团工作。3、负责常委会综合性文稿的起草、审核、校对，编印人代会《会刊》、常委会《公报》、常委会审议议题《参阅材料》。4、凡新颁布的法律法规实施一周年后，对其实施情况进行检查。5、围绕常委会、主任会议议题，开展财政经济、农业、工业、城乡建设、环境保护、民族、法制、教科文卫方面的调查研究和上述有关方面的法律、法规和方针、政策贯彻实施情况进行调查研究，开展执法检查活动，提供有关综合情况和参阅资料。6、负责做好与区委组织部有关干部人事任免工作的联络，为区人大常委会任免干部做好工作准备等。
2020年金口河区人大常委会办公室的主要工作是结合常委会工作重点，按照2020年工作要点、审议议题和调研课题，科学统筹，创新手段，加强重大事项、重要活动的综合协调。
二、机构设置
我办属独立编制、独立核算的机构，机构数1个，内设办公室、代表人事联络工委、法制民族宗教工委、教科文卫农业工委、财经工委、市人大代表联络处。机构数和内设委（处）数与去年相比没有增加和减少。
第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计826.50万元。与2019年相比，收、支总计各增加179.23万元，增加27.69%。主要变动原因是人员增加，费用也相应增加。（注：数据来源于财决01表总计栏）
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计826.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入826.10万元，占99.95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，年初财政拨款结转和结余0.4万元，占0.05%。（注数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计824.4万元，其中：基本支出647.45万元，占78.54%；项目支出176.94万元，占21.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，年末结转和结余2.1万元。（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计826.5万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加179.23万元，增加27.69%。主要变动原因是区人大办人员增加，费用相应增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出824.4万元，占本年支出合计的99.75%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加177.53万元，增加27.44%。主要变动原因是人员增加，费用相应增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出824.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出401.04万元，占48.65%；教育支出（类）1万元，占0.12%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占 0 %，社会保障和就业（类）支出206.51万元，占25.05%；卫生健康支出15.87万元，占1.93%；农林水支出145.75万元，占17.68%；住房保障支出54.23万元，占6.58%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为824.4万元，完成预算113.58%。其中：
1.一般公共服务（201）（01）（01）: 支出决算为401.04万元，完成预算97.89%，决算数基本与预算数持平
2.教育支出（205）（08）（03）: 支出决算为1万元，完成预算12.5，决算数小于预算数的主要原因是区人大2020年度因全力投入脱贫攻坚工作减少了教育培训力度。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（208）（05）（05）: 支出决算为206.51万元，完成预算284%，决算数大于预算数的主要原因是2020年度人员增加和社会保障缴费基数调整。。
6.卫生健康（210）（11）（01）:支出决算为15.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.农林水支出（213）（05）（99）：支出决算数145.75万元，完成预算数88.12%。决算数小于预算数的主要原因是区人大办始终坚持合理化安排支出，减少不必要的开支，以节约为主的原则。
8.住房保障支出（221）（02）（01）：支出决算数54.23万元，完成预算数100%。决算数与预算数持平。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出647.45万元，其中：
人员经费577.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费69.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.45万元，占78.59%；公务接待费支出决算2.03万元，占21.41%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.45万元,完成预算74.36%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.85万元，减少19.86%。主要原因是人大办始终坚持合理化安排支出，减少不必要的开支，以节约为主的原则。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出7.45万元。主要用于区人大机关办公室外出学习考察调研、组织代表视察调研、组织机关干部到联系村组（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.03万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少3.39万元，减少62.58%。主要原因是人大办始终坚持合理化安排支出，减少不必要的开支，以节约为主的原则。公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，162人次（不包括陪同人员），共计支出5万元，具体内容包括：主要是省市及兄弟区县人大来我区指导工作和学习调研、区人大代表来区人大汇报工作等（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金经营预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，区人大机关运行经费支出69.73万元，比2019年增加10.63万元，增加17.99%。主要原因是区人大机关人员增加，相关费用也相应增加。
（数据来源财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，区人大办政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于区人大办公室办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，区人大办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“代表之家建设”、“车辆保险费”、“区十届人大五次会议”、“人大常委会经费”、“人大视察与调研”、“预算审查监督管理费”、“区人大代表活动费”、“信访与接待”、“区人大代表培训费”、“脱贫攻坚帮扶工作专项经费（含第一书记下乡补贴）”、“县级领导挂联帮扶资金、县级领导基金”等十一个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了机关的正常运行和各股室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看达到了各项目的预期绩效目标，保证了各项目工作的正常推进。…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
（二）项目绩效目标完成情况
本部门在2020年度部门决算中反映“代表之家建设”、“车辆保险费”、“区十届人大五次会议”、“人大常委会经费”、“人大视察与调研”、“预算审查监督管理费”、“区人大代表活动费”、“信访与接待”、“区人大代表培训费”、“脱贫攻坚帮扶工作专项经费（含第一书记下乡补贴）”、“县级领导挂联帮扶资金、县级领导基金等11个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）区人大代表活动费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障人大代表各项活动的正常开展。发现的主要问题：预算执行滞后，项目推进不是很及时。下一步改进措施：进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正。
（2） 区人大代表培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障代表的正常培训等，发现的主要问题：项目推进稍滞后。下一步改进措施：进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正。
（3） 区十届人大五次会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障大会按正常程序进行，确保会议各项服务经费，发现的主要问题：预算执行进度稍滞后。下一步改进措施：加强预算进度管理。
（4）脱贫攻坚帮扶工作专项经费（含第一书记下乡补贴）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.4万元，执行数为20.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了脱贫攻坚项目的顺利开展，发现的主要问题：预算执行进度稍滞后。下一步改进措施：继续提升财政资金使用管理的水平和效率。
（5）人大视察与调研项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障人大代表等开展视察和专题调研活动，发现的主要问题：项目实际效益还需进一步提高。下一步改进措施：继续提升财政资金使用管理的水平和效率。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称 人大工作
预算单位 乐山市金口河区人大常务代表会办公室
预算执行情况(万元) 预算数: 176.95 执行数: 176.95
其中-财政拨款: 176.95 其中-财政拨款: 176.95
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
圆满完成各会议的组织、召开，培训、监督、各项活动、调研等工作圆满完成。 按照预期目标完成任务
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 顺利组织召开各类会议 有序召开会议 有序召开会议
项目完成指标 质量指标 帮扶工作 取得实效 取得实效
项目完成指标 质量指标 培训、调研等各项工作 圆满完成 圆满完成
效益指标 可持续影响指标 社会效益指标 公正公平为群众办实事 公平公正
满意度指标 满意度指标 群众认可度 达100% 达100%


2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市金口河区人大常务代表会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“区人大代表活动费”、“ 区人大代表培训费”、“区十届人大五次会议”、“ 人大视察与调研”、“脱贫攻坚帮扶工作专项经费（含第一书记下乡补贴）”等项目开展了绩效评价，《区人大代表活动费项目2020年绩效评价报告》等见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）


第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务（类）人大事务（款）  人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指反映各级人大开展监督工作的支出；一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1
乐山市金口河区人大常务代表会办公室
2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况
（一）机构组成。我办属独立编制、独立核算的机构，机构数1个，内设办公室、代表人事联络工委、法制民族宗教工委、教科文卫农业工委、财经工委、市人大代表联络处。机构数和内设委（处）数与去年相比没有增加和减少。
（二）机构职能。金口河区人大常委会办公室主要职责是承担区人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议的筹备和会务工作，承担区人民代表大会换届选举的各种事务工作；2、负责对“一府两院”办公室、民族、法制、财经、农业、城环、教科文卫方面对口部门的工作联系，负责省、市、区人大代表的工作联系，协助常委会组织好代表视察工作，负责联系乡镇综合性的工作；协助区人大常委会指导乡镇人大换届选举工作、指导乡镇人大主席团工作。3、负责常委会综合性文稿的起草、审核、校对，编印人代会《会刊》、常委会《公报》、常委会审议议题《参阅材料》。4、凡新颁布的法律法规实施一周年后，对其实施情况进行检查。5、围绕常委会、主任会议议题，开展财政经济、农业、工业、城乡建设、环境保护、民族、法制、教科文卫方面的调查研究和上述有关方面的法律、法规和方针、政策贯彻实施情况进行调查研究，开展执法检查活动，提供有关综合情况和参阅资料。6、负责做好与区委组织部有关干部人事任免工作的联络，为区人大常委会任免干部做好工作准备等。
（三）人员概况。
区人大机关现有编制10个，均为行政编制，其中：公务员编制8个，工勤编制2个。截止2019年末财政实际供养人数在职26人，机关人员24人，工勤人员2人，退休14人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
全年财政决算总收入为826.50万元，其中本年收入826.10万元，上年结转0.40万元。本年收入中基本经费647.45万元，项目经费178.66万元。
（二）部门财政资金支出情况。
全年财政决算总支出826.50万元，其中本年支出824.40万元，年末结转和结余2.10万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
1、预算编制。
按照区财政部门部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。按要求完成绩效目标的填报工作。
2、认真编制年度决算报表。
为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政部门财政大平台及我部门财务核对无误，报表编制无差错。
3、执行管理情况。
（1）预算执行进度情况。
按照区委、区政府的工作部署，结合人大工作职能，全面执行2020年部门预算。
（2）中期评估。
根据区财政部门的安排部署，我们及时进行了中期评估，通过评估，各项工作有序推进，资金使用随工作进度有序安排，保证了各项工作顺利进行，杜绝了违规违法事件的发生。
（3）节能降耗及“三公”经费预算执行情况
对职工开展节能降耗教育，对水电油等避免浪费，尽量节约开支。
“三公”经费支出情况：公务用车购置及运行维护费支出7.45万元,公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.85万元，减少19.86%。主要原因是人大办始终坚持合理化安排支出，减少不必要的开支，以节约为主的原则。。公务接待费支出2.03万元，公务接待费支出决算比2019年减少3.39万元，减少62.58%。主要原因是人大办始终坚持合理化安排支出，减少不必要的开支，以节约为主的原则。
（4）执行进度滞后原因。2020年执行进度滞后的主要原因是资金支付不及时，很多经费如办公费、车辆维修费等公用经费累计到年底才一起结账，而财政年底国库资金紧张，导致很多费用不能及时结账。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
1、按照区财政部门关于单位预决算信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的信息公开。
2、建立健全有效的内控制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。
3、编制政府采购预算，部门内所有资产必须实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，每年对部门内资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；严格按照规定处置资产。
4、部门支出绩效
（1）行政运转保障。
2020年我部门为保障机关运转、履行职能职责，基本支出开支647.45万元，其中：人员经费577.72万元，日常公用经费69.73万元。全部门预算资金主要用于保障我部门机构正常运转、各项任务圆满完成。
（2）机关厉行节约。
厉行节约，减少公务接待次数,降低接待标准。
加强了公务用车审批制度和公务用车运行费用管理，有效减少公务用车出车次数。
5、项目支出绩效。
（1）资金绩效分配情况。
认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。
（2）项目资金管理情况。
加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，支付有依据，严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。
（3）绩效目标完成情况。
2020年金口河区人大常委会办公室的主要工作是结合常委会工作重点，按照2020年工作要点、审议议题和调研课题，科学统筹，创新手段，加强重大事项、重要活动的综合协调。圆满完成各项目标任务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年，区人大部门按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2020年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2020年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各股室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。
（二）存在问题。
个别项目推进不及时，预算执行滞后。
（三）改进建议。
进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正。
进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。


附件2

区人大代表活动费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
负责常委会与区人大代表、驻区省人大代表的联络工作，承办常委会代表资格审查代表会的日常工作。负责区人大代表提出的议案及代表建议、批评和意见的交办、转办、督办、考察交流等工作。
2．项目立项、资金申报的依据。
为充分发挥代表积极履行宪法和法律赋予的职能，紧扣区委决策部署，围绕中心、服务大部门，努力维护民生民利，设立该项目是必要的。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
资金管理按有关财务管理办法执行，由办公室具体人员进行资金申报，领导审核后实施。
4．资金分配的原则及考虑因素。
资金按进度进行支付分配，并考虑资金支付的合理性合规性。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
承办常委会代表资格审查委员会的日常工作。负责区人大代表提出的议案及代表建议、批评和意见的交办、转办、督办、考察交流等工作。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
推动活动项目的落地落实，项目按进度实施，目标量化、细化。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
从必要性分析：人大代表活动牵涉到人力、物力、财力等因素，必要的资金投入对项目起到了积极的推动作用，所以这部分资金投入是必要的。
从可行性分析：这部分资金根据金口河区实际出发，资金量也小，对财政和金口河区的影响不大，是可行的。同时我部门严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，支出进度以及各类效益指标进行检查评价。
绩效目标设置明确、合理。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
项目资金按程序申报，接受财政部门的审核批复，年中未进行预算调整。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
计划县（市、区）财政资金10万元。
2．资金到位。
县（市、区）财政资金10万元已全部到位。
3．资金使用。
该项目资金已全部支付完毕，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由办公室具体实施，安排了专门的分管领导，及时对项目推进，监督，协调，完成各项目落地落实工作。
（二）项目管理情况。
该项目2020年度收、支总计10万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。
（三）项目监管情况。
项目主管部门积极加强项目管理，对项目及时推进，同时对项目进行监管等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
在区委政府的领导下，项目及时推进，资金支付合规合法，保质保量完成各项工作。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
区人大代表活动费 完成指标 数量指标 组织代表活动次数 大于等于4次
　 　 质量指标 密切关心群众的生产生活 100%
　 　 社会效益指标 解决实际问题覆盖率 100%
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
按预定目标完成项目的收支，该项目总得分94分，具体得分如下：
  区人大代表活动费项目2020年支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标 二级
指标 三级指标 分值 得分
（20分）
项目决策 （10分）
科学决策 必要性
（政策依据) 5 5
可行性
（政策完善） 5 5
（10）
绩效目标    明确性 5 5
合理性 5 5
（10分）
项目管理 （7分）
资金管理 资金分配 3 3
资金使用 4 4
（3分）
项目执行 执行规范 3 3
（特性指标70分）
项目绩效  （20）
项目完成 完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 4
完成成本 5 5
（50分）
项目效益 经济效益（可选项） 40 35
社会效益（可选项）
生态效益（可选项）
可持续效益（可选项）
公平效率（可选项）
使用效率（可选项）
服务对象满意度    10 10
总分 94
（二）存在的问题。
缺乏前瞻性，个别项目推进不及时
（三）相关建议。
进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。


区人大代表培训费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
负责全区人大代表和各级人大干部的学习培训。
2．项目立项、资金申报的依据。
为提高人大代表的履职能力，确保人大代表依法履职，完成年度人大代表的各项工作，对代表进行有关知识的培训。所以该项目是必要的。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
用于全区人大代表和各级人大干部的学习培训等资金的支付。资金发生时经审核属实，按进度进行申报支付。
4．资金分配的原则及考虑因素。
资金由办公室统筹安排，按工作进度安排相应资金。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
全区人大代表和各级人大干部的学习培训等
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
完成全区人大代表和各级人大干部的学习培训等工作，认真进行项目目标的量化、细化工作，项目按预定计划实施。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
从必要性分析：全区人大代表和各级人大干部的学习培训等与提高代表的履职能力密切相关，该部分工作牵涉到人力、物力、财力等因素，必要的资金投入对该项工作起到了积极的推动作用，所以这部分资金投入是必要的。
从可行性分析：这部分资金根据金口河区实际出发，资金量也小，对财政和金口河区的影响不大，是可行的。同时我部门严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，支出进度以及各类效益指标进行检查评价。
绩效目标设置明确、合理。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金年初纳入预算，财政审核批复，单位按预算执行资金的支付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
该项目县（市、区）财政资金8万元。
2．资金到位。
县（市、区）财政资金8万元已全部到位。
3．资金使用。
资金已全部支付完毕，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等否合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目由办公室配合，具体工作人员拟定相关事项，分管领导进行审批，主任同意进行上报。产生的相应经费按进度进行申报。
（二）项目管理情况。
项目严格执行相关的法律法规及项目管理制度，按规定的程度执行，按规定的程序公开。
该项目2020年度收、支总计8万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。
（三）项目监管情况。
按照程序加强项目的监管，落实层层审批，接受上级业务主管部门的检查监督。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
认真完成了项目各项工作，保证数量和质量，按进度实施，严格控制成本
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
区人大代表培训费 产出指标 质量指标 代表履职能力提高 100%
　 效益指标 可持续影响指标 代表素质提升率 100%
　 满意度指标 服务对象满意度指标 代表满意率 100%
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
按预定目标完成项目的收支，该项目总得分94分，具体得分如下：
区人大代表培训费2020年支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标 二级
指标 三级指标 分值 得分
（20分）
项目决策 （10分）
科学决策 必要性
（政策依据) 5 5
可行性
（政策完善） 5 5
（10）
绩效目标    明确性 5 5
合理性 5 5
（10分）
项目管理 （7分）
资金管理 资金分配 3 3
资金使用 4 4
（3分）
项目执行 执行规范 3 3
（特性指标70分）
项目绩效  （20）
项目完成 完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 4
完成成本 5 5
（50分）
项目效益 经济效益（可选项） 40 35
社会效益（可选项）
生态效益（可选项）
可持续效益（可选项）
公平效率（可选项）
使用效率（可选项）
服务对象满意度    10 10
总分 94

（二）存在的问题。
缺乏前瞻性，预算执行稍滞后。
（三）相关建议。
进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

区十届人大五次会议项目2020年绩效评价报告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
“人大会议”项目为部门常年项目，按照本部门职能职责，经费主要用于召开会议的服务保障工作。
2．项目立项、资金申报的依据。
通过为人大会议提供必要的、合理的经费与服务，实现“保运转”的基本目标，保障会议成功召开，人大代表依法履职，完成年度人大代表会议的各项议程。所以该项目是必要的。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
用于会议召开费用。资金发生时经审核属实，按进度进行申报支付。
4．资金分配的原则及考虑因素。
资金由办公室统筹安排，按工作进度安排相应资金。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
通过为会议提供必要的、合理的经费与服务，实现“保运转”的基本目标，保障会议成功召开，代表依法履职，完成年度人大全委会议的各项议程。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
保障会议成功召开，代表依法履职，完成年度人大全委会议的各项议程。认真进行项目目标的量化、细化工作，项目按预定计划实施。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
从必要性分析：为保障会议成功召开，代表依法履职，完成年度人大全委会议的各项议程，该项目存在是必要的。
从可行性分析：这部分资金根据金口河区实际出发，资金量也小，对财政和金口河区的影响不大，是可行的。同时我部门严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，支出进度以及各类效益指标进行检查评价。
绩效目标设置明确、合理。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金年初纳入预算，财政审核批复，单位按预算执行资金的支付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
该项目县（市、区）财政资金15万元。
2．资金到位。
县（市、区）财政资金15万元已全部到位。
3．资金使用。
资金已全部支付完毕，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等否合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目由办公室人员具体实施，具体工作人员拟定相关事项，分管领导进行审批，主任同意进行上报。产生的相应经费按进度进行申报。
（二）项目管理情况。
项目严格执行相关的法律法规及项目管理制度，按规定的程度执行，按规定的程序公开。
该项目2020年度收、支总计15万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。
（三）项目监管情况。
按照程序加强项目的监管，落实层层审批，接受财政、审计等有关部门的检查监督。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
认真完成了项目各项工作，保证数量和质量，按进度实施，严格控制成本
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
区十届人大五次会议 产出指标 数量指标 人大代表议案和建议受理比例 100%
　 产出指标 质量指标 通过决议和报告 100%
　 满意度指标 服务对象满意度指标 人大代表满意率 100%
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
按预定目标完成项目的收支，该项目总得分94分，具体得分如下：
区十届人大五次会议项目2020年支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标 二级
指标 三级指标 分值 得分
（20分）
项目决策 （10分）
科学决策 必要性
（政策依据) 5 5
可行性
（政策完善） 5 5
（10）
绩效目标    明确性 5 5
合理性 5 5
（10分）
项目管理 （7分）
资金管理 资金分配 3 3
资金使用 4 4
（3分）
项目执行 执行规范 3 3
（特性指标70分）
项目绩效  （20）
项目完成 完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 4
完成成本 5 5
（50分）
项目效益 经济效益（可选项） 40 35
社会效益（可选项）
生态效益（可选项）
可持续效益（可选项）
公平效率（可选项）
使用效率（可选项）
服务对象满意度    10 10
总分 94
（二）存在的问题。
预算执行稍滞后。
（三）相关建议。
进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。


脱贫攻坚帮扶工作专项经费（含第一书记下乡补贴）项目2020年绩效评价报告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
巩固脱贫成果，推动乡村振兴工作。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据财政规定，按每月每人400元申报资金，用于租车、人员下乡补助；驻村工作队员每人第年30000元，用于工作队员驻村补助等
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
按财务管理有关制度支付资金，建立下乡台帐，驻村签到制度，填报审批单，主任签字确认后，填报销单，支付相应资金。
4．资金分配的原则及考虑因素。
资金由办公室统筹安排，按工作进度安排相应资金。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
定期和不定期的开展脱贫攻坚、乡村振兴工作，下乡入户宣传政策，完善帮扶手册，及时解决群众反映的问题，不断提高群众满意度和认可度。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
认真落实帮扶政策，及时解决群众反映的问题，不断提高群众满意度和认可度。目标量化、细化，项目按计划实施。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
从必要性分析：该项目工作牵涉到人力、物力、财力等因素，必要的资金投入对脱贫攻坚和乡村振兴工作起到了积极的推动作用，所以这部分资金投入是必要的。
从可行性分析：这部分资金根据金口河区实际出发，资金量也小，对财政和金口河区的影响不大，是可行的。同时我部门严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，支出进度以及各类效益指标进行检查评价。
绩效目标设置明确、合理。
（三）项目自评步骤及方法。
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金按程序申报预算、财政部门审核批复，年中未调整有关预算。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
计划县（市、区）财政资金20.4万元。
2．资金到位。
县（市、区）财政资金20.4万元已全部到位。
3．资金使用。
相关资金已全部支付到位，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
脱贫攻坚工作由驻村工作队统筹安排，办公室协作，各自完成帮扶工作。
（二）项目管理情况。
该项目2020年度收、支总计20.4万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。
（三）项目监管情况。
该项目工作由单位、驻村工作队、区委政府共同监管，并接受上级业务主管部门的监督检查。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目已按区上的相关安排圆满完成，认真落实帮扶政策，及时解决群众反映的问题，不断提高群众满意度和认可度。联系村罗回村在历次督查中都取得了不错的成绩。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
脱贫攻坚帮扶工作专项经费（含第一书记下乡补贴） 产出指标 质量指标 帮扶工作 圆满
　 效益指标 社会效益指标 巩固脱贫成果率 100%
　 满意度指标 帮扶对象满意度指标 群众认可度 100%
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支，该项目总得分95分，具体得分如下：
脱贫攻坚帮扶工作专项经费（含第一书记下乡补贴）项目2020年支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标 二级
指标 三级指标 分值 得分
（20分）
项目决策 （10分）
科学决策 必要性
（政策依据) 5 5
可行性
（政策完善） 5 5
（10）
绩效目标    明确性 5 5
合理性 5 5
（10分）
项目管理 （7分）
资金管理 资金分配 3 3
资金使用 4 4
（3分）
项目执行 执行规范 3 3
（特性指标70分）
项目绩效  （20）
项目完成 完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
（50分）
项目效益 经济效益（可选项） 40 35
社会效益（可选项）
生态效益（可选项）
可持续效益（可选项）
公平效率（可选项）
使用效率（可选项）
服务对象满意度    10 10
总分 95
（二）存在的问题。
个别项目推进不及时
（三）相关建议。
进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。




人大视察与调研项目2020年绩效评价报告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
负责联系和组织区人大代表和驻县区人大代表开展视察和专题调研活动。
代表视察是代表法规定的县级以上各级人大代表闭会期间的一项重要活动。代表视察是了解和检查本级或者下级国家机关和单位工作情况，执行代表职务的重要方式。视察的目的，是为了加强同人民群众的联系，了解有关情况，并为开好代表大会会议做准备。同时，推进有关国家机关和单位的工作。代表视察的主要内容包括:根据人代会将要审议的议题进行调查研究，了解法律或者法规的实施情况，了解人民代表大会和它的常委会决议、决定的贯彻执行情况，了解人民政府、人民法院、人民检察院的工作情况，了解人民群众的意见和要求等。
人大调研，对目前存在的重点、难点、热点等方面问题开展各项调查研究活动。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的有关规定，为保障人大代表依法履职，完成年度人大代表各项工作。该项目是必要的。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
视察与调研等资金的支付，先审批项目，再实施，相关经费按实支付。
4．资金分配的原则及考虑因素。
资金由办公室统筹安排，按工作进度安排相应资金。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
了解和检查本级或者下级国家机关和单位工作情况，对目前存在的重点、难点、热点等方面问题开展各项调查研究活动。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
视察与调研，解决实际问题，不断提高群众满意度和认可度。目标量化、细化，项目按计划实施。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
从必要性分析：视察与调研，反映社情民意，牵涉到人力、物力、财力等因素，必要的资金投入对项目起到了积极的推动作用，所以这部分资金投入是必要的。。
从可行性分析：这部分资金根据金口河区实际出发，资金量也小，对财政和金口河区的影响不大，是可行的。同时我部门严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，支出进度以及各类效益指标进行检查评价。
绩效目标设置明确、合理。
（三）项目自评步骤及方法。
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
项目资金按程序申报，财政部门审核批复，年中未调理相关预算。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
计划县（市、区）财政资金28万元。
2．资金到位。
县（市、区）财政资金28万元已全部到位。
3．资金使用。
该项目资金已全部支付到位，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度是否健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由办公室具体负责实施，设立了分管领导，按程序开展相关工作，及时申报、审核、支付相关资金。
（二）项目管理情况。
该项目2020年度收、支总计28万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。
（三）项目监管情况。
该工作接受区委政府的监督，同时接受上级主管部门的监督检查，并开展自查自纠。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目已圆满完成，及时解决群众反映的问题，不断提高群众满意度和认可度。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
人大视察与调研 　产出指标 数量指标 调研课题 100%
　 　社会效益指标 社会效益指标 解决问题率 100%
　 效益指标 服务对象满意度指标 满意率 100%
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支，该项目总得分95分，具体得分如下：
人大视察与调研项目2020年支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标 二级
指标 三级指标 分值 得分
（20分）
项目决策 （10分）
科学决策 必要性
（政策依据) 5 5
可行性
（政策完善） 5 5
（10）
绩效目标    明确性 5 5
合理性 5 5
（10分）
项目管理 （7分）
资金管理 资金分配 3 3
资金使用 4 4
（3分）
项目执行 执行规范 3 3
（特性指标70分）
项目绩效  （20）
项目完成 完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
（50分）
项目效益 经济效益（可选项） 40 5
社会效益（可选项）
生态效益（可选项）
可持续效益（可选项）
公平效率（可选项）
使用效率（可选项）
服务对象满意度    10 10
总分 95
（二）存在的问题。
缺乏前瞻性，个别项目推进不及时。
（三）相关建议。
进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。






第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表