四川省乐山市金口河区应急管理局.XLS

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

乐山市金口河区应急管理局的主要职责是：

1、负责应急管理工作，组织和指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件。

3、负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的有关工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇及社会应急救援力量和保障能力建设。

8、按照上级相关政策和区委、区政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10、负责组织、协调灾害救助工作。组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理和分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。

11、依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

13、承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

14、拟订煤炭产业发展计划，组织实施准入条件、行业标准，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理，负责煤炭生产协调和监督管理，负责煤炭行业结构调整与产业升级，负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用，推进煤炭体制改革。

15、承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作，参与煤矿事故抢险救援和调查处理。

16、依法组织、指导安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

17、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

18、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

19、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

20、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

21、完成区委、区政府交办的其他工作。

22、职能转变。

加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大及以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

（二）2020年重点工作完成情况。

（一）倾情服务，共抗疫情。统筹抓好疫情防控和复工复产工作，积极参与帮扶村、滨河社区开展来金、返金人员排查和疫情防控知识宣传。深入商舟、拓达等矿山企业指导疫情期间防控工作，印发《复工复产安全工作指引》《复工复产提醒函》《节后复工复产必查清单》等参考资料，主动上门服务为企业解困，期间为商舟、中石化等工矿商贸企业协调口罩2000个、消毒水0．5吨、体温计（枪）4把，有力保障了企业复工复产。

（二）健全机制，筑牢屏障。大力推进安全生产清单制管理，编制完成《区委常委会、区政府常务会、区委、区政府领导安全生产职责清单》《区应急局安全生产监管责任清单（试行）》等职责清单，督促22家企业完成安全生产责任清单，指导57家企业完成标准化建设和复评，召开清单制管理工作培训会2次，培训领导干部28人次，全区干部群众安全生产责任意识，全面提升安全责任制度全面扎牢。

（三）重拳出击，严守底线。以安全生产专项整治三年行动为统揽，结合“筑安2020专项行动”监管执法工作，全面强化执法监管，补齐短板弱项，坚决守好安全生产底线。紧扣“清明”“五一”、全国、全省“两会”、中秋、国庆等重要时段和时间节点，持续在非煤矿山、交通运输、冶炼、建筑施工、危险化学品、消防、交通运输等15个重点行业领域开展专项整治，全年出动检查组52个，排除并整改安全隐患399个，开展执法检查38次，下达各类执法文书69份，责令企业停产2处，立案查处企业违法违规行为4起，行政处罚罚款2．2万元。

（四）健全体系，提升能力。着力完善应急预警救援体系，全面提高应急处置能力。根据人员变动情况，及时调整全区突发事件应急管理指挥部组成人员，督促相关单位完善森林防火、防汛抗旱等专项预案7个，应急体系进一步健全。统筹推进全区森林防灭火专项整治工作，“四个清单”144项任务，完成141项，进一步理顺森林防灭火指挥体系、队伍力量、基础设施等建设项目，顺利通过迎接省专项整治督查组检查。注重应急预案学习培训，指导乡镇、行业部门开展应急演练13次，6月30日成功举办全区综合应急演练活动，干部群众防范意识、处置突发事件能力进一步提升。

（五）强化备勤，全力救援。建立应急、发改、物资储备部门会商机制，全面摸清区内救援物资、救援装备情况，做到家底清、底数明。坚持领导带班和24小时值班制度，严格执行安全生产事故和重大安全风险信息报告制度。强化预测预警，落实专人对雨情、汛情进行监测，密切关注自然灾害和天气、气候变化，充分运用短信、微信、网络等传媒及时发布预警信息，增强人民群众的防灾避险意识。妥善应对“8．18”特大洪涝灾害，紧急转移安置1756人，统筹协调全区民兵、武警战士、机关干部等力量投入抢险救援，让群众感受到党委政府的温暖，全区无因灾伤亡群众。加快推进灾后重建工作，住房倒损户过度性安置补助资金已全部兑现，重建户完成住房主体5户（共37户），计划春节前全部入住新房。

（六）持续用力，巩固成效。继续把脱贫攻坚作为最大的政治责任、头等大事和第一民生工程来抓，按照决胜全面建成小康社会的要求，按照产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、就业扶贫和农村环境、干部帮扶、发展村集体经济等重点工作开展巩固提升行动。紧扣“两不愁三保障”，强化驻村工作队管理，坚持帮扶责任力度不减，落实脱贫攻坚横向到边、纵向到底的责任体系和责任制，让全局帮扶干个个有动力，有压力，确保结对帮扶工作的稳定性、延续性，投入帮扶资金11万元，争取瓦片槽地质灾害点治理费用35万元，解决群众出行难问题。

二、机构设置

2019年区应急管理局属一级预算单位，其中1个内设机构：综合办公室，2个二级机构：（1）安全生产监察执法大队（2）应急预警救援指挥中心。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计806．43万元。与2019年相比，收、支总计各增加348．41万元，增长76．07％。主要变动原因是本年度增加自然灾害灾后重建补助及其他自然灾害救灾及恢复重建支出。（注：数据来源于财决01表总计栏）

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计806．43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入806．43万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计600．01万元，其中：基本支出214．09万元，占35．68％；项目支出385．92万元，占64．32％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计806．43万元。与2019年相比，收、支总计各增加348．41万元，增长76．07％。主要变动原因是本年度增加自然灾害灾后重建补助及其他自然灾害救灾及恢复重建支出。（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01－1表，口径为“总计”数＋国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出600．01万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加293．06万元，增长94．49％。主要变动原因是本年度增加自然灾害灾后重建补助及其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出600．01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出28．4万元，占4．73％；卫生健康支出5．49万元，占0．91％；住房保障支出18．16万元，占3．02％；农林水（类）支出15．28万元，占2．55％；灾害防治及应急管理（类）支出532．69万元，占88．78％。。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为600．01，完成预算74．4％。其中：

1．社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：支出决算为14．24万元，完成预算100％，决算数等于预算数。（类）208（款）05（项）06：决算为7．12万元，完成预算100％，决算数等于预算数。（类）208（款）99（项）01：支出决算为7．03万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

2．卫生健康（类）210（款）11（项）01：支出决算为5．49万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

3．住房保障（类）221（款）02（项）01：支出决算为18．16万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

4．农林水（类）213（款）05（项）99：支出决算为15．28万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

5．灾害防治及应急管理（类）224（款）01（项）01：支出决算为162．05万元，完成预算100％，决算数等于预算数。（类）224（款）01（项）06：支出决算为52．62万元，完成预算100％，决算数等于预算数。（类）224（款）01（项）09：支出决算为28．15万元，完成预算100％，决算数等于预算数。（类）224（款）02（项）04：支出决算为116．47万元，完成预算100％，决算数等于预算数，（类）224（款）07（项）04：支出决算为72万元，该项目未纳入年初预算，此项目为上级直接拨付。主要原因是（类）224（款）07（项）99：支出决算为101．4万元，该项目未纳入年初预算。此项目为上级直接拨付。

（注：数据来源于财决Z01－1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出214．08万元，其中：

人员经费186．9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费27．18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3．78万元，完成预算84％，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算2．95万元，占78．04％；公务接待费支出决算0．83万元，占21．96％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少＊＊万元，增长/下降＊＊％。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2．公务用车购置及运行维护费支出2．95万元，完成预算84．29％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0．54万元，下降15．47％。主要原因是增加租车费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2．95万元。主要用于车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0．83万元，完成预算83％。公务接待费支出决算比2019年增加0．3万元，增长56．6％。主要原因是专家会诊项目、中央自认灾害生活补助项目、地震桌面演练。

国内公务接待支出0．83万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待55批次，210人次（不包括陪同人员），共计支出0．83万元，具体内容包括：专家会诊项目、中央自认灾害生活补助项目、地震桌面演练。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区应急管理局机关运行经费支出27．18万元，比2019年增加2．39万元，增长9．64％（或与2019年决算数持平）。主要原因是人员增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，区应急管理局政府采购支出总额156．238万元，其中：政府采购货物支出156．238万元。主要用于消防车辆装备器材采购。占政府采购支出总额的100％。（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区应急局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于安全生产检查、脱贫攻坚下乡等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金214．09万元，覆盖率达到100％。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“专家会诊”等1个项目绩效目标实际完成情况。

1．专家会诊专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了各项安全生产工作的正常开展。

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市金口河区应急管理局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对专家会诊专项项目开展了绩效评价，《专家会诊专项项目2020年绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10．外交（类）…（款）…（项）：指……。

11．公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12．教育（类）…（款）…（项）：指……。

13．科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14．文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15．社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16．医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17．节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18．城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19．农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20．交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21．资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22．商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23．金融（类）…（款）…（项）：指……。

24．国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25．住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26．粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32．……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

乐山市金口河区应急管理局

2020年部门整体支出绩效报告

按照《金口河区财政局关于开展2020年度部门整体、项目支出绩效自评的通知》文件要求，我局认真负责、客观公正地开展2020年度部门整体绩效自评工作，现将绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

乐山市金口河区应急管理局属独立核算的一级预算单位，执行行政单位会计制度。内设机构1个，即综合办公室，另有下属参公单位2个。

（二）机构职能

根据文件，金口河区应急管理局确定为区政府组成部门，主要职能包括：

1、负责应急管理工作，组织和指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件。

3、负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的有关工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇及社会应急救援力量和保障能力建设。

8、按照上级相关政策和区委、区政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10、负责组织、协调灾害救助工作。组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理和分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。

11、依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

13、承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

14、拟订煤炭产业发展计划，组织实施准入条件、行业标准，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理，负责煤炭生产协调和监督管理，负责煤炭行业结构调整与产业升级，负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用，推进煤炭体制改革。

15、承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作，参与煤矿事故抢险救援和调查处理。

16、依法组织、指导安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

17、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

18、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

19、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

20、按照省市统一部署稳妥推进综合行政执法工作。

21、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、行政审批和公共服务工作。

22、完成区委、区政府交办的其他工作。

金口河区应急管理局的上级主管业务机关是乐山市应急管理局。

（三）人员概况

区应急管理局共有编制5个，参公5个，机关工勤2个。截止2020年12月实有人员共14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年收入合计806．43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入806．43万元，占100．00％。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计600．01万元，其中：基本支出214．09万元，占35．68％；项目支出385．92万元，占64．32％；

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1、预算编制。按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过

2、认真编制年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局财政大平台及我局财务账核对无误，报表编制无差错。

（二）执行管理情况

1、预算执行进度情况。

按照区委、区政府的工作部署，结合应急管理局工作职能，全面执行2020年部门预算。

2、中期评估。

根据区财政局的安排部署，我们及时进行了中期评估，通过评估，各项工作有序推进，资金使用随工作进度有序安排，保证了各项工作顺利进行，杜绝了违规违法事件的发生。

（三）综合管理情况。

1、我局在办理案件中，及时将罚没款项按要求缴入区国库。

2、按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的信息公开。

3、我局建立健全有效的内控制度，采取定期公开的财务管理制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

4、局内所有资产必须实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，每半年对局内资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；严格按照规定处置资产。

（四）整体绩效

（一）倾情服务，共抗疫情。统筹抓好疫情防控和复工复产工作，积极参与帮扶村、滨河社区开展来金、返金人员排查和疫情防控知识宣传。深入商舟、拓达等矿山企业指导疫情期间防控工作，印发《复工复产安全工作指引》《复工复产提醒函》《节后复工复产必查清单》等参考资料，主动上门服务为企业解困，期间为商舟、中石化等工矿商贸企业协调口罩2000个、消毒水0．5吨、体温计（枪）4把，有力保障了企业复工复产。

（二）健全机制，筑牢屏障。大力推进安全生产清单制管理，编制完成《区委常委会、区政府常务会、区委、区政府领导安全生产职责清单》《区应急局安全生产监管责任清单（试行）》等职责清单，督促22家企业完成安全生产责任清单，指导57家企业完成标准化建设和复评，召开清单制管理工作培训会2次，培训领导干部28人次，全区干部群众安全生产责任意识，全面提升安全责任制度全面扎牢。

（三）重拳出击，严守底线。以安全生产专项整治三年行动为统揽，结合“筑安2020专项行动”监管执法工作，全面强化执法监管，补齐短板弱项，坚决守好安全生产底线。紧扣“清明”“五一”、全国、全省“两会”、中秋、国庆等重要时段和时间节点，持续在非煤矿山、交通运输、冶炼、建筑施工、危险化学品、消防、交通运输等15个重点行业领域开展专项整治，全年出动检查组52个，排除并整改安全隐患399个，开展执法检查38次，下达各类执法文书69份，责令企业停产2处，立案查处企业违法违规行为4起，行政处罚罚款2．2万元。

（四）健全体系，提升能力。着力完善应急预警救援体系，全面提高应急处置能力。根据人员变动情况，及时调整全区突发事件应急管理指挥部组成人员，督促相关单位完善森林防火、防汛抗旱等专项预案7个，应急体系进一步健全。统筹推进全区森林防灭火专项整治工作，“四个清单”144项任务，完成141项，进一步理顺森林防灭火指挥体系、队伍力量、基础设施等建设项目，顺利通过迎接省专项整治督查组检查。注重应急预案学习培训，指导乡镇、行业部门开展应急演练13次，6月30日成功举办全区综合应急演练活动，干部群众防范意识、处置突发事件能力进一步提升。

（五）强化备勤，全力救援。建立应急、发改、物资储备部门会商机制，全面摸清区内救援物资、救援装备情况，做到家底清、底数明。坚持领导带班和24小时值班制度，严格执行安全生产事故和重大安全风险信息报告制度。强化预测预警，落实专人对雨情、汛情进行监测，密切关注自然灾害和天气、气候变化，充分运用短信、微信、网络等传媒及时发布预警信息，增强人民群众的防灾避险意识。妥善应对“8．18”特大洪涝灾害，紧急转移安置1756人，统筹协调全区民兵、武警战士、机关干部等力量投入抢险救援，让群众感受到党委政府的温暖，全区无因灾伤亡群众。加快推进灾后重建工作，住房倒损户过度性安置补助资金已全部兑现，重建户完成住房主体5户（共37户），计划春节前全部入住新房。

（六）持续用力，巩固成效。继续把脱贫攻坚作为最大的政治责任、头等大事和第一民生工程来抓，按照决胜全面建成小康社会的要求，按照产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、就业扶贫和农村环境、干部帮扶、发展村集体经济等重点工作开展巩固提升行动。紧扣“两不愁三保障”，强化驻村工作队管理，坚持帮扶责任力度不减，落实脱贫攻坚横向到边、纵向到底的责任体系和责任制，让全局帮扶干个个有动力，有压力，确保结对帮扶工作的稳定性、延续性，投入帮扶资金11万元，争取瓦片槽地质灾害点治理费用35万元，解决群众出行难问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，金口河区应急管理局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2020年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我局2020年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。评价得分100分。

一级指标

二级指标

三级指标

得分

预算编制（20分）

报送时效（3分）

基础信息更新（2分）

2

预算草案报送（1分）

1

编制质量（8分）

预算编制准确（3分）

3

预算执行调整（3分）

3

部门预算审查（2分）

2

绩效目标（4分）

绩效目标编制（4分）

4

年初项目细化率（5分）

项目支出提前细化（5分）

5

预算执行（25分）

执行进度（10分）

6月执行进度（4分）

4

9月执行进度（3分）

3

12月执行进度（3分）

3

预算调整（7分）

执行中期评估（7分）

7

行政成本（8分）

节能降耗（4分）

4

三公经费（4分）

4

综合管理

（25分）

非税收入执收情况（3分）

非税收入征收情况（2分）

2

非税收入上缴情况（1分）

1

政府采购实施计划（4分）

政府采购实施计划编制（2分）

2

政府采购实施计划的执行（2分）

2

资产管理（4分）

资产管理信息系统建设情况（2分）

2

行政事业单位资产清查开展情况（2分）

2

内控制度管理（2分）

内部控制度健全完整（2分）

2

信息公开（6分）

预算公开（2分）

2

决算公开（2分）

2

绩效信息公开（2分）

2

依法接受财政监督（6分）

是否按要求开展自查自纠（2分）

2

重点检查发现违规违纪问题（2分）

2

存在问题整改是否到位（2分）

2

整体效益（30分）

部门整体绩效（30分）

部门职责履行结果（10分）

10

重点项目绩效评价结果（10分）

10

服务对象满意度（10分）

10

合计

100

（二）存在问题

1、财务人员业务水平有待进一步提升。

2、决算收入比年初预算增加主要是因为人员经费增加。

（三）改进建议

1、加强对基层财务人员的培训，全面提升财务人员的业务能力和综合素质。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。做好资金统筹规划，提前谋划资金使用情况，及时拨付。科学合理编制预算，严格执行预算。

乐山市金口河区应急管理局

2021年10月13日

附件2

乐山市金口河区应急管理局项目支出绩效自评报告

（专家会诊经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

为加强安全生产监督管理，根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）、《国务院安委会办公室关于贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》（安委办〔2010〕17号）、《四川省安全生产监督管理局关于加强非煤矿山技术基础管理工作的意见》（川安监〔2011〕69号）等相关文件精神，应急局年初向区财政局申请了专家会诊经费，20万/年。

（二）项目绩效目标。

通过本项目建设，能及时跟踪督办隐患整改。

（三）项目资金申报相符性。

申报内容与具体实施内容是相符的，申报的目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

专家会诊项目经费19．9万元/年，区应急局按照实际进度，有计划安排申请相关经费，按每年20万申请。

资金使用。

截止2020年12月专家会诊项目资金的实际支出19．9万元，支付合规合法。

（二）项目财务管理情况。

区应急局，严格执行财务管理制度，该项目经费使用管理规范，会计原始资料真实、完整，账务处理及时，会计核算规范且清楚有序。

（三）项目组织实施情况。

本项目为专家会诊项目3年。服务年限3年。采取公开招标方式建设。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

专家会诊费项目正常运行。

（二）项目效益情况。

该项目正常运行，目前运行效果良好，通过专家会诊项目能及时跟踪督办隐患整改

五、问题及建议

（一）存在的问题。

财务人员预算绩效意识有待进一步增强，财务核算管理水平和监督水平有待进一步提升。

（二）相关建议。

区应急局将继续按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式，进一步增强财务人员预算绩效意识和财经素养，提升财务核算管理水平和监督水平，强力推进预算绩效管理工作。

乐山市金口河区应急管理局

2021年10月13日

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表