第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照政府批准的三定方案）

一、维护职能：是工会的基本职责，是工会服务于党的中心任务的主要手段。在维护全国人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工群众的具体利益。突出工会工作的特色。 

二、建设职能：动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，促进两个文明建设，推动社会全面进步。 

三、参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。 

四、教育职能：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、当年取得的主要事业成效。

1.加强基层工会组织建设。积极开展组织“八大群体”入会、25人以上企业建会工作，完成了工会各项改革工作，做好了工会会员普惠工作。在五一节期间，安排资金0.5万元开展工会会员“五一”欢乐购活动。

2.工会经费审计。接受了市经审委对工会经费收支管理的审计，进一步加强了工会财务管理工作，确保各项资金管理安全、使用有效。

3.积极推进产业工人队伍建设改革，做好四川省工会网上工作平台的推广使用。按照《关于明确工会网上工作平台管理责任和工作任务的通知》（乐工发〔2020〕12号）要求，做好了四川省工会网上工作平台的推广使用，完成了2900名工会会员的注册任务。

4.全力推进职工之家建设，提升工会组织活力。区总工会始终把职工之家建设作为加强基层工会建设的重要内容和主要抓手，结合工作实际，以建家工作为重点，突出工会四项职能，切实维护职工合法权益，把基层工会打造成职工群众信赖的“职工之家”。2020年共创建省级“职工小家”1个，市级“职工之家”1个。

二、扎实开展“四季送”活动，用心用力服务广大职工

1. 大力开展“送温暖”活动，叫响工会工作品牌，扎实推进困难职工解困脱困工作。一是利用元旦、春节、五一等节日，多形式开展“送温暖”活动，采用一封慰问信、四大家领导慰问、各级工会深入走访慰问困难职工，把党和政府的温暖、工会组织的关心关爱送到职工心中。共帮扶困难职工（农民工）112人，投入资金11.2万元，其中省财政资金3万元，市财政资金4.7万元，区级财政资金2万元，区总工会资金1.5万元。二是扎实推进困难职工帮扶工作，对全区的困难企业、困难职工，区总工会和基层工会都建立了档案，完善工作制度，实行动态管理，及时给予帮扶。区总工会通过深入基层开展调研，提出建议，增强了困难职工群体的权益维护，得到了党委、政府和全社会的重视。三是圆满完成了省城镇困难职工解困脱困第三方评估组对我区的评估工作。针对评估组反馈的意见，积极准备相关佐证资料；针对存在的问题，集中精力认真整改，用心做好城镇困难职工解困脱困工作。

2. 持续开展“春送岗位”活动，切实帮扶群众实现就业和再就业。协助区政府、人社局举办2020年东西劳务协作专场招聘会。紧密结合全区群众自身技能和就业意向等实际问题，广泛宣传，认真组织协调，共有30余家省内外企业参与本次招聘活动，提供涉及家政服务、维修电工、酒店服务、库管员、文员、操作工等500余个就业岗位。切实帮扶金口河区群众实现就业和再就业，带动群众早日致富奔康。

3.积极开展“情系职工，夏送清凉”活动。深入企业、环卫所等高温一线，为高温工作者送去矿泉水、藿香正气液、茶叶、香皂等价值2.45万元的清凉物资，把清凉、健康、安全送到职工工作岗位，把党和政府的关怀送到职工心坎上，确保职工平安度夏。

4.开展金秋助学活动。帮扶12名困难职工子女，发放助学金1.6万元，通过对特困职工子女给予资助，进一步缓解职工因子女读书而困难的问题。

三、组织职工为经济社会发展建功立业，增强职工凝聚力。

1.发挥榜样引领作用。一是选树先进典型。组织推选四川省第八届劳动模范和先进工作者2人，为全区干部群众树立了榜样和标杆，引领大家干在实处、走在前列。二是大力宣传，强化引领。通过微信公众号、微信群等大力宣传金口河区省、市劳模的先进事迹，引导全区职工向身边的榜样学习，充分发挥劳模的示范和引领作用。三是关心关爱劳动模范。由区领导带队走访慰问了我区部分省、市劳模，了解他们的工作生活情况，营造关心劳模、尊重劳模的良好氛围，引导全区广大干部职工在各自岗位上履职尽责、创先争优；组织11名省部级劳模和2名市级劳模体检；组织2名省部级劳模到安徽省总黄山工人疗养院进行疗休养。

2.多措并举，全力开展脱贫攻坚工作。一是继续做好脱贫攻坚工作，巩固脱贫攻坚成果。二是积极与沙湾区总工会联系，慰问贫困户6000元。三是结合实际，深入新乐村开展帮扶工作，做好了脱贫攻坚、乡村振兴、农村经济、农村人居环境整治等工作。四是了解群众的实际困难，为群众购买自来水水管更换旧水管，解决饮水困难；走访慰问困难群众，出资2000元帮扶生大病困难群众。

3. 扎实开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。一是走访慰问防疫一线职工，送去0.4万元慰问物资。二是安排3万元专项资金用于支持乡镇防疫工作，为坚守在防疫一线的工作者送上工会的温暖，把党和政府的关怀送到每一位抗疫人员的心上。三是加强宣传，通过QQ群、微信群等平台对新型冠状病毒相关知识进行宣传，引导职工群众增强安全防范意识，提高自我保护能力，做到不信谣、不传谣、不造谣。四是在抓好企业疫情防控的同时，积极帮助企业复工复产，确保企业有序运行。

4. 积极参与防汛救灾。组织职工志愿者到受灾企业了解受灾职工生活状况和企业生产恢复情况，做好受灾职工信息的统计，为职工排忧解难；深入受灾严重的共安乡，了解群众受灾情况，送去5000元的慰问物资，并鼓励他们振作精神，相信党和政府。

5.开展关爱农民工系列活动。一是联合永和镇、区工商银行召开了返乡农民工座谈会，为农民工发放了价值100元出行意外险和牛奶一箱。二是利用“送温暖”活动走访慰问困难农民工，为他们送去1000元慰问金和价值200元慰问物资，让他们切实感受到了党委政府和工会组织的温暖与关怀。三是开展农民工技能培训，举办了一期养猪技术培训班，培训农民工50名，进一步提升了我区农民工专业技术能力，助推脱贫攻坚，不断提升农村贫困群众就业能力，确保农村贫困群众稳定脱贫、就业致富。

6.完成了区委、区政府的各项中心工作。积极参与“四城联创”工作，保证了责任片区各项任务的完成。

二、机构设置

总工会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入总工会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计155.1万元。与2019年相比，收、支总计各增加13.63万元，增长9.63%。主要变动原因是上级补助困难职工帮扶资金和奖金。（注：数据来源于财决01表总计栏）

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计135.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入135.03万元，占100*%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计155.1万元，其中：基本支出127.1万元，占81.95%；项目支出28万元，占18.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计290.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2.31万元，下降0.79%。主要变动原因是厉行节约。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出155.1万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加13.63万元，增长9.63%。主要变动原因是上级补助困难职工帮扶资金.

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出155.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出123.06万元，占79.34%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业208（类）支出14.26万元，占9.19%；卫生健康支出210（类）2.54万元，占1.64%；住房保障支出221（类）8.04万元，占5.18%；农林水213（类）支出7.2万元，占4.64%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。其中：

1.一般公共服务201（类）29（款）01（项）: 支出决算为101.28万元，完成预算100%，201（类）29（款）99（项）: 支出决算为10.05万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为6.99万元，完成预算100%，208（类）05（款）06（项）: 支出决算为3.23万元，完成预算100%，208（类）05（款）99（项）: 支出决算为0.7万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

6.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为2.42万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

7.农林水213（类）05（款）99（项）：支出决算为5.42万元，完成预算100%。

8.住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为7.92万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出122.9万元，其中：

人员经费90.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费32.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.93万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.53万元，占56.99%；公务接待费支出决算0.4万元，占43.01%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.53万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.13万元，下降68.07%。主要原因是压缩经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.53万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.14万元，下降25.92%。主要原因是压缩经费。其中：

国内公务接待支出0.4万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待4批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：沙湾结对帮扶0.15万元。市总调研0.06万元。市总审计0.03万元。第四届六次全委会0.16（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，总工会机关运行经费支出43.18万元，比2019年增加3.22万元，增长8.05%（或与2019年决算数持平）。主要原因是培训。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，总工会政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑（具体工作）。授予中小企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，总工会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对送温暖及困难职工帮扶项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看圆满完成区委、区政府下达的各项目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2020年度部门决算中反映“送温暖及困难职工帮扶”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）送温暖及困难职工帮扶项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为17.7万元，完成预算的177%。通过项目实施，保障了困难职工提前解困脱困，发现的主要问题：

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《总工会部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对送温暖及困难职工帮扶项目、劳务派遣项目、脱贫攻坚专项经费项目开展了绩效评价，《送温暖及困难职工帮扶项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）29（款）01（项）：指指政府提供一般公共服务的支出。201（类）29（款）99（项）：指困难职工帮扶等。

。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。208（类）05（款）99（项）：指行政事业单位离退休方面的支出。208（类）99（款）01（项）：指单位对工商、失业及其他社会保障和就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指医疗保障方面支出。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水213（类）05（款）99（项）：指关于扶贫方面的支出。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

总工会部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市金口河区总工会是金口河区行政机关，机构有综合股。

（二）机构职能。

一、维护职能：是工会的基本职责，是工会服务于党的中心任务的主要手段。在维护全国人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工群众的具体利益。突出工会工作的特色。 

二、建设职能：动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，促进两个文明建设，推动社会全面进步。 

三、参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。 

四、教育职能：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（三）人员概况。

2020年末，我单位共有财政供养人数5人，均为在职。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计135.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入135.03万元，占100%；

（二）部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出155.1万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加13.63万元，增加9.63%。

三、部门整体预算绩效管情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2、认真编制年度决算报表

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局财政大平台及我局财务账核对无误，报表编制无差错。

（二）结果应用情况。

1. 大力开展“送温暖”活动，叫响工会工作品牌，扎实推进困难职工解困脱困工作。一是利用元旦、春节、五一等节日，多形式开展“送温暖”活动，采用一封慰问信、四大家领导慰问、各级工会深入走访慰问困难职工，把党和政府的温暖、工会组织的关心关爱送到职工心中。共帮扶困难职工（农民工）112人，投入资金11.2万元，其中省财政资金3万元，市财政资金4.7万元，区级财政资金2万元，区总工会资金1.5万元。二是扎实推进困难职工帮扶工作，对全区的困难企业、困难职工，区总工会和基层工会都建立了档案，完善工作制度，实行动态管理，及时给予帮扶。区总工会通过深入基层开展调研，提出建议，增强了困难职工群体的权益维护，得到了党委、政府和全社会的重视。三是圆满完成了省城镇困难职工解困脱困第三方评估组对我区的评估工作。针对评估组反馈的意见，积极准备相关佐证资料；针对存在的问题，集中精力认真整改，用心做好城镇困难职工解困脱困工作。

2.积极开展“情系职工，夏送清凉”活动。深入企业、环卫所等高温一线，为高温工作者送去矿泉水、藿香正气液、茶叶、香皂等价值2.45万元的清凉物资，把清凉、健康、安全送到职工工作岗位，把党和政府的关怀送到职工心坎上，确保职工平安度夏。

3.开展金秋助学活动。帮扶12名困难职工子女，发放助学金1.6万元，通过对特困职工子女给予资助，进一步缓解职工因子女读书而困难的问题。

4．多措并举，全力开展脱贫攻坚工作。一是继续做好脱贫攻坚工作，巩固脱贫攻坚成果。二是积极与沙湾区总工会联系，慰问贫困户6000元。三是结合实际，深入新乐村开展帮扶工作，做好了脱贫攻坚、乡村振兴、农村经济、农村人居环境整治等工作。四是了解群众的实际困难，为群众购买自来水水管更换旧水管，解决饮水困难；走访慰问困难群众。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门总体运行良好，对上级主管部门以及区委、区政府下达的各项任务完成很好，受到了上级领导的好评。按照绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分95分。

（二）存在问题。

工会专项资金较多，审核力度不够细化。

（三）改进建议。

为了有序推进总工会工作的开展, 定期对工作人员加大学习培训力度，提高工作效率。同时在作年初预算及资金拨付时，将各项目专项经费测算及分配更详细、更精准，确保我局各项工作顺利进行。

附件2

送温暖及困难职工帮扶项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

对全区困难职工进行帮扶。减少生活压力。稳定社会。

2．项目立项、资金申报的依据。

2019年补助资金17.7万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照困难职工帮扶原则规定，加强管理，转款专用，提高资金使用效益。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

帮扶全区100多名困难职工进行帮扶，让其生活压力有所缓解。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

   充分利用元旦、春节等节日，走访慰问建档困难职工、劳模，为他们送去慰问金和新春的祝福，将党和政府的关怀送到困难职工（农民工）的手中。平时也不放松对困难职工（农民工）的解困脱困工作，全力做到应助尽助。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

第一：成立自评小组，拟定自评方案；

第二：对2020年送温暖及困难职工帮扶17.7万元使用，进行自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据2019年工会财政专项资金（乐市财政社[2019]79号）

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

帮扶全区100多名困难职工。

3．资金到位。

共计17.7万元全部到位。

4．资金使用。

扎实推进困难职工帮扶工作，对全区的困难企业、困难职工，区总工会和基层工会都建立了档案，完善工作制度，实行动态管理，及时给予帮扶。区总工会通过深入基层开展调研，提出建议，增强了困难职工群体的权益维护，得到了党委、政府和全社会的重视。圆满完成了省城镇困难职工解困脱困第三方评估组对我区的评估工作。针对评估组反馈的意见，积极准备相关佐证资料；针对存在的问题，集中精力认真整改，用心做好城镇困难职工解困脱困工作。

（三）项目财务管理情况。

按照困难职工帮扶原则规定，加强管理，转款专用，评价项目是严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

四、 项目实施及管理情况

帮扶全区100多名困难职工，完成项目任务100%。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

帮扶全区100多名困难职工，完成项目任务100%。

（二）项目效益情况。

扎实推进困难职工帮扶工作，对全区的困难企业、困难职工，区总工会和基层工会都建立了档案，完善工作制度，实行动态管理，及时给予帮扶。区总工会通过深入基层开展调研，提出建议，增强了困难职工群体的权益维护，得到了党委、政府和全社会的重视。圆满完成了省城镇困难职工解困脱困第三方评估组对我区的评估工作。针对评估组反馈的意见，积极准备相关佐证资料；针对存在的问题，集中精力认真整改，用心做好城镇困难职工解困脱困工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年困难职工帮扶项目自评良好，全部目标完成100%，服务对象满意度达到95%以上。

（二）存在的问题。

缺少职员。缺少专业技术人员。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

四川省乐山市金口河区总工会.XLS