2020年度
四川省乐山市金口河区委统战部部门决算
目录
公开时间：2021年10月15日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 6
第二部分度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、其他重要事项的情况说明 12
第三部分 名词解释 17
第四部分 附件 20
附件1 20
附件2 23
第五部分 附表 27
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。一是在区委的领导和市委统战部的指导下，宣传贯彻落实党的统一战线方针、政策。结合全区实际，向区委提出开展统战工作的意见和建议。二是加强同各族各界人士的联系，了解反映他们的意见、建议，发挥他们在政治协商、民主监督、参政议政中的作用，支持他们积极工作。三是调查研究我区党外知识分子情况，联系并培养党外知识分子代表人物，帮助他们反映意见、建议和要求，协调好关系，提出合理化建议。四是宣传党的民族、宗教政策，按照“民族宗教无小事”的精神，检查督促党的民族、宗教政策的贯彻执行情况，联系少数民族和宗教代表人物，同有关部门一道做好少数民族干部的培养、举荐工作。五是调查研究并反映我区非公有制经济及代表人士的情况，协调关系，提出有利于非公有制经济健康发展的意见、建议，大力宣传党的非公有制经济政策，引导非公有制经济健康发展。六是负责开展以祖国统一为重点的海内外统战工作，联系港澳和海外有关社团及代表人士，协调指导做好台胞、台属的有关工作。七是负责我区党外人士的政治安排，做好人大党外代表、政协党外委员等党外人士的安排工作及党外行政领导干部的选拔、培养、推荐工作。八是负责开展统一战线的理论研究和宣传工作。九是完成区委和市委统战部交办的其他工作任务。
（二）2020年重点工作完成情况。2020年，乐山市金口河区委统战部围绕“不忘初心、维护核心、服务中心、凝聚人心”工作定位和“干在实处、走在前列”工作取向，为全面建成小康社会和奋力谱写金口河高质量发展新篇章贡献统一战线智慧力量。一是学习贯彻系列重要精神，强化政治引领。将统一战线理论政策法规纳入党校（行政学院）教学计划，广泛开展主题宣讲、教育培训、理论征文，推动统战干部和广大统一战线成员加强理论武装、创新工作实践。深入开展“基层统战工作提升年”活动，贯彻落实“四区一企”统战工作现场会精神，强化责任落实，细化工作举措，实行“清单制+责任制”，切实补齐短板。组织统一战线成员围绕脱贫攻坚建言献策，协调做好致公党辽宁省委和各民主党派市委对口我区开展脱贫攻坚民主监督等有关工作，助力产业扶贫、乡村振兴。二是围绕中心大局，凝心聚力抗疫情。做到一手抓疫情防控，一手抓经济发展。及时发出倡议，组织引导全区统一战线联防联控、群防群治、科学防控，捐款捐物114.9万元参与全区新型冠状病毒感染的肺炎疫情阻击战。采取下沉一线、明察暗访的形式对全区实行全覆盖督导。三是聚焦主责主业，提升统战贡献率。协助支持民主党派和无党派人士更好履行职能。创建全市园区统战工作创新试点基地。创新做好派驻企业联络员、服务员助推复工复产，解决困难问题。促使9家金融机构与24家重点区属民营企业、专合社参与对接，意向性融资4.14亿元，企业通过变更还款安排及付息周期、延长还款期限、减免逾期利息、无还本续贷贷款23笔7.0507亿元，现场融资0.013亿元。深化新的社会阶层人士统战工作。做好网络人士统战工作。深化民族团结进步事业。加强少数民族干部和代表人士队伍建设。深入推进我国宗教中国化。加强宗教制度体系建设。加强代表人士联系。培育继续发展力量。贯彻落实涉侨法规政策。推动党外代表人士的培养选拔使用工作。抓好党外代表人士培训工作。
二、机构设置
乐山市金口河区委统战独立编制（核算）机构1个，内设机构2个，包括统战部综合办公室、侨联综合办公室。与去年相比增设了一个内设机构，即侨联综合办公室。
下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计214.35万元。与2019年相比，收、支总计增加36.37万元，增长20.43%。主要变动原因：一是人员增加；二是追补支出了2个村的县级领导挂联帮扶资金等。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计213.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入213.82万元，占99.999%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.006万元，占0.001%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计214.17万元，其中：基本支出143.92万元，占67.2%；项目支出70.25万元，占32.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计213.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加36.26万元，增长20.42%。主要变动原因：一是人员增加；二是追补支出了2个村的县级领导挂联帮扶资金等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出214.17万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加36.72万元，增长20.93%。主要变动原因：一是人员增加；二是追补支出了2个村的县级领导挂联帮扶资金等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出214.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出127.54万元，占59.55%；社会保障和就业（类）支出15.78万元，占7.37%；卫生健康支出（类）3.83万元，占1.79%；农林水支出（类）54.9万元，占25.63%；住房保障支出（类）12.12万元，占5.66%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为214.17万元，完成预算99.92%。其中：
1.一般公共服务支出统战事务行政运行: 支出决算为89.15万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出统战事务一般行政管理事务: 支出决算为15.35万元，完成预算98.89%。决算数小于预算数的主要原因是已安排支出还未结算。
3. 一般公共服务支出统战事务事业运行：支出决算为23.05万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为9.86万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为4.93万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出其他行政事业单位养老支出: 支出决算为0.4万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出: 支出决算为0.59万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗:支出决算为3.19万元，完成预算100%。
9. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗:支出决算为0.64万元，完成预算100%。
10 农林水支出扶贫其他扶贫支出：支出决算为54.9万元，完成预算100%。
11.住房保障支出住房改革支出住房公积金：支出决算为12.12万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出143.92万元，其中：
人员经费128.68万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费15.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.93万元，完成预算48.25%，决算数小于预算数的主要原因是一是移交减少1台一般公务用车至机关事务中心；二是加强了车辆管理；三是加强了接待管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.47万元，占76.17%；公务接待费支出决算0.46万元，占23.83%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.47万元,完成预算82.68%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.75万元，下降33.78%。主要原因是移交减少1台一般公务用车至机关事务中心。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出1.47万元。主要用于统战各项业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.46万元，完成预算46%。公务接待费支出决算比2019年减少0.24万元，下降34.29%。主要原因是接待人次减少。
国内公务接待支出0.46万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，96人次（包括陪同人员），共计支出0.46万元，具体内容包括：开展统战业务工作的检查指导等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，中共乐山市金口河区委统战部机关运行经费支出15.24万元，比2019年增加1.62万元，增长11.89%。主要原因：人员增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，中共乐山市金口河区委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，中共乐山市金口河区委统战部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看统战特需经费、在外成功人士联络经费的保障，积极调动了党外代表人士、少数民族代表人士、新的社会阶层人士等统战成员的积极性，协调做好了致公党辽宁省委和乐山各民主党派市委对口金口河区开展脱贫攻坚民主监督工作，做好了新的社会阶层人士工作，对新的社会阶层代表人士开展培训，做好了新文艺群体统战工作，发挥好了新的社会阶层人士联谊会作用，促进了非公经济，推动“两个健康”，支持了民营经济健康发展，确保了宗教和顺。脱贫攻坚帮扶工作专项经费、县级领导挂联帮扶资金的保障，为金口河2019年脱贫攻坚贡献了统战部应有的力量，有效巩固了脱贫工作成效。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“统战特需经费” 、“ 在外成功人士联络经费”、“ 县级领导挂联帮扶资金”、 “ 脱贫攻坚帮扶工作经费”等项目绩效目标实际完成情况。
（1）统战特需经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.52万元，执行数为10.35万元，完成预算的98.38%。通过项目实施，搞好了党外代表人士、非公经济代表人士、新的社会阶层人士、民族宗教届代表人士的培训、培养、选拔和政治安排。引导了广大统战成员积极建言献策，并投身全区的经济建设、社会发展。发现的主要问题：一是未能及时结算开支账务；二是经费不足。下一步改进措施：一是督促经办人员结算；二是积极沟通协调，争取支持。
（2）在外成功人士联络经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，调动了党外代表人士、少数民族代表人士、新的社会阶层人士等统战成员的积极性，协调做好了在外成功人士联络相关工作。发现的主要问题：方法少，开创性工作不够。下一步改进措施：加强学习，提高站位，开创性工作。
（3）县级领导挂联帮扶资金项目绩效目标完成情况综述。进一步协调处理好了县级领导挂联帮扶单位脱贫攻坚工作中的问题和困难。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。通过项目实施，有保障了脱贫攻坚工作脱贫攻坚工作困难和问题的妥善解决，确保了全区高质量脱贫帮扶工作。发现的主要问题：帮扶工作方法简单，点子少。下一步改进措施：开动脑筋，多方学习，细化措施，积极投入到乡村振兴工作中。
（4）脱贫攻坚帮扶工作经费项目绩效目标完成情况综述：做好脱贫攻坚工作。项目全年预算数9.9万元，执行数为9.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，有保障了脱贫攻坚工作的有序开展，确保了全区高质量脱贫帮扶工作。发现的主要问题：帮扶工作方法简单，点子少。下一步改进措施：开动脑筋，多方学习，细化措施，积极投入到乡村振兴工作中。
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
目名称 统战特需经费
预算单位 乐山市金口河区委统战部
预算执行情况(万元) 预算数: 10.52（其中：上年结转0.52） 执行数: 10.35
其中-财政拨款: 10.52 其中-财政拨款: 10.35
其它资金: 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
搞好党外代表人士、非公经济代表人士、新的社会阶层人士、民族宗教届代表人士的培训、培养选拔和政治安排。引导广大统战成员积极建言献策，并投身全区的经济建设、社会发展。 搞好了党外代表人士、非公经济代表人士、新的社会阶层人士、民族宗教届代表人士的培训、培养选拔和政治安排。引导了广大统战成员积极建言献策，并投身全区的经济建设、社会发展。
绩效指标完成情况 满意度指标 服务对象满意度 满意度 100% 100%
项目完成指标 数量指标 召开会议 5次 5次
组织培训 2次 2次
建言献策 3条 4条
召开会议 5次 5次
项目完成指标 质量指标 统一战线积极作用 引导广大统战成员积极建言献策，并投身全区的经济建设、社会发展。 引导了广大统战成员积极建言献策，主动投身到全区的经济建设、社会发展中。
社会效益指标 对经济发展的促进作用 促进地方经济发展 促进了地方经济发展
参与性 提高积极性 提高了广大人民群众建言献策的积极性
可持续影响指标 综合素质 统一战线工作者整体素质提高 统一战线工作者整体素质得到了提高
和谐建设 实现民族和睦，确保宗教和顺，提升实效，提高工作水平。 实现了民族和睦，确保了宗教和顺，提升了实效，提高了工作水平。
满意度指标 服务对象满意度 满意度 100% 100%
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省乐山市金口河区委统战部部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对统战特需经费项目、县级领导挂联帮扶资金项目开展了绩效评价，《统战特需经费2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行账户利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 一般公共服务支出统战事务行政运行: 反映行政单位的基本支出。
6. 一般公共服务支出统战事务一般行政管理事务: 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7．一般公共服务支出统战事务事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
8．一般公共服务支出统战事务其他统战事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
9. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12．社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出:反映除其他用于社会保障和就业方面的支出。
13. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
14．农林水支出扶贫其他扶贫支出:反映其他用于扶贫方面的支出。
15. 住房保障支出住房改革支出住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
四川省乐山市金口河区委统战部
部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。中共乐山市金口河区委统战部独立编制（核算）机构1个，内设机构2个，包括统战部综合办公室、侨联综合办公室。与去年相比增设了一个内设机构，即侨联综合办公室。
下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。一是在区委的领导和市委统战部的指导下，宣传贯彻落实党的统一战线方针、政策。结合全区实际，向区委提出开展统战工作的意见和建议。二是加强同各族各界人士的联系，了解反映他们的意见、建议，发挥他们在政治协商、民主监督、参政议政中的作用，支持他们积极工作。三是调查研究我区党外知识分子情况，联系并培养党外知识分子代表人物，帮助他们反映意见、建议和要求，协调好关系，提出合理化建议。四是宣传党的民族、宗教政策，按照“民族宗教无小事”的精神，检查督促党的民族、宗教政策的贯彻执行情况，联系少数民族和宗教代表人物，同有关部门一道做好少数民族干部的培养、举荐工作。五是调查研究并反映我区非公有制经济及代表人士的情况，协调关系，提出有利于非公有制经济健康发展的意见、建议，大力宣传党的非公有制经济政策，引导非公有制经济健康发展。六是负责开展以祖国统一为重点的海内外统战工作，联系港澳和海外有关社团及代表人士，协调指导做好台胞、台属的有关工作。七是负责我区党外人士的政治安排，做好人大党外代表、政协党外委员等党外人士的安排工作及党外行政领导干部的选拔、培养、推荐工作。八是负责开展统一战线的理论研究和宣传工作。九是完成区委和市委统战部交办的其他工作任务。
（三）人员概况。财政供养人数9人，与上年6人相比增加了3人。本年增加3人，主要原因是招录3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年度财政拨款收入总计213.82万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加了36.26万元，增长20.42%。主要变动原因：一是人员增加；二是追补支出了2个村的县级领导挂联帮扶资金等。
（二）部门财政资金支出情况。2020年度财政拨款支出总计214.17万元。与2019年相比，支出总计增加了36.72万元，增长20.63%。主要变动原因：一是人员增加；二是追补支出了2个村的县级领导挂联帮扶资金等。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我部严格预决算管理规定和要求，按照“统筹兼顾、保证重点，量入为出、收支平衡，真实合法、精细高效”的原则，认真办理预决算事项，在预决算编制中做到了收支数额准确，内容完整，报送及时。
（二）结果应用情况。
按照规定开展了绩效自评，依法进行了公开，认真分析了存在的问题，提出了改进意见，为下一步相关工作的顺利推进垫定了基础。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好。
（二）存在问题。财务人员预算绩效意识和财经素养有待进一步增强，财务核算管理水平和监督水平有待进一步提升。
（三）改进建议。继续按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式，进一步增强财务人员预算绩效意识和财经素养，提升财务核算管理水平和监督水平，强力推进预算绩效管理工作。
附件2
统战特需经费支出项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．中共乐山市金口河区委统战部在该项目管理中的职能：开展培训，通过培养选拔和政治安排，引导广大统战成员积极建言献策，并投身全区的经济建设、社会发展。
2．项目立项、资金申报的依据。统战特需经费系金口河区委统战部履行职责所必须的经费，报经区委区政府同意纳入预算。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，规范管理该资金。
4．资金分配的原则及考虑因素。紧贴统战特需工作，保障统一战线工作的顺利推进。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。搞好党外代表人士从、非公经济代表人士、新的社会阶层人士、民族宗教届代表人士的培训、培养、选拔和政治安排。引导广大统战成员积极建言献策，并投身全区的经济建设、社会发展。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。召开会议5次，组织培训2次，建议献策3条，引导广大统战成员积极建议献策，并投身全的经济建设和社会发展中，促进地方经济发展，提高广泛积极性，统一战线工作者整体素质提高，实现民族和睦，确保宗教和顺，提升实效，提高工作水平，满意度达100%。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
统战特需工作经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。统战特需经费是本级财政资金。
2．资金到位。2020年到位统战特需经费10.52万元。其中： 2020年4月1日到位5万元；2020年5月8日到位5万元。到位率为100%。
以前年度的结转结余资金0.52万元，本级财政调整预算到本年度继续使用。
3．资金使用。2020年，乐山市金口河区委统战部执行统战特需经费10.35万元，执行率为98.38%。结转0.17万元到下年使用。原因分析：经费已经安排暂未结算。
（三）项目财务管理情况。
按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，通过挂项目辅助进行核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。
三、项目实施及管理情况
紧贴统战实战，按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，严格执行财务管理制度，根据实际需要，保障统战特需工作相关支出，搞好党外代表人士、非经济代表人士、新的社会阶层人士、民族宗教代表人士的培训、培养选拔和政治安排等工作。
（一）项目组织架构及实施流程。统战特需经费是本级财政经费，纳入财政预算。我部按照财政要求程序申报，本级财政及时下达至我部，我部按实战实际需要和进度向财政申请相应资金并及时支付。
（二）项目管理情况。紧贴统战实战，按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，严格执行财务管理制度，根据实际需要，保障统战特需工作相关支出，搞好党外代表人士、非经济代表人士、新的社会阶层人士、民族宗教代表人士的培训、培养选拔和政治安排等工作。
（三）项目监管情况。按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，有效实施了项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作，确保了相关工作依规依程序顺利推进。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
召开会议5次，组织培训2次，建议献策4条，引导了广大统战成员积极建议献策，并投身全的经济建设和社会发展中，促进了地方经济发展，提高了广泛积极性，统一了战线工作者整体素质提高，实现了民族和睦，确保了宗教和顺，提升了实效，提高了工作水平，满意度达100%。
（二）项目效益情况。
引导了广大统战成员积极建议献策，并投身全的经济建设和社会发展中，促进了地方经济发展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
经自查，统战特需经费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。
（二）存在的问题。
一是未能及时结算开支账务；二是经费不足。
（三）相关建议。
一是督促经办人员及时结算；二是积极沟通协调，争取支持。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 四川省乐山市金口河区委统战部.XLS
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