一是加强地震台运维管理，提升监测预报能力。加强地震监测设施及观测环境的巡查保护，管护人员落实到位，对机器故障或断电均在第一时间处理，保证了强震台和AETA多分量地震监测台正常运行和监测质量。抓好“水氡”常态监测，今年8月，金口河地震台水氡仪器设备正式接入前兆数据管理系统，每日观测数据和工作日志及时上报四川地球物理台网，按要求全年参加省局观测质量评比。加强震情会商视频系统维护，保证地震应急视频会商系统正常运行，与省、市开展视频连线2次，确保互联互通。二是加强震情跟踪，强化震情保障服务。积极参与省、市地震趋势会商，制定《2020年度金口河区震情跟踪工作方案》，落实职责分工，强化春节、五一、全国“两会”、国庆及疫情防控期间等重要节点时段震情跟踪，扎实做好震情监测、地震信息服务、值班值守等工作，圆满完成重要节点和特殊时期地震安全保障任务。三是积极推进项目建设。积极配合省局开展“国家烈度速报与地震预警工程”项目建设，完成了1个基准站（永胜乡大坪村）和1个基本站（金口河地震台）的房屋基础建设工作，配合完成了“地震烈度速报与预警工程项目－紧急地震信息服务系统”的安装调试，建成地震预警信息发布平台，完成了“国家烈度速报与地震预警工程”配置的2台地震预警终端安装调试（和平小学、共安小学），目前，我区已有地震预警终端4台，大大提升了我区地震烈度速报和预警能力。四是加强地震群测群防。狠抓“三网一员”建设，及时调整补充“三网”人员队伍，加强地震宏观观测点管理，对全区15个观测点进行现场指导培训，启动3个宏观观测点规范建设，严格执行宏观异常核实报送制度，未发现宏观异常现象。

（2）加强地震灾害预防，防范化解灾害风险。

拓展形式，深化科普宣传。一是常态化开展防震减灾知识进学校、进机关、进社区、下乡村活动。坚持开展地震安全教育进中小学课堂活动，采取主题班会、板报、展板、知识竞赛、广播等形式开展疫情防控期间防震减灾知识宣传。将防震减灾知识纳入干部培训内容，开展科普知识测试。全区帮扶干部结合脱贫攻坚深入社区、乡镇开展地震应急知识和农村住房防震设防要求宣传，扩大宣传面。二是开展了“科技之春”、“5．12”、“安全宣传咨询日”“7．28”“全国科普日”“国际防灾日”等防震减灾宣传活动。通过广播电视、宣传栏、LED显示屏、“两微一端”等宣传载体，全方位开展宣传，共悬挂宣传横幅10张，发放宣传资料5600余份，宣传手册500本，宣传用品500个，图片200张，群发防震减灾公益短信1条．25000人次，微金口河发布地震科普知识1期，播放防灾减灾公益短片1部，开展防震减灾知识进儿童服务站宣传讲座1期。

加强抗震设防管理。开展建设工程地震安全监管检查1次。全区2009年以来的学校、医院建设工程均按7度设防、8度抗震的要求进行设计施工。全区易地扶贫搬迁新建住房和农村危旧房改造均达到抗震设防要求。

（3）强化地震应急准备，提升应急救援能力

制定地震应急准备工作计划，完善地震应急预案修订，并报区应急局备案，按照《防范化解重大地震灾害风险工作方案》，落实单位工作任务，加强相关部门应急协同联动机制，共同做好重大工程、重点区域和重要时段等地震应急防范和应急处置工作。目前全区有各类应急抢险救援队42余支、1000余人，主要职能部门和乡镇政府均配备应急车辆、卫星电话、发电机等应急装备。各乡镇在防灾减灾宣传周期间均开展了应对防汛抢险、抗震救灾、地灾避险、火灾逃生等各类灾害的综合应急演练，区水务局、金河镇组织开展了灾害防御知识培训会1期，全区开展地震综合应急演练1次。三是加强应急值班，规范信息报送。切实加强节假日、汛期值班，认真落实领导带班制、24小时值班制，确保应急通讯设备正常，确保联络畅通，严格执行节日期间信息报送规定。

2．围绕中心，服务经济发展

（1）强化责任落实。严格实行“一把手”负总责，强化领导干部的责任意识，强化执行监督，严格责任追究，坚持从思想上筑牢反腐倡廉、拒腐防变防线。二是加强廉政教育。认真抓好廉政宣传周和《廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》的学习宣传活动，领导班子成员带头开展落实中共中央八项规定，上好廉政党课，进一步增强党员干部廉政意识。三是开展专项整治，加强作风建设。认真落实中央八项规定，开展机关作风整顿和“不作为乱作为”问题专项整治，制定完善各项制度，严格监督奖惩，切实做到令行禁止，干部作风明显转变。

（2）加强疫情防控，巩固脱贫成效。一是召开专题会议，传达学习疫情防控工作相关精神，利用走访、电话、QQ、微信等形式，常态化开展疫情防控知识和脱贫攻坚政策宣讲。二是严格落实帮扶责任，加强结对帮扶，结对帮扶贫困户7户，联系非贫困户29户，坚持全员下沉，协助桅杆村加快推进产业发展、基础设施建设，化解邻里矛盾纠纷，解决群众实际困难问题。深入开展“走基层、讲精神、解难题、办实事、惠民生”、“干群一家亲”、脱贫攻坚“五大行动”系列活动，共同整治人居环境，引导开展“厕所革命”，赢得群众信任，干群关系密切。坚持因户施策，细化帮扶措施，确保贫困户稳定增收，巩固提高了脱贫摘帽成效，群众认可度、满意率均达到100％。

二、机构设置

区防震减灾服务中心核定参公事业编制3名，其中主任1名，副主任1名，中层职数1名，内设机构1个综合股，承担中心文书事务、政务信息、档案、机要、信访、安全生产、职业健康、生态环境保护、内部审计制度建设、接待联络及党群等工作。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入支出88．5万元，与上年74．03万元对比增加了14．47万元，增加了19％，（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计87．500239万元，其中：一般公共预算财政拨款收入87．500239万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计88．500239万元，其中：基本支出77．600239万元，占87％；项目支出10．9万元，占13％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计88．5万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加14．47万元，增长19％。主要变动原因是人员经费调整

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出88．5万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加14．47万元，增长19％。主要变动原因是人员经费调整

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出88．5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11．311684万元，占12．78％；卫生健康支出（类）2．019816万元，占2．28％；农林水支出（类）支出1．4万元，占1．58％；住房保障支出（类）支出6．9876．万元，占7．90％；灾害防治及应急管理支出（类）支出66．781139万元，占75．46％；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为88．500239，完成预算100％。其中：

1．社会保障和就业支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出２０8（类）０5（款）０5（项）2020年决算数据4．812218万元，完成预算100％；机关事业单位职业年金缴费支出２０8（类）０5（款）06（项）2020年决算数据3．090416万元，完成预算100％；其他社会保障和就业支出２０8（类）99（款）０1（项）2020年决算数据3．40905万元，完成预算100％。

2．卫生健康支出；行政单位医疗210（类）11（款）01（项）：支出决算为1．68318万元，完成预算100％；事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：支出决算为0．336636万元，完成预算100％

3．农林水支出其他扶贫支出２13（类）05（款）99（项）2020年决算数据1．4万元，完成预算100％

4．住房保障支出，221（类）02（款）01（项）支出决算6．9876万元，完成预算100％，

5．灾害防治及应急管理支出行政运行224（类）05（款）01（项）支出决算57．281139万元，完成预算100％，防震减灾信息管理224（类）05（款）09（项）支出决算2．5万元，完成预算100％，防震减灾基础管理224（类）05（款）10（项）支出决算5万元，完成预算100％，其他地震事务支出224（类）05（款）99（项）支出决算5万元，完成预算100％，

（注：数据来源于财决Z01－1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出77．600239万元，其中：

人员经费68．0823万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费9．517939万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2．448039万元，完成预算76％，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算2．38万元，占97％；公务接待费支出决算0．06万元，占3％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。（

2．公务用车购置及运行维护费支出2．38万元，完成预算76％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1万元，增长130％。主要原因是调入1人，人员经费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0＊辆、金额0万元，载客汽车0、金额0万元，截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车＊0辆。

公务用车运行维护费支出2．38万元。主要用于防震减灾具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0．06万元，完成预算30％。公务接待费支出决算比2019减少0．2万元，下降70％。主要原因是节约。其中：

国内公务接待支出0．06万元，主要用于公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0．6万元，具体内容包括：接待餐

外事接待支出0万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出9．517939万元，比2019年增加1．112739万元，增长13％（或与2019年决算数持平）。主要原因是人员增加

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额1．6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1．6万元。主要用于会计服务具体工作。授予中小企业合同金额＊0万元，占政府采购支出总额的＊0％，其中：授予小微企业合同金额＊0万元，占政府采购支出总额的0％。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，减灾中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆……其他用车主要是用于防震减灾工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1．项目绩效目标完成情况。

2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金5万元，覆盖率达到100％。绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。

减灾基础管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。通过项目实施，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。

项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称

减灾基础管理项目

预算单位

防震减灾服务中心

预算执行情况（万元）

预算数：

5万元

执行数：

5万元

其中－财政拨款：

5万元

其中－财政拨款：

5万元

其它资金：

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1．项目主要内容。

防震减灾防御知识宣传和培训。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

增强人民群众对自然灾害的防御技能培训和知识的积累。

1．项目主要内容。

防震减灾防御知识宣传和培训。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

增强人民群众对自然灾害的防御技能培训和知识的积累。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

……

效益指标

……

满意度指标

服务对象满意度

增强人民群众对自然灾害的防御技能培训和知识的积累

100％

2．部门绩效评价结果。

本

部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1。

第三部分名词解释

１．财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

２．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

３．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入４．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息（收入类型）等。

５．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

６．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．农林水支出其他扶贫支出２13（类）05（款）99（项）反映其他扶贫支出；

9．灾害防治及应急管理支出行政运行224（类）05（款）01（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，防震减灾信息管理224（类）05（款）09（项）反映防震减灾信息的获取、储存、传输、处理发布和管理方面的支出，防震减灾基础管理224（类）05（款）10（项）反映防震减灾战略政策、法律法规、规划、标准计量、继续教育、基础设施维修改造更新的支出。其他地震事务支出224（类）05（款）99（项）反映其他地震事务方面的支出

11．社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出２０8（类）０5（款）０5（项）；年机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出２０8（类）０5（款）06（项）机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；其他行政事业单位养老支出２０8（类）０5（款）99（项）反映其他方面的行政事业单位养老支出；其他社会保障和就业支出２０8（类）99（款）０1（项）2020反映其他社会保障和就业支

12卫生健康；行政单位医疗210（类）11（款）01（项）：反映行政单位医疗支出；事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映事业单位医疗支出

13．住房保障支出，221（类）02（款）01（项）；反映住房公积金支出

14．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

金口河区防震减灾服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。金口河区防震减灾服务中心为一级行政单位，无下属单位。

（二）机构职能。

1．贯彻执行国务院和省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法规。

2．拟订本行政区域内防震减灾服务中、长期发展规划，制定防震减灾服务工作年度计划并组织实施。

3．负责本行政区域内的地震监测预报工作。

4．会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。

6．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

7．完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。2020年末，共有财政供养人员为4人，其中行政人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年支出合计88．500239万元，其中：基本支出77．600239万元，占87％；项目支出10．9万元，占13％。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计88．500239万元，其中：基本支出77．600239万元，占87％；项目支出10．9万元，占13％；。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，我局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2020年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2020年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各股室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在问题

一是人员少、经费短缺，地震监测设备运行维护、日常业务开展受到较大限制和影响；二是专业技术力量薄弱，地震监测预报业务开展困难；三是与相关职能部门工作协调配合还需加强。

（三）改进建议。

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

金口河区防震减灾服务中心

防震减灾基础管理项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

开展防震减灾知识宣传以及宣讲指导等日常工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

纳入年初同级财政预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

用于防震减灾知识宣传等相关支付。资金发生时经审核属实，按进度进行申报支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金由办公室统筹安排，按工作进度安排相应资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

防震减灾防御知识宣传和培训。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

增强人民群众对自然灾害的防御技能培训和知识的积累。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

从必要性分析：有力于人民群众对自己的生命和财产进行有效的保护。

从可行性分析：根据金口河区作为山区的地形地貌实际出发，该笔资金量小，却可以使得人民群众的生命和财产得到有效的保护，同时对财政的影响不大，是可行的。同时我局严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，并对项目经费日常使用情况，支出进度以及各类效益指标进行检查评价。

绩效目标设置明确、合理。

（三）项目自评步骤及方法。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标。根据工作实际，我单位有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金年初纳入预算，财政审核批复，单位按预算执行资金的支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目县（市、区）财政资金5万元。

2．资金到位。

县（市、区）财政资金5万元已全部到位。

3．资金使用。

5万元资金已全部支付完毕，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等否合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由综合股人员具体实施，具体工作人员拟定相关事项，分管领导进行审批，局长同意进行上报。产生的相应经费按进度进行申报。

（二）项目管理情况。

项目严格执行相关的法律法规及项目管理制度，按规定的程度执行，按规定的程序公开。

该项目2020年度收、支总计5万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。

（三）项目监管情况。

按照程序加强项目的监管，落实层层审批。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

认真完成了项目各项工作，保证数量和质量，按进度实施，严格控制成本

（二）项目效益情况。

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

（20分）

项目决策

（10分）

科学决策

必要性

（政策依据）

可行性

（政策完善）

（10）

绩效目标

明确性

合理性

（10分）

项目管理

（7分）

资金管理

资金分配

资金使用

（3分）

项目执行

执行规范

（特性指标70分）

项目绩效

（20）

项目完成

完成数量

完成质量

完成时效

完成成本

（50分）

项目效益

经济效益（可选项）

社会效益（可选项）

生态效益（可选项）

可持续效益（可选项）

公平效率（可选项）

使用效率（可选项）

服务对象满意度

总分

100

项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支，该项目总得分100分，具体得分如下：

防震减灾基础管理项目2020年支出绩效评价得分表

（一）评价结论。

认真完成各项目工作，达到预定绩效目标。

（二）存在的问题。

工作缺乏前瞻性，政策解读指导不够。

（三）相关建议。

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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