| 附件1 |
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| 表格中有底色部分不可修改；表格中带括号部分，即单位可修改部分 |
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| 2020年度部门整体绩效自评表 |
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| 部门名称 |
乐山市金口河区人民法院 |
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| 机构设置 |
立案庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、政治部、金河法庭 |
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| 主要职能职责 |
人民法院是国家审判机关，依法独立行审判权 |
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部门资金使用情况
（万元） |
预算数 |
决算数 |
预算执行率 |
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| 767.39 |
1008.33 |
1.313973338 |
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| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初预期值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
扣分原因分析 |
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| 绩效情况 |
得 分 |
100 |
91.9 |
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| 管理指标 |
预算编制合理性 |
（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） |
10 |
10 |
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| 预算执行率 |
预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 |
10 |
6.9 |
预算执行率大于1，为1.31 |
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| 三公经费控制率 |
（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） |
10 |
10 |
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| 财务管理制度健全性 |
（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） |
5 |
5 |
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| 资金使用合规性 |
（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） |
5 |
5 |
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| 政府采购规范性 |
（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） |
5 |
5 |
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| 资产管理有效性 |
（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） |
5 |
5 |
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| 履职情况 |
完成情况 |
（部门预期完成的收入金额、项目个数，质量，时效，成本等） |
（部门实际完成的收入金额、项目个数，质量，时效，成本等） |
20 |
20 |
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| 效益情况 |
（部门预期取得的效益及受益人员满意度等） |
（部门实际取得的效益及受益人员满意度等） |
30 |
25 |
受益人员满意度为83% |
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| 存在问题 |
预算执行率偏高，主要是增加了追加和上级专款 |
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| 改进措施 |
厉行节约，严格控制部门整体支出 |
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| 填报人：税滟鸿 |
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