| 附件2 |
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每个项目单独填报一张绩效自评表。
表格中有底色部分不可修改；表格中带括号部分，即单位可修改部分 |
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| 2020年度项目支出绩效自评表（共 6 个项目） |
| 主管部门 |
乐山市中级人民法院 |
实施单位 |
乐山市金口河区人民法院 |
| 项目1 |
项目名称 |
彝族年慰问金 |
| 项目情况概述 |
2020年彝族年对我院的慰问资金 |
| 资金执行情况（万元） |
预算数 |
决算数 |
预算执行率 |
| 1 |
1 |
1 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初预期值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
扣分原因分析 |
| 绩效情况 |
得 分 |
100 |
100 |
|
| 管理指标 |
预算执行率 |
预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 |
10 |
10 |
|
| 财务管理制度健全性 |
（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） |
5 |
5 |
|
| 财务监控有效性 |
（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） |
5 |
5 |
|
| 项目申报规范性 |
（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） |
3 |
3 |
|
| 资金分配规范性 |
（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） |
3 |
3 |
|
| 信息公开情况 |
（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） |
4 |
4 |
|
| 项目绩效 |
完成情况 |
（项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） |
（项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） |
20 |
20 |
|
| 效益情况 |
（项目预期取得的效益及受益人员满意度等） |
（项目实际取得的效益及受益人员满意度等） |
50 |
50 |
|
| 存在问题 |
无 |
| 改进措施 |
|
| 填报人：税滟鸿 |
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| 主管部门 |
乐山市中级人民法院 |
实施单位 |
乐山市金口河区人民法院 |
| 项目2 |
项目名称 |
中央及省级转移支付资金 |
| 项目情况概述 |
中央及省级政法转移支付装备费和办案费等 |
| 资金执行情况（万元） |
预算数 |
决算数 |
预算执行率 |
| 435.31 |
114.3 |
0.262571501 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初预期值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
扣分原因分析 |
| 绩效情况 |
得 分 |
100 |
85.63 |
|
| 管理指标 |
预算执行率 |
预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 |
10 |
2.63 |
预算执行率偏低，为0.263 |
| 财务管理制度健全性 |
（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） |
5 |
5 |
|
| 财务监控有效性 |
（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） |
5 |
5 |
|
| 项目申报规范性 |
（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） |
3 |
3 |
|
| 资金分配规范性 |
（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） |
3 |
3 |
|
| 信息公开情况 |
（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） |
4 |
4 |
|
| 项目绩效 |
完成情况 |
（项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） |
（项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） |
20 |
18 |
项目执行率偏低，支付不及时 |
| 效益情况 |
（项目预期取得的效益及受益人员满意度等） |
（项目实际取得的效益及受益人员满意度等） |
50 |
45 |
受益人员满意度为90% |
| 存在问题 |
项目执行率偏低，支付不及时 |
| 改进措施 |
加强与财政的对接，积极申请资金支付 |
| 填报人：税滟鸿 |
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| 主管部门 |
乐山市中级人民法院 |
实施单位 |
乐山市金口河区人民法院 |
| 项目3 |
项目名称 |
审判运行综合管理经费 |
| 项目情况概述 |
用于审判运行综合支出 |
| 资金执行情况（万元） |
预算数 |
决算数 |
预算执行率 |
| 11.76 |
11.76 |
1 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初预期值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
扣分原因分析 |
| 绩效情况 |
得 分 |
100 |
95 |
|
| 管理指标 |
预算执行率 |
预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 |
10 |
10 |
|
| 财务管理制度健全性 |
（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） |
5 |
5 |
|
| 财务监控有效性 |
（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） |
5 |
5 |
|
| 项目申报规范性 |
（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） |
3 |
3 |
|
| 资金分配规范性 |
（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） |
3 |
3 |
|
| 信息公开情况 |
（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） |
4 |
4 |
|
| 项目绩效 |
完成情况 |
（项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） |
（项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） |
20 |
20 |
|
| 效益情况 |
（项目预期取得的效益及受益人员满意度等） |
（项目实际取得的效益及受益人员满意度等） |
50 |
45 |
受益人员满意度为90% |
| 存在问题 |
无 |
| 改进措施 |
|
| 填报人：税滟鸿 |
| 主管部门 |
乐山市中级人民法院 |
实施单位 |
乐山市金口河区人民法院 |
| 项目4 |
项目名称 |
省级统筹诉讼费专项经费 |
| 项目情况概述 |
用于审判运行支出 |
| 资金执行情况（万元） |
预算数 |
决算数 |
预算执行率 |
| 27.88 |
9.9 |
0.355093257 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初预期值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
扣分原因分析 |
| 绩效情况 |
得 分 |
100 |
85.36 |
|
| 管理指标 |
预算执行率 |
预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 |
10 |
0.36 |
预算执行率为0.355 |
| 财务管理制度健全性 |
（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） |
5 |
5 |
|
| 财务监控有效性 |
（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） |
5 |
5 |
|
| 项目申报规范性 |
（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） |
3 |
3 |
|
| 资金分配规范性 |
（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） |
3 |
3 |
|
| 信息公开情况 |
（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） |
4 |
4 |
|
| 项目绩效 |
完成情况 |
（项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） |
（项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） |
20 |
20 |
|
| 效益情况 |
（项目预期取得的效益及受益人员满意度等） |
（项目实际取得的效益及受益人员满意度等） |
50 |
45 |
受益人员满意度为90% |
| 存在问题 |
无 |
| 改进措施 |
无 |
| 填报人：税滟鸿 |
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