关于乐山市金口河区科学技术协会

2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、坚持党的领导，加强对科技工作者的政治引领，搭建区委、区政府和科技工作者的桥梁和纽带，推动全区科学技术事业发展。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

3、推动贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科学技术教育互动，提高全民科学文化素质。

4、 维护科学技术工作者的合法权益，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

5、协助开展继续教育和培训工作。

6、开展咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

7、开展民间科学技术的交流活动，发展同科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

8、对所属区级学会、协会、研究会进行管理，对全区科协组织进行业务指导。

9、开展科技扶贫，大力推广农村实用技术，提高农村党员、基层干部和广大农民的科学文化素质。提升科普信息化水平、科技助力乡村振兴，以及服务创新驱动、院士专家工作站建设。

10、负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护等工作。

11、承担区委、区政府交办的其他事项。

（二)2020年重点工作任务介绍

2020年，区科协将继续深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，省第十一次党代会精神以及国家、省市科协工作会议精神，围绕区委、区政府中心工作，立足“四个服务”工作职责定位，做好以下工作：

1、加大科普宣传力度。一是继续贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，组织开展多层次、多形式、多学科的科普活动。二是开展好“全国科普日”活动，结合活动主题，针对科学素质重点人群的需求和特点，开展贴近实际、贴近生活、贴近群众的特色亮点活动。

2、继续开展脱贫攻坚和乡村振兴工作。继续做好帮扶贫困户脱贫工作。开展“会村合作”，推进“产业扶贫”。组织开展农村实用技术培训，依托农民夜校广泛开展科技培训和科普讲座，提升贫困群众的生产技能和科学文化素质；加强与邮储银行的联系和合作，推进“银会合作”工作开展，争取邮储银行借贷更多资金支持农技协发展。

3、抓好青少年科技创新工作。举办区第十七届青创大赛，组织参加乐山市第十九届青创大赛工作，加强对学校科技辅导员的培训，加强对青少年科技创新工作指导，做好大赛筹备、作品收集、评审、展示和表彰工作。

4、加强科普信息化建设。按省市关于开展“天府科技云服务”总体方案要求，做好“天府科技云服务”宣传动员、针对各类对象的培训以及全区人民群众和科技工作者、企业注册上线等相关工作。

5、推进创新驱动助力工程。以院士（专家）工作站建设为抓手，围绕我区特色产业和支柱产业申报新建专家站1家；继续加大企业科协建设力度，提升企事业科协服务能力。

6、加强科协自身建设。一是开展政治理论和业务知识学习，培养造就一支心系科协、爱岗敬业、无私奉献的高素质干部队伍。二是加强农技协建设，开展技能培训，提高协会人员政策水平、业务素质和工作能力，保持和增强科协组织的政治性、先进性、群众性。三是完善金口河区科技专家库。

二、部门概况

区科协属于一级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2020年区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2020年区科协收支总预算75.83万元。比2019年收支预算总数增加15.84万元，增加26.40%，主要是：新增工作人员1名。2019年4月，区科协调入1名副科级干部，工资性预算增加。

（一）收入预算情况　　

区科协2020年收入预算75.83万元，一般公共预算拨款收入75.83万元，占100%。　　

（二）支出预算情况　　

区科协2020年支出预算75.83万元，其中：基本支出61.03万元，占80.48%；项目支出14.80元，占19.52%。

2020年支出预算75.83万元，包括：科学技术支出54.10万元，社会保障和就业支出8.45万元，卫生健康支出2.04万元，农林水支出4.80万元，住房保障支出6.44元。

四、支出预算安排情况

区科协预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科普事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障区科协机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）科学技术支出，主要用于单位人员工资、日常运转以及为工作需要而安排的年度项目支出，主要包括：科普工作经费、2020年度目标奖。

（二）社会保障和就业，主要用于单位社会保障缴费。

（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

区科协2020年“三公”经费财政拨款预算数1.1万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0.8万元。

（一）因公出国（境）经费

2020年区科协无出国计划，未安排经费预算。

（二）公务接待费

2020年区科协安排公务接待费预算0.30万元，预计接待6批，共40人，较2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年区科协安排公车购置及运行维护费0.80万元，其中：购置经费0.00万元、运行维护费0.80万元，较2019年预算持平。

（一）2020年度，区科协机关运行经费支出54.10万元，比上年增加7.37万元，增长15.77%，主要原因是人员工资增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度，区科协政府采购支出总额1.40万元，其中：政府采购货物支出1.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购电脑2台.打印机2台。

七、国有资产占有使用情况
　　截至2019年12月31日，区科协无公有车辆。
　　八、预算绩效情况
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金75.83万元，覆盖率达到100%。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.科学技术支出，206（类）01（款）01（项）：指行政运行；206（类）07（款）02（项）：指科普活动。

9.社会保障和就业支出，208（类）05（款）05（项）：指职工基本养老保险；208（类）05（款）06（项）：指职业年金；208（类）99（款）01（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。。

10.医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗。

11.社会保障和就业支出221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：区科协2020年部门预算公开附表

科协2020年预算公开.xlsx