按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

 按照省政府批准的三定方案，和平彝族乡人民政府核有内设机构7个。即党政综合办公室（行政）、财政所（行政）、乡纪委办公室（行政）、文化旅游服务中心（事业）、社区治理服务中心（事业）、农业综合服务中心（事业）、便民服务中心（事业）。乡政府基本职能：（1）制定和组织实施本辖区经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

2020年重点工作任务介绍：一是紧盯中心工作，加强班子建设；二是强化后续帮扶工作，巩固脱贫成效；三是结合开展“四大革命”，抓好乡村振兴工作。

二、部门概况

和平彝族乡政府为一级决算单位，无下属二级决算单位，内设机构7个，主要包括：党政综合办公室（行政）、财政所（行政）、乡纪委办公室（行政）、文化旅游服务中心（事业）、社区治理服务中心（事业）、农业综合服务中心（事业）、便民服务中心（事业）。和平彝族乡政府核有行政编制16名，事业编制13名，机关工勤1名，退休人员14名，遗属2名，三支一扶人员4名，编外包干人员1名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2020年和平彝族乡政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、城乡社区支出、农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2020年和平彝族乡政府2020年收支总预算767.38万元。比上年收支预算总数减少85.22万元，下降9.99%，主要是一般公共服务支出和城乡社区支出的减少。

（一）收入预算情况　　

    和平彝族乡政府2020年收入预算767.38万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入767.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%。　　

（二）支出预算情况　　

和平彝族乡政府2020年支出预算767.38万元，其中：基本支出492.52万元，占64.18%；项目支出274.86万元，占35.82%。

2020年支出预算767.38万元包括：一般公共服务261.48万元，国防支出4.5万元，社会保障和就业支出59.18万元，卫生健康支出12.62万元，城乡社区支出15.8万元，农林水支出378.07万元，住房保障支出35.73万元。

四、支出预算安排情况

和平彝族乡政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障乡政府机关及内设机构等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障乡政府机关及内设机构等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

    （一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政运行、事业运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、财政事务、群团体事务、人大代表工作、武装征兵工作、基层政权建设、安监工作等。

（二）城乡社区支出，用于乡属区域内维稳，安监、社会公益事业发展等支出。

（三）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费及离退休人员支出。

（四）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（六）农林水支出，主要用于对村级一事一议奖补项目补助，村两委干部工资、办公经费补助，村级公共运行维护支出。

（七）国防支出，主要用于武装、征兵工作支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

　和平彝族乡政府2020年“三公”经费财政拨款预算数6.96万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.96万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）因公出国（境）经费

2020年和平彝族乡人民政府未安排的出国计划，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年和平彝族乡政府安排公务接待费预算2.96万元，预计接待50批，共592人次，较2019年预算下降40.8%，因为本年度办公经费分配较多，剩余可分配至公务接待费金额减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年和平彝族乡政府安排公车购置及运行维护费4万元，其中：购置经费0万元、运行维护费4万元，较2019年预算增长33.33%，主要原因是车辆保险。2020年将新购0辆车，单位车辆保有量预计达到1辆。

六、机关运行经费支出情况

（一）2020年度，和平彝族乡政府机关运行经费支出40.59万元，比上年减少14.68万元，下降26.56%，主要原因是“三公经费”支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度，和平彝族乡政府采购支出总额6.28万元，其中：政府采购货物支出6.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购打印机、空调、纸张等。

七、国有资产占有使用情况
　　截至2019年12月31日，和平彝族乡政府公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。 
　　八、预算绩效情况
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标13个，涉及财政资金274.86万元，覆盖率达到100%。 

九、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

3.一般公共服务（类）指政府提供一般公共服务的支出，（款）指政府办公厅（室）及相关机构的支出，（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出、行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。其中：2010104人大会议反映各级人大召开“人代会”等专门会议的支出；2010108代表工作反映人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010350事业运行反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位的基本支出。2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出反映除为各级政府办公厅（室）及相关支出以外的其他事务支出；2011099 其他人力资源事务支出反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出; 2012304民族工作专项：反映用于民族事务管理方面的专项支出;2012902一般行政管理事务反映，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2013299其他组织事务支出反映除为中国共产党组织部门支出以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

4.国防支出：2030601兵役征集反映。

5.文化体育与传媒：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。其中：2070104图书馆反映图书馆的支出。2070199其他文化支出反映;2079999其他文化体育与传媒支出反映。

6.社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。其中：2080302财政对事业保险基金的补助反映财政对失业保健基金的补助支出；2080304财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出；2080501机关事业单位基本养老保险缴费支出反映；2089901其他社会保障和就业支出反映。

7.医疗卫生与计划生育：指医疗保障方面支出。其中：2100501行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2100502事业单位医疗反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员遇人员的医疗经费。

8.城乡社区支出：2120201城乡社区规划与管理反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划与制定与管理等方面的支出。2120501城乡社区环境卫生反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。2129999其他城乡社区支出反映用于其他城乡社区方面的支出。

9.农林水支出：反映政府农林水事务支出。其中，2130152对高校毕业生到基层任职补助反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；2130701对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力报账机制安排的村级组织运转讲不资金；2130707农村综合改革示范试点补助：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设、村级公共服务运行维护等不住支出。

10.住房保障：（类）指住房保障支出，（款）住房改革支出，（项）指住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：和平彝族乡人民政府2020年部门预算公开报表

和平彝族乡人民政府2020年部门预算公开报表.xlsx

                                                2020年2月7日