永和镇人民政府

关于2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.负责宣传落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2.负责科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

6.及时完成区委、区政府交办的各项任务。

二、部门概况

2019年末，永和镇政府下设4个事业机构，分别是农技服务中心、社会事业服务中心、文化宣传服务中心、永和镇便民服务中心。内设8个职能科室，分别是党政办公室、社会事务办公室、城区综合管理办公室、财政所、农业技术服务中心、社会事业服务中心、宣传文化服务中心、永和镇便民服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2020年永和镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、农林水支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2020年永和镇收支总预算873.2749万元。比上年收支预算总数减少151.8032万元，下降14.8%，主要原因一是常年项目预算的金额减少，如脱贫攻坚工作经费由20万元减至10万元、乡镇便民服务中心规范化建设由10万元减至3万元等、二是个别项目2020年没有列入预算，如官村社区环卫工作经费80万元、新光村水利风景区征地补助款16万元等。

（一）收入预算情况　　

永和镇2020年收入预算873.2749万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入873.2749万元，占100%；事业收入0万元，占0%。　　

（二）支出预算情况　　

永和镇2020年支出预算873.2749万元，其中：基本支出594.8769万元，占68.12%；项目支出278.398万元，占31.88%。

2020年支出预算873.2749万元包括：一般公共服务349.2305万元，国防支出4.5万元，社会保障和就业84.4756万元，卫生健康支出17.0976万元，城乡社区支出58.312万元，农林水支出311.4576万元，住房保障支出48.2016万元。

四、支出预算安排情况

永和镇预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担各项事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障全镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障全镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：乡镇人大代表活动经费、居委会办公室租用费、网络宽带监控费。

（二）城乡社区，主要用于机关及下属事业单位开展劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。主要包括：社区劳动保障站工作经费、厂地周边环境协调经费、安监工作经费、50#电站青苗补偿款、新民一组电价补助、农业政策性保险工作经费、2019年防洪值班补助、村财乡管代理记账服务费、社区禁毒工作经费、脱贫攻坚工作经费、乡镇便民服务中心规范化建设。

（三）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费及离退休人员支出。主要包括：廖安应等13户生活困难补助、社区人员保险经费、凉山州挂职津补贴补差、农村公益性保险30人等

（四）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（六）农林水，主要用于机关及下属事业单位发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品。主要包括：基层组织活动和公务服务运行费、村社区年度工作绩效考核经费、村妇联主席工资、2020年村组干部工资、2020年纪检组长工资、永和镇2020年脱贫攻坚战区工作经费。

（七）国防支出，主要用于征兵工作经费

五、财政拨款“三公”经费预算情况

永和镇2020年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费

永和镇2020年没有出国的计划安排，与2019年预算一样

（二）公务接待费

永和镇2020年安排公务接待费预算2万元，接待24批，共198人，与2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

永和镇2020年安排公车购置及运行维护费6万元，其中：购置经费0万元、运行维护费6万元，较2019年预算增长50%，主要原因是按照区机关事务服务中心文件—金机服函〔2019〕75号的要求，统一报废公务用车并由区机关事务服务中心统一采购了新的公务用车。2020年将新购0辆车。

六、机关运行经费支出情况

（一）2020年度，永和镇机关运行经费支出53.204万元，比上年减少10.32万元，下降16.24%，主要原因是单位年末实有人数没有2019年人员多，导致公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度，永和镇政府采购支出总额26.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.6万元、政府采购办公用品及办公用家具24万元。主要用于日常办公设备更换。

七、国有资产占有使用情况
　　截至2019年12月31日，永和镇公有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，原值21.98万元；吉星乡调拨垃圾清运车1辆，原值15万元。 
　　八、预算绩效情况
　　按照预算绩效管理要求，永和镇对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标22个，涉及财政资金278.398万元，覆盖率达到32%。 

九、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务：（类）指政府提供一般公共服务的支出，（款）指政府办公厅（室）及相关机构的支出，（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出、行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。其中：2010104人大会议反映各级人大召开“人代会”等专门会议的支出；2010108代表工作反映人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010350事业运行反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位的基本支出。2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出反映除为各级政府办公厅（室）及相关支出以外的其他事务支出；2011099 其他人力资源事务支出反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出; 2012304民族工作专项：反映用于民族事务管理方面的专项支出;2012902一般行政管理事务反映，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2013299其他组织事务支出反映除为中国共产党组织部门支出以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

    5.国防支出：2030601兵役征集反映

 6.文化体育与传媒：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。其中：2070104图书馆反映图书馆的支出。2070199其他文化支出反映;2079999其他文化体育与传媒支出反映；

    7.社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。其中：2080302财政对事业保险基金的补助反映财政对失业保健基金的补助支出；2080304财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出；2080501机关事业单位基本养老保险缴费支出反映；2089901其他社会保障和就业支出反映

 8.医疗卫生与计划生育：指医疗保障方面支出。其中：2100501行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2100502事业单位医疗反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员遇人员的医疗经费。

9.城乡社区支出：2120201城乡社区规划与管理反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划与制定与管理等方面的支出。2120501城乡社区环境卫生反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。2129999其他城乡社区支出反映用于其他城乡社区方面的支出。

10.农林水支出：反映政府农林水事务支出。其中，2130152对高校毕业生到基层任职补助反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；2130701对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力报账机制安排的村级组织运转讲不资金；2130707农村综合改革示范试点补助：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设、村级公共服务运行维护等不住支出

11.住房保障：（类）指住房保障支出，（款）住房改革支出，（项）指住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：永和镇2020年部门预算公开报表

                     2020年2月19日

永和镇2020年部门预算表.xlsx