关于中共乐山市金口河区委党校
2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前区委党校预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）区委党校的主要职能：

1、根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地(轮)培训部分科级干部和全区副科级以下党员领导干部、基层党支部书记，培训区副科级后备干部和理论骨干。

2、根据区委、区政府要求，有计划地（轮）培训全区机关公务员。

3、协同组织、人事部门对学员在学习期间的表现进行考核。

4、学习宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和习近平新时代中国特色社会主义思想，结合实际开展理论研究，为区委、区政府决策提供参考。

5、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）区委党校2020年重点工作任务介绍。

 1、深入抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻，强化理论武装

(1)把学习习近平新时代中国特色社会主义思想与宣传贯彻党的十九大精神与学习贯彻省委十一届六次全会精神贯通起来，与推进“两学一做”学习教育常态化制度化、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育结合起来，在学懂弄通做实上下功夫。准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质和实践要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

(2)大力宣传党史、国史，加强爱国主义教育宣传宣讲。充分发挥党校理论阵地作用，深入宣传党的思想理论和路线方针政策，及时跟进中央和省市、区重大战略决策部署。深入各乡(镇)各部门、帮扶村集中开展宣讲不少20场次，通过党的政策理论宣讲，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把党的理论政策不断向基层延伸。

2、始终坚持“党校姓党”根本原则，聚精会神抓好主业主课

(1)坚持“外训为主、联合办班”的培训形式，高质量完成主体班年度培训计划。继续探索“党校+高校”、“党校+基地”等“党校+”培训模式，不断加强教学科研工作。采取引进来和带出去的方式，邀请省市委党校专家学者赴金口河区讲课，拓展搭建名校培训平台，争取在西南财经大学等名校开展委托办班，全年完成全区公务员培训班、中青班、中层骨干班、人才递进培训班等培训任务。

(2)提高课程设计的科学性、针对性、有效性，改进讲授式教学方式，大力探索行动学习法、模块化研讨等培训形式，积极实施“专题教学+现场教学”、“专题教学+体验教学”等培训形式，加大研究式、案例式、情景式、体验式教学比重，争取有实践教学环节的班次占到全部干部培训班次的一半以上。

(3)打造具有特色的现场教学点。着力打造铁道兵博物馆作为党性教育教学点，拓宽干部教育培训渠道。

3、积极开展咨政服务，提高围绕中心服务大局的能力和水平

确立“科研兴校”的思想方针，紧紧围绕区委、政府的中心工作，确立热点课题、教学课题，重点以服务“三农”、精准扶贫、基层党组织建设、党的民族宗教政策等方面的调研活动。完成调研报告不少于2篇，市级刊物发表理论文章不少于2篇。

4、加强师资队伍和教育培训能力建设，提升党校专业化办学水平

(1)建立党校教师知识更新和实践锻炼机制，保证骨干教师全年累计学习培训时间不少于一个月。

(2)完善兼职教师选聘和管理办法，建立健全兼职教师师资库、专题库，选聘领导干部、企业经营管理人员、专家学者和先进模范人物、优秀基层干部等担任兼职教师。

5、做好党校系统教学质量评估整改工作

对标对区委党校(行政学校)评估中的党委政府办党校(行政学校)方面、教育培训、科研咨政、队伍建设、办学保障问题与不足，着力落实每个环节的工作，争取调整优化、提高质量;对标年度评估反馈的问题，采取强弱项、补短板，争取问题有效解决。

二、部门概况

区委党校是区委直属的参照公务员法管理的事业单位。现有参公编制7名，领导职数:校长1名（由区委分管领导兼任），常务副校长1名，副校长1名。现有在职职工8人，退休人员7人。负责人：区委党校常务副校长辜顺刚。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2020年区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2020年区委党校收支总预算125.22万元。比上年收支预算总数增加20.43万元，增长19.5%，经费增加主要是单位新调入财政供养人员1人，单位项目支出增加了基础设施建设费、信息化建设费。

（一）  收入预算情况　　

区委党校2020年收入预算125.22万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入125.22万元，占100%；事业收入0万元。　　

（二）支出预算情况　　

区委党校2020年支出预算125.22万元，其中：基本支出103.32万元，占82.51%；项目支出21.9万元，占17.49%。

2020年支出预算125.22万元包括：一般教育支出87.75万元，社会保障和就业14.36万元，医疗卫生3.45万元，农林水支出8.4万元，住房保障支出11.26万元。

四、支出预算安排情况

区委党校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区干部培训等相关工作。 

基本支103.32万元，是用于保障区委党校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出21.9万元，是用于保障区委党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：主要包括：党校教师进修培训、全区公务员培训、中青年干部培训、全区理论骨干培训、党校基础设施维修以及干部继续教育等支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费及离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出，主要用于单位开展脱贫攻坚工作支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

区委党校2020年“三公”经费财政拨款预算数1.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0.8万元。

（一）因公出国（境）经费

2020年区委党校无安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2019年预算增长持平。

（二）公务接待费

2020年区委党校安排公务接待费预算0.3万元，预计接待3批，共25人次，较2019年预算增长50%，主要原因是接待上级部门人次增加（办学质量评估及其他）。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年区委党校安排公车购置及运行维护费0.8万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0.8万元，较2019年预算增长60%，主要原因是公务用车运行费提标。 

六、机关运行经费支出情况

（一）2020年度，区委党校机关运行经费支出14.2万元，比上年增加2.028万元，增长 16.67%，主要原因是单位新调入财政供养人员，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度，区委党校政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于更换干部培训的设备采购支出。

七、国有资产占有使用情况
　　截至2019年12月31日，区委党校公有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　八、预算绩效情况
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 8个，涉及财政资金21.9万元，覆盖率达到100%。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

附件：区委党校部门2020年部门预算公开报表

2020年 2 月6  日

12、党校2020年预算公开.xlsx