按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针政策与法律法规以及省、市、区关于卫生计生方面的决策部署，负责起草贯彻实施的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；拟订全区卫生计生发展和改革计划，统筹规划全区卫生计生服务资源配置，指导全区卫生计生工作。

2、贯彻执行国家、省、市免疫规划及政策措施，制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；根据国家、省、市检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，依法报告法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，为食源性疾病与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4、贯彻执行国家、省、市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划及政策措施，负责组织拟订并实施全区基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、贯彻执行国家、省、市关于医疗机构和医疗服务全行业管理办法，负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；贯彻执行国家、省、市关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并监督实施；会同有关部门贯彻执行卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定全区卫生计生专业技术人员执业规则、服务规范，建立全区医疗服务评价体系和监督管理体系。

6、负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设。

7、贯彻实施国家基本药物制度，执行国家、省基本药物目录，执行省基本药物采购、配送、使用政策，会同有关部门监督管理全区药品、医用器械采购招投标活动。

8、组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全区计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，实施计划生育技术服务管理制度，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

11、组织拟订全区卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全区卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，指导卫生计生科技成果转化和推广应用，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规的贯彻执行，组织查处违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

15、负责全区中医医疗服务体系建设和中医医疗服务监管工作。

16、承担区爱国卫生运动委员会、区计划生育领导小组、区公民无偿献血工作领导小组、区重大疾病防控指挥部的日常工作。

17、承担区政府公布的有关行政审批事项。

18、承办区政府交办的其他事项。

（二）主要工作

2020年主要工作一是稳步推进各项本职工作；二是做好国家卫生、文明城市的创建工作；三是持续做好健康扶贫工作。

二、部门概况

金口河区卫健系统下属二级预算单位10个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2020年卫健系统部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2020年卫健系统部门2020年收支总预算3207.85万元。比2019年收支预算总数增加47.49万元，增加1.5%，主要原因是项目增加调整。

（一）  收入预算情况　　

卫健系统部门2020年收入预算3207.85万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算财政拨款3207.85万元，占100 %。

（二）支出预算情况　　

卫健系统部门2020年支出预算3207.85万元，其中：基本支出2395.78万元，占74.67%；项目支出812.07万元，占25.32%。

2020年支出预算3207.85万元,，包括：一般公共服务支出30.12万元；社会保障和就业支出489.67万元；卫生健康支出2416.7万元;农林水支出40.8万元；住房保障支出230.56万元。

四、支出预算安排情况

金口河区卫健系统预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障卫健系统机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障卫健系统机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）卫生健康，主要用于机关及下属事业单位卫生健康方面和按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

卫健系统2020年“三公”经费财政拨款预算数38.96万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11.78万元，公务用车购置及运行维护费27.18万元。

（一）、因公出国（境）经费

2020年金口河区卫健系统无出国计划，因此未预算因公出国经费，所以因公出国（境）经费为0元，与2019年预算持平。

（二）、公务接待费

2020年金口河区卫健系统安排公务接待费预算11.78万元，预计接待110批，共1000人，较2019年预算增加0.18万元，增长1.55%，主要原因是调整了公用经费中各项支出。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2020年金口河区卫健系统安排公车购置及运行维护费27.18万元，其中：购置经费0万元、运行维护费27.18万元，较2019年预算增加7万元，增长34.68%，主要原因一是本年各二级机构将救护车运行经费全部预算到公务用车购置及运行维护中，二是调整了公用经费中各项支出。2020年将新购0辆车。

六、机关运行经费安排情况 
　　（一）2020年度，卫健系统机关运行经费支出64.99万元，比2019年减少11.63万元，减少15.18%，主要原因是严格执行财经纪律，减少调整了公用经费中各项支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度，卫健系统政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于计算机购买。

七、国有资产占有使用情况
　　截至2019年12月31日，卫健系统公有车辆15辆，其中：一般公务用车1辆，其他执法、特种车辆14辆；单价2万元以上通用设备6台（套），单价5万元以上专用设备14台（套）。
　　八、预算绩效情况
　　按照预算绩效管理要求，卫健系统对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标90个，涉及财政资金812.07万元，覆盖率达到100%。

九、名词解释                          

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是医疗机构业务收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务2011099：指反映政府提供一般公共服务的支出。

5.社会保障和就业（2080505、2080506、2080801、2081601、2089901、2081002）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金险缴费支出。

2080801按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助。

2081601红十字会事业单位的基本支出。

2081002老年福利支出。

2089901其他社会保障和就业支出。

6.卫生健康支出（2100101、2100102、2100199、2100201、2100299、2100302、2100399、2100401、2100402、2100403、2100408、2100409、2100499、2100699、2100716、2100717、2100799、2101601、2109901、2101101、2101102）：指反映政府卫生健康方面的支出。

2100101行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

2100102一般行政管理事务（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2100199用于其他卫生健康管理事务方面的支出。

2100201卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、县医院等的支出。

2100299其他公立医院支出。

2100302乡镇卫生院的支出。

2100399其他基层医疗卫生机构的支出。

2100401疾病预防控制机构的支出。

2100402指卫生监督机构的支出。

2100403妇幼保健机构的支出。

2100408基本公共卫生服务支出。

2100409重大公共卫生专项支出。

2100499其他公共卫生方面的支出。

2100699其他中医药支出。

2100716卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

2100717计划生育服务支出。

2100799用于其他计划生育管理事务方面的支出。

2101601老龄卫生健康事务。

2109901用于其他医疗卫生与计划生育方面的支出。

2101101行政单位医疗支出。

2101102事业单位医疗支出。

7.农林水支出（2130599）：其他用于扶贫方面的支出。8.住房保障支出（2210201）：集中反映政府用于住房方面的支出。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：卫健系统2020年部门预算公开报表

202年2月18日

卫健系统2020部门预算公开表.xls