按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

中共乐山市金口河区委组织部是中共乐山市金口河区委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央、省委、市委的方针政策和区委的决策部署。一是负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育培训工作。二是负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。三是负责管理全区公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督等工作，指导公务员绩效管理工作。四是负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进校（院、企）地战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励。五是负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。六是负责全区干部监督工作的综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。七是负责指导全区非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。八是负责指导全区直属机关党的建设工作。九是负责离休干部和实职副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作。十是归口管理区委机构编制委员会办公室。十一是承担区委党建工作领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。十二是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。十三是完成区委交办的其他工作。

2019年重点工作任务：一是全力牵头揽总抓好抓实基层治理；二是全力打响檫亮金口党建品牌；三是全力加强干部队伍规划建设；四是全力培育招引“金智人才”；五是全力持续巩固提升脱贫成果；六是全力转化拓展主题教育成效。

二、部门概况

中共乐山市金口河区委组织部属于党政机关单位，其中有归口管理行政单位4个，参公事业单位1个、事业单位1个。主要包括: 区直属机关工委、区委老干部局、区委非公有制经济组织和社会组织党工委、区公务员局、区委党员教育中心、区老干部活动中心。除区委组织部外，其他单位均非预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2020年区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2020年区委组织部收支总预算567.1201万元。比上年收支预算总数减少236.0419万元，下降29.38%，主要是厉行节俭，需要大笔开支工作业务减少。

（一）收入预算情况　　

区委组织部2020年收入预算567.1201万元，其中：一般公共预算拨款收入567.1201万元，占100%。　　

（二）支出预算情况　　

区委组织部2020年支出预算567.1201万元，其中：基本支出209.5201万元，占36.94%；项目支出357.6万元，占63.05%。

2020年支出预算567.1201万元包括：一般公共服务425.3545万元，社会保障和就业42.6912万元，医疗卫生6.672万元，农林水66.6万元，住房保障支出25.8024万元。

四、支出预算安排情况

预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担组织事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障部机关、归口管理单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障部机关、归口管理单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项组织业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括:党建工作、远程教育、村级组织建设、教育培训等。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及归口管理单位人员支出。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及归口管理单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）农林水支出，主要用于高校毕业生到村任职补助、驻村帮扶工作、县级领导挂联帮扶资金等支出。

（五）住房保障支出，用于机关及归口管理单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

　区委组织部2020年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费

2020年区委组织部未安排出国计划，故因公出国（境）经费支出为0元。

（二）公务接待费

2020年区委组织部安排公务接待费预算2万元，预计接待20批80人次，与2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年区委组织部安排公车运行维护费5万元，与2019年预算持平。

六、机关运行经费支出情况

（一）2020年度，机关运行经费支出33.392万元，比上年减少0.864万元，下降2.52%，与2019年基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额88.3万元，其中：政府采购货物支出88.3万元。主要用于干部培训、复印机、空调设备、计算机、办公家具等。

七、国有资产占有使用情况 
　　截至2019年12月31日，区委组织部共有一般公务用车1辆；单价2万元以上通用打印设备1台；单价8万元以上档案专用设备2套。

八、预算绩效情况 
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金356.6万元，覆盖率达到100%。 

九、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出：指单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

4.社会保障和就业支出：指单位人员养老保险、职业年金、医疗保险等支出。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：区委组织部2020年部门预算公开报表

        中共乐山市金口河区委组织部

        2020年2月21日

区委组织部2020年部门预算公开报表.xlsx