2019年度金口河区人大办公室部门决算编制说明

目录

公开时间：2020年9月1日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表31

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

1、金口河区人大常委会办公室主要职责是承担区人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议的筹备和会务工作，承担区人民代表大会换届选举的各种事务工作；2、负责对“一府两院”办公室、民族、法制、财经、农业、城环、教科文卫方面对口部门的工作联系，负责省、市、区人大代表的工作联系，协助常委会组织好代表视察工作，负责联系乡镇综合性的工作；协助区人大常委会指导乡镇人大换届选举工作、指导乡镇人大主席团工作。3、负责常委会综合性文稿的起草、审核、校对，编印人民代表大会《会刊》、常委会《公报》、常委会审议议题《参阅材料》。4、凡新颁布的法律法规实施一周年后，对其实施情况进行检查。5、围绕常委会、主任会议议题，开展财政经济、农业、工业、城乡建设、环境保护、民族、法制、教科文卫方面的调查研究和上述有关方面的法律、法规和方针、政策贯彻实施情况进行调查研究，开展执法检查活动，提供有关综合情况和参阅资料。6、负责做好与区委组织部有关干部人事任免工作的联络，为区人大常委会任免干部做好工作准备等。

2019年金口河区人大常委会办公室的主要工作是结合常委会工作重点，按照2019年工作要点、审议议题和调研课题，科学统筹，创新手段，加强重大事项、重要活动的综合协调。

二、机构设置

我办属独立编制、独立核算的机构，机构数1个，内设办公室、代表人事联络工委、法制民族宗教工委、教科文卫农业工委、财经工委、市人大代表联络处。机构数和内设委（处）数与去年相比没有增加和减少。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计647．27万元。与2018年相比，收、支总计各减少59．45万元，减少8．41％。主要变动原因是厉行节约，减少开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计647．27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入647．27万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％，年初财政拨款结转和结余0万元，占0％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计647．27万元，其中：基本支出543．01万元，占83．89％；项目支出103．86万元，占16．05％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％，年末结转和结余0．40万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计647．27万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少59．45万元，减少8．41％。主要变动原因是区人大办厉行节约，费用相应减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01－1表，口径为“总计”数＋国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出646．87万元，占本年支出合计的99％。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少59．85万元，减少8．47％。主要变动原因是厉行节约，反对浪费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出646．87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出469．89万元，占72．64％；教育支出（类）2．08万元，占0．32％；科学技术（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出109．04万元，占16．86％；医疗卫生支出14．33万元，占2．21％；农林水支出1．92万元，占0．3％；住房保障支出49．61万元，占7．66％；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为646．87万元，完成预算95％。其中：

1．一般公共服务（201）（01）（01）：支出决算为469．89万元，完成预算121％，决算数大于预算数的主要原因是新进人员多，人员经费和日常公用经费相应提高。

2．教育支出（205）（08）（03）：支出决算为2．08万元，完成预算26％，决算数小于预算数的主要原因是区人大2019年度因全力投入脱贫攻坚工作减少了教育培训力度。

3．社会保障和就业（208）（05）（05）：支出决算为109．04万元，完成预算161％，决算数大于预算数的主要原因是2019年度社会保障缴费基数调整。。

4．医疗卫生与计划生育（210）（11）（01）：支出决算为14．33万元，完成预算113％，决算数大于预算数的主要原因是2019年度其他社会保障缴费基数调整。

5．农林水支出（213）（05）（99）：支出决算数1．92万元，完成预算数1．2％。决算数小于预算数的主要原因是区人大办始终坚持合理化安排支出，减少不必要的开支，以节约为主的原则。

6．住房保障支出（221）（02）（01）：支出决算数49．61万元，完成预算数133．32％。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出646．87万元，其中：

人员经费483．91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费59．09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为14．72万元，完成预算84．11％，决算数大于预算数的主要原因是坚持合理化安排支出，减少不必要的开支，以节约为主的原则。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算9．29万元，占63％；公务接待费支出决算5．42万元，占37％。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0％。主要原因是区人大始终坚持合理化安排支出，减少不必要的开支，以节约为主的原则。

2．公务用车购置及运行维护费支出9．29万元，完成预算74．32％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0．88万元，减少8．65％。主要原因是人大始终坚持合理化安排支出，减少不必要的开支，以节约为主的原则。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出9．29万元。主要用于区人大机关办公室外出学习考察调研、组织委员视察调研、组织机关干部到联系村组（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出5．42万元，完成预算100．08％。公务接待费支出决算比2018年减少4．27万元，减少78．78％。主要原因是人大办始终坚持合理化安排支出，减少不必要的开支，以节约为主的原则。公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，198人次（不包括陪同人员），共计支出5．42万元，具体内容包括：主要是省市及兄弟区县人大来我区指导工作和学习调研、区人大代表来区人大汇报工作等（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对人大监督和人大信访工作两个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看存在的问题：个别项目推进不及时，造成资金结转结余数额较大。下一步改进措施：一是有序推进财政经济、农业、工业、城乡建设、环境保护、民族、法制、教科文卫方面的调查研究和上述有关方面的法律、法规和方针、政策贯彻实施情况进行调查研究，开展执法检查活动，提供有关综合情况和参阅资料，定期对人大代表及机关工作人员加大学习培训力度，提高工作效率，二是在作年初预算及资金拨付时，将各项目专项经费测算及分配更详细、更精准，确保各项工作顺利进行。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映“人大监督”“人大信访”等2个项目绩效目标实际完成情况。

人大监督绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为34．70万元，完成预算的87％。通过项目实施，全力配合市人大开展视察调研，审议议题调研，年度课题调研，深化“脱贫攻坚－人大代表在行动”活动。发现的主要问题：支出核算管理水平和监督水平力度不够。下一步改进措施：加强项目资金管理，提升监督水平力度，实现项目资金使用安全、高效、透明。

人大信访工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为0．26万元，完成预算的8．66％。201年全年接待群众来信来访3件6人次．接访过程中，热情接待来访人员，耐心倾听信访诉求，引导和疏导群众依法信访、合理维权；认真研究信访件和信访诉求，做到及时转办、妥善处理，信访登记率、办理率、回复率均为100％，较好地从源头上化解矛盾，维护了群众合法权益。加强信访联系督办，按时报送信访统计月报，及时向省、市人大常委会通报重大信访信息，积极与“一府一委两院”及有关部门、乡镇人大主席团沟通联系，共享信访信息，协调解决问题，限期督办催办，确保各个信访件事事有着落、件件有回应。发现的主要问题：人大信访工作项目资金支出核算管理水平和监督水平力度不够。下一步改进措施：加强项目资金管理，提升监督水平力度，实现项目资金使用安全、高效、透明。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区人大办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对人大监督和人大信访工作开展了绩效评价，《人大监督和人大信访工作项目2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区人大机关运行经费支出58．20万元，比2018年增加10．35万元，增加21．63％（或与2017年决算数持平）。主要原因是区人大机关人员增加，相关费用也相应增加。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2019年，区人大办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于区人大办公室办公设备购置（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区人大办公室共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（201）（02）（01）行政运行：指反映行政单位的基本支出。

10．社会保障和就业（208）（05）（05）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11．医疗卫生与计划生育（210）（11）（01）：行政单位医疗是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12．农林水（213）（05）（99）：其他城乡社区支出指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

13．住房保障（221）（02）（01）：住房公积金指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32．……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

乐山市金口河区人大常务委员会办公室

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。我办属独立编制、独立核算的机构，机构数1个，内设办公室、代表人事联络工委、法制民族宗教工委、教科文卫农业工委、财经工委、市人大代表联络处。机构数和内设委（处）数与去年相比没有增加和减少。

（二）机构职能。金口河区人大常委会办公室主要职责是承担区人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议的筹备和会务工作，承担区人民代表大会换届选举的各种事务工作；2、负责对“一府两院”办公室、民族、法制、财经、农业、城环、教科文卫方面对口部门的工作联系，负责省、市、区人大代表的工作联系，协助常委会组织好代表视察工作，负责联系乡镇综合性的工作；协助区人大常委会指导乡镇人大换届选举工作、指导乡镇人大主席团工作。3、负责常委会综合性文稿的起草、审核、校对，编印人民代表大会《会刊》、常委会《公报》、常委会审议议题《参阅材料》。4、凡新颁布的法律法规实施一周年后，对其实施情况进行检查。5、围绕常委会、主任会议议题，开展财政经济、农业、工业、城乡建设、环境保护、民族、法制、教科文卫方面的调查研究和上述有关方面的法律、法规和方针、政策贯彻实施情况进行调查研究，开展执法检查活动，提供有关综合情况和参阅资料。6、负责做好与区委组织部有关干部人事任免工作的联络，为区人大常委会任免干部做好工作准备等。

（三）人员概况。

区人大机关现有编制10个，均为行政编制，其中：公务员编制8个，工勤编制2个。截止2019年末财政实际供养人数在职26人，机关人员24人，工勤人员2人，退休14人。

二、部门财政资金收入情况

（一）部门财政资金收入情况。

全年财政决算总收入为647．27万元，本年收入647．27万元。本年收入中基本经费543．01万元，项目经费103．86万元。

（二）部门财政资金支出情况。

全年财政决算总支出647．27万元，基本支出543．01万元，占总支出的83．89％，项目支出103．86万元，占总支出的16．04％；年末结转和结余0万元。其中：公共安全支出0万元，社会保障和就业支出109．04万元，医疗卫生与计划生育支出14．33万元，农林水支出1．92万元，住房保障支出49．60万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

1、预算编制。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2、认真编制年度决算报表。

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局财政大平台及我院财务账核对无误，报表编制无差错。

2019年区人大办公室决算总收入为647．27万元，其中：当年财政拨款收入647．27万元，上年财政应返还收入0万元。决算总支出647．27万元，结转下年财政应返还额度0万元。

（二）执行管理情况。

1、预算执行进度情况。

按照区委、区政府的工作部署，结合区人大办公室工作职能，全面执行2019年部门预算。

2、中期评估。

根据区财政局的安排部署，我们及时进行了中期评估，通过评估，各项工作有序推进，资金使用随工作进度有序安排，保证了各项工作顺利进行，杜绝了违规违法事件的发生。

3、执行进度滞后原因。

2019年执行进度滞后的主要原因是资金支付不及时，很多经费如办公费、车辆维修费等公用经费累计到年底才一起结账，而财政年底国库资金紧张，导致很多费用不能及时结账。

（三）综合管理情况。

1按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的信息公开。（信息公开）

3、我办建立健全有效的内控制度，采取定期公开的财务管理制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。（内控制度管理、绩效评价及依法接受财政监督情况）

4、所有资产必须实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，每半年对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；严格按照规定处置资产。（资产管理）

5、政府性债务管理

（四）整体绩效

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障。

2019年区人大办公室为保障机关运转、履行职能职责，基本支出开支543．00万元，其中：人员经费483．91万元，公用经费59．09万元；一般行政管理项目开支0万元。全部门预算资金主要用于保障区人大办公室部门机构正常运转、各项任务圆满完成。

（2）机关厉行节约。（三公经费和18年数据做对比，以及和19年预算做对比，说明减少的原因）

2019年区人大办公室“三公”经费支出数为14．71万元，与2018年19．87万元相比减少26％，与2019年预算17．5万元相比减少15．94％。其中：

公务接待费5．42万元，与2018年9．69万元相比减少44．06％，与2019年预算5万元相比增加8．4％，主要原因是2019年上级到金口河调研的次数有所增加。公务用车运行维护费9．29万元，与2018年10．17万元相比减少9．47％，与2019年预算12．5万元减少34．55％，主要原因有：加强了公务用车审批制度和公务用车运行费用管理，有效减少公务用车出车次数．

（2）机关节能降耗。

加强机关水、电、气节能降耗的管理，全年水电燃油开支1．5万元，比去年同期1．45万元增长3．45％，原因是人员增加、办公室增加。

2、项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。

（2）项目资金管理情况。

加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，支付有依据，严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。

（3）绩效目标完成情况。（所做的具体事情，达到的具体效果）

围绕“脱贫攻坚——人大代表再行动”主题活动，组织200余名各级人大代表深入一线参加精准脱贫工作。配合省、市人大对全区脱贫攻坚工作情况进行了专题调研和执法检查。自脱贫攻坚工作以来，积极开展“基层夜话”“村民说事”“干部下访”“大走访、大排查、大整治”“走基层、解难题、办实事、惠民生”“我和群众一起过彝年·干群一家亲”等扶贫济困活动，发放救助救济物资7万元，慰问帮扶困难群众200人次，协调帮扶资金76万元，组织机关干部职工捐款捐物1．6万元，协助联系村制定脱贫规划、调整产业结构、发展特色产业、拓宽产业路子，为大板村23户贫困户55人解决产业发展帮扶资金5万元，有效带动群众脱贫增收。充分发挥人大代表助推脱贫攻坚的作用，提出建议意见160条，助力全区实现“两不愁、三保障”和“四个好”目标。2019年，区人大及其常委会在市人大的指导和区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于加强和改进人大工作的重要思想为根本遵循，牢记新时代人大工作的使命任务，始终坚持区委中心工作推进到哪里，人大履职就跟进到哪里，团结广大人大代表，认真履行职责，为推进全区经济社会发展和高质量脱贫摘帽贡献政协力量。

四、评价结论及建议。

（一）评价结论。

2019年，区人大办公室按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2019年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我办2019年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

个别项目推进不及时，造成资金结转结余数额较大。

（三）改进建议

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

区人大办公室财政预算支出，保障了机关日常正常运转，区人大及其常委会在市人大的指导和区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于加强和改进人大工作的重要思想为根本遵循，牢记新时代人大代表的使命任务，始终坚持区委中心工作推进到哪里，人大履职就跟进到哪里，团结广大人大代表，认真履行职责，为推进全区经济社会发展和高质量脱贫摘帽贡献政协力量。圆满完成市人大及区委、区政府下达的各项绩效目标任务。

附件2

1、2019年人大监督项目支出绩效

评价报告

一、评价工作开展及项目情况

组织市区两级人大代表开展视察调研，审议议题调研，年度课题调研，深化“脱贫攻坚－人大代表在行动”活动。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

经自查，此项目资金预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）绩效分析

1、项目决策

从必要性分析：在监督工作中，履行人大代表职责，认真贯彻执行监督法，严格依照监督法的原则，加强监督能力建设，增强监督工作实效。

从可行性分析：这部分资金根据实际出发，资金量小社会影响大。

2、项目管理

资金支出严格执行《财经管理制度》等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。

项目预算资金40万元，到位资金40万元，支出34．7万元，完成项目的86．75％。

3、项目绩效

通过此项目实施，进一步加强监督能力建设，人民代表依法行使监督职权，提高监督质量和效率，增强监督实效，维护宪法和法律的权威。

三、存在主要问题

创新意识不强。

四、相关措施建议

加强学习，提高财务人员业务水平。

2、2019年人大信访项目支出绩效

评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年全年接待群众来信来访3件5人次。接访过程中，热情接待来访人员，耐心倾听信访诉求，引导和疏导群众依法信访、合理维权；认真研究信访件和信访诉求，做到及时转办、妥善处理，信访登记率、办理率、回复率均为100％，较好地从源头上化解矛盾，维护了群众合法权益。加强信访联系督办，按时报送信访统计月报，及时向省、市人大常委会通报重大信访信息，积极与“一府一委两院”及有关部门、乡镇人大主席团沟通联系，共享信访信息，协调解决问题，限期督办催办，确保各个信访件事事有着落、件件有回应。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

经自查，此项目资金预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）绩效分析

1、项目决策

从必要性分析：人大信访工作是人大依法履行监督权的一项基础性工作，也是人大常委会密切与人民群众联系的重要渠道。

从可行性分析：这部分资金根据实际出发，资金量小社会影响大。

2、项目管理

资金支出严格执行《财经管理制度》等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。

项目预算资金3万元，到位资金3万元，支出0．26万元，完成项目的8．66％。

3、项目绩效

通过此项目实施，较好地从源头上化解矛盾，维护了群众合法权益。加强信访联系督办，按时报送信访统计月报，及时向省、市人大常委会通报重大信访信息，积极与“一府一委两院”及有关部门、乡镇人大主席团沟通联系，共享信访信息，协调解决问题，限期督办催办，确保各个信访件事事有着落、件件有回应。

三、存在主要问题

创新意识不强。

四、相关措施建议

加强学习，提高财务人员业务水平。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

决算表.XLS