目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。乐山市金口河区文化旅游开发服务中心是由财政全额拨款的事业单位，担负着贯彻执行国家、省、市有关旅游、文化、文物管理与保护等有关法律、法规和政策，负责严格执行和组织实施全区旅游景区总体和详细规划，牵头组织相关部门负责实施旅游景区的道路、通讯、电力、供排水、垃圾处理等基础设施与旅游公共设施的建设和管理，负责全区旅游景区的项目开发、招商引资、宣传营销等工作，依法制定景区内的各项管理办法和制度等职能。

（二）2019年重点工作完成情况。一是完成大峡谷景区扩容提质工程，2号停车场、铁道兵博物馆路面黑化工程已于2019年10月1日投入使用。完成水上游船项目相关证件手续，水上游船项目于2019年5月1日正式运营。积极组织景区员工学习考察，借鉴先进经验，制定了金旅公司员工守则、各部门规章、水上游船等相关制度。二是继续弘扬传承“逢山凿路，遇水架桥”铁道兵精神，坚持铁博免费开放，抓好爱国主义、思政教育宣传，组织开展纪念铁道兵成立70周年“老铁回家”、“重走成昆线”等红色旅游活动，全年共计接待游客20余万人。铁道兵博物馆成功申报四川省中共党史学习教育基地、四川省社会科学普及基地和乐山市中小学生研学实践教育基地。征集铁道兵文物10件。三是各相关部门紧密配合，大渡河金口大峡谷景区于2019年3月25日正式公示成为国家4A景区。四是配合开展大瓦山旅游环线、大渡河骑游绿廊沿线堤坊整治等旅游基础设施建设项目。五是积极对上争取资金，成功申报专项债券资金，目前发行债券3000万。落实2020年东西部扶贫协作资金1000万元。积极配合旅游宣传营销工作、组织开展重大文旅宣传活动，开展爱国主义教育，宣传金口河，宣传大峡谷、铁博，进一步提升旅游形象与知名度。全区共接待游客101.93万人次，实现旅游收入4.11亿元，旅游人数和收入创历史新高,旅游发展明显提速。

二、机构设置

我中心属独立编制、独立核算的机构，机构数1个，机构数较去年相比没有增减。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入数为393.88万元、支出决算数为400.42万元。与2018年相比，收入总计增加188.43万元，增长91.72%。主要变动原因是我中心今年人员经费和项目经费增加。支出总计增加194.97万元，增长94.9%。主要变动原因是我中心今年人员经费和项目经费增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计393.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入394.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.62万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计400.42万元，其中：基本支出141.76万元，占35.4%；项目支出258.65万元，占64.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入数为393.88万元、支出决算数为400.42万元。与2018年相比，收入总计增加188.43万元，增长91.72%。主要变动原因是我委中心人员经费和项目经费增加。支出总计增加194.97万元，增长94.9%。主要变动原因是我中心今年人员经费和项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出393.88万元，占本年支出合计的98.37%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加188.43万元，增长91.72%。主要变动原因是我中心今年人员经费和项目经费增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出400.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出367.36万元，占91.74%；社会保障和就业（类）支出12.2万元，占3.05%；卫生健康支出2.39万元，占0.6%；住房保障支出8.73万元，占2.18%；农林水支出9.7万元，占2.42%，其他支出0.04万元，占0.01%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为400.42，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒207: 支出决算为367.36万元，其中：2070205博物馆支出决算为128.76万元;2070299其他文物支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按预算支出。

2.社会保障和就业208: 支出决算为12.2万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为6.91万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算为4.7万元；2089901其他社会保障和就业支出决算为0.6，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按预算支出。

3.卫生健康210:支出决算为2.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按预算支出。

4. 住房保障支出221：支出决算为8.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按预算支出。

5.农林水支出213；9.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出400.42万元，其中：

人员经费103万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费38.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.25万元，占87.89%；公务接待费支出决算0.31万元，占12.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我中心无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.25万元,完成预算90%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.25万元，下降10%。主要原因是我中心加强了公车管理，严禁公车私用，提倡节能减排。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.25万元。主要用于文化旅游开发服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.31万元，完成预算4.43%。公务接待费支出决算比2018年减少2.29万元，下降88.1%。主要原因是我中心厉行节约，严格执行八项规定。

其中：国内公务接待支出0.31万元，主要用于文化旅游开发服务(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待10批次，62人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元，具体内容包括：接待老铁道兵来访、上级领导检查调研等0.31万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我委属于财政拨款的事业单位，故不涉及此项情况。

（二）政府采购支出情况

2019年，文旅开发服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，文旅开发服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于景区开发服务、4A创建、水上项目、脱贫攻坚下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2019年一般公共预算项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看一是完成大峡谷景区扩容提质工程，2号停车场、铁道兵博物馆路面黑化工程已于2019年10月1日投入使用。完成水上游船项目相关证件手续，水上游船项目于2019年5月1日正式运营。积极组织景区员工学习考察，借鉴先进经验，制定了金旅公司员工守则、各部门规章、水上游船等相关制度。二是继续弘扬传承“逢山凿路，遇水架桥”铁道兵精神，坚持铁博免费开放，抓好爱国主义、思政教育宣传，组织开展纪念铁道兵成立70周年“老铁回家”、“重走成昆线”等红色旅游活动，全年共计接待游客20余万人。铁道兵博物馆成功申报四川省中共党史学习教育基地、四川省社会科学普及基地和乐山市中小学生研学实践教育基地。征集铁道兵文物10件。三是各相关部门紧密配合，大渡河金口大峡谷景区于2019年3月25日正式公示成为国家4A景区。四是配合开展大瓦山旅游环线、大渡河骑游绿廊沿线堤坊整治等旅游基础设施建设项目。五是积极对上争取资金，成功申报专项债券资金，目前发行债券3000万。落实2020年东西部扶贫协作资金1000万元。积极配合旅游宣传营销工作、组织开展重大文旅宣传活动，开展爱国主义教育，宣传金口河，宣传大峡谷、铁博，进一步提升旅游形象与知名度。全区共接待游客101.93万人次，实现旅游收入4.11亿元，旅游人数和收入创历史新高,旅游发展明显提速。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看一是协助搞好扶贫政策宣传、脱贫攻坚档案资料管理以及产业发展等相关工作，完成省级脱贫攻坚验收和成效考核，圆满完成2019年度脱贫攻坚任务，进一步提高了群众满意度。于2019年第一、第二轮脱贫攻坚季度验靶中连续两次被授予“流动红旗”。9月被评为脱贫摘帽先进集体（金委〔2019〕35号），11月给予我委中心山市“两县一区”事业单位脱贫攻坚专项奖励记功集体（乐人社办发[2019]187号）。二是完成大峡谷景区扩容提质工程，2号停车场、铁道兵博物馆路面黑化工程已于2019年10月1日投入使用。完成水上游船项目相关证件手续，水上游船项目于2019年5月1日正式运营。积极组织景区员工学习考察，借鉴先进经验，制定了金旅公司员工守则、各部门规章、水上游船等相关制度。三是继续弘扬传承“逢山凿路，遇水架桥”铁道兵精神，坚持铁博免费开放，抓好爱国主义、思政教育宣传，组织开展纪念铁道兵成立70周年“老铁回家”、“重走成昆线”等红色旅游活动，全年共计接待游客20余万人。铁道兵博物馆成功申报四川省中共党史学习教育基地、四川省社会科学普及基地和乐山市中小学生研学实践教育基地。征集铁道兵文物10件。四是各相关部门紧密配合，大渡河金口大峡谷景区于2019年3月25日正式公示成为国家4A景区。五是配合开展大瓦山旅游环线、大渡河骑游绿廊沿线堤坊整治等旅游基础设施建设项目。六是积极对上争取资金，成功申报专项债券资金，目前发行债券3000万。落实2020年东西部扶贫协作资金1000万元。积极配合旅游宣传营销工作、组织开展重大文旅宣传活动，开展爱国主义教育，宣传金口河，宣传大峡谷、铁博，进一步提升旅游形象与知名度。全区共接待游客101.93万人次，实现旅游收入4.11亿元，旅游人数和收入创历史新高,旅游发展明显提速。1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“铁道兵博物馆运行维护”、“大峡谷碑运行维护”、“大峡谷AAAA旅游景区创建”、“脱贫攻坚专项工作”、“大峡谷扩容提质”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）铁道兵博物馆运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了铁道兵博物馆日常运行维护，丰富了铁博红色旅游文化，提高了游客讲解服务，铁博游客人数增加，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）大峡谷碑运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了大峡谷碑日常运行维护，提升了大峡谷旅游形象和知名度，大峡谷游客人数增加，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）大峡谷AAAA旅游景区创建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数92.76万元，执行数为92.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成大峡谷景区扩容提质工程，2号停车场、铁道兵博物馆路面黑化工程已于2019年10月1日投入使用。完成水上游船项目相关证件手续，水上游船项目于2019年5月1日正式运营。各相关部门紧密配合，大渡河金口大峡谷景区于2019年3月25日正式公示成为国家4A景区。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

4.“脱贫攻坚专项工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.7万元，执行数为9.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了脱贫攻坚帮扶工作，加强帮扶村特色产业扶持力度，提高村旅游发展意识，群众家庭收入增加。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

5.“大峡谷扩容提质”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了“第一书记”驻村工作，提高了帮扶干部积极性，帮扶村群众家庭收入增加。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市金口河区文化旅游开发服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对5项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒207：指博物馆-2070205指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出；其他文物支出-2070299反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出出。

15.社会保障和就业208：指机关事业单位基本养老保险缴费支出-2080505反映财政对机关事业单位基本养老保险缴费的补助支出；机关事业单位职业年金缴费支出-2080506反映财政对机关事业单位职业年金缴费的补助支出；其他社会保障和就业支出-2089901反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育210：指事业单位医疗-2101102反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区212：指其他城乡社区支出-2129999反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

19.农林水213：指其他扶贫支出-2130599反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出；对村民委员会和村党支部的补助-2130705反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障221：指住房公积金-2210201反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

区文旅开发服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。乐山市金口河区文化旅游开发服务中心属独立编制、独立核算的机构，机构数1个。

（二）机构职能。乐山市金口河区文化旅游开发服务中心是由财政全额拨款的事业单位，担负着贯彻执行国家、省、市有关旅游、文化、文物管理与保护等有关法律、法规和政策，负责严格执行和组织实施全区旅游景区总体和详细规划，牵头组织相关部门负责实施旅游景区的道路、通讯、电力、供排水、垃圾处理等基础设施与旅游公共设施的建设，负责全区旅游景区的项目开发、招商引资、宣传营销等工作，依法制定景区内的各项管理办法和制度等职能。

（三）人员概况。2019年末共有财政供养人数6人，与上年持平，事业编制6人，与上年持平；其中在职人员6人，与上年持平。人员数较去年相比持平。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。我中心2019年收入预算数为393.88万元，比上年的205.45万元增加了188.43万元，原因是我中心今年人员经费和公用经费增加。

（二）部门财政资金支出情况。我中心2019年支出预算数为400.42元，比上年的205.45元增加了194.97万元，原因是我中心今年人员经费和公用经费增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年一般公共预算财政拨款支出400.42万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出367.36万元；社会保障和就业（类）支出12.2万元；卫生健康支出2.39万元；住房保障支出8.73万元；农林水支出9.7万元。

（二）结果应用情况。

除涉密信息外，我委按区财政局要求及时在政府信息公开网上公开部门预决算和“三公”经费预决算，并对单位日常运行经费的安排和使用情况等重要事项作出说明。认真执行国家的政策规定，遵守财经纪律，严格管理，精打细算，节约开支。按照会计核算和账务管理相关规定和要求，与区财政部门做好工作对接，及时进行会计账务处理，编制部门年度财务预决算报表，确保财务管理规范化、制度化。严格执行《政府采购法》及其实施条例，依据采购程序将新增资产作为固定资产入会计账，自觉接受区财政局、政府采购办、审计局的监督，确保采购的货物、服务等依法依规进行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2019年度，我中心部门预算支出达到了预期成果，确保了财务工作的有序推进。全年财政支出合理、规范、有效，符合相关规定要求，绩效执行情况良好。

（二）存在问题。大峡谷4A景区、铁道兵运行成本高、经费紧张。由于博物馆没有列入国家免费开放名单，基础设施建设、文物征集、文物保护修复等项目因为资金严重短缺相关活动开展困难。馆内展陈的提升、藏品保存环境和场所的改善、提升公开服务能力等方面的问题亟待解决，软硬件服务配套设施不全，各项服务设施跟不上实际需求。大峡谷景区旅游开发、建设、宣传促销力度的加大，游客不断增加，但因旅游服务、接待能力弱，管理体制与机制不完善，景区日常管理人员严重缺乏，给景区发展、日常管理、规范管理、安全应急等，提出的新的要求、新的考验。

（三）改进建议。在今后的工作中，我中心将严格按照中央、省、市、区的相关要求，加强对中央八项规定和财经法律法规的学习，重点加强对《预算法》、《事业单位会计规则》等财经法规的学习，严格遵守财经法律法规，严格执行年初预算，以收定支，领导把关控制“三公”经费的支出，加强财务会计和出纳的管理工作，切实提升工作效能，按相关法律法规的要求认真负责的将财务工作做到实处。

附件2

2019年铁道兵博物馆运行维护

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目通过年初预算6万元,批复资金6万元。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部室职能的正常履行,保证了目标任务的圆满完成。评价得分99分。

(二)绩效分析

1、项目决策

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现了财政资金资源有效配置。

2、项目管理

加强对项目资金的管理,严格按照资金的使用范围专款专用,支付有依据,严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。

3、项目绩效

通过项目实施,，强化了铁博内部管理，提升了景区讲解服务，开展红色旅游文化,发扬老铁精神，铁博游客人数增加,提高群众满意度。

三、存在主要问题

年初预算时与部门之间沟通不够,导致预算经费较少,造成单位经费压力较大。

四、相关措施建议

今后工作中在预算编制的准确性上下功夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。

2019年大峡谷碑运行维护

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目通过年初预算2万元,批复资金2万元。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部室职能的正常履行,保证了目标任务的圆满完成。评价得分99分。

(二)绩效分析

1、项目决策

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现了财政资金资源有效配置。

2、项目管理

加强对项目资金的管理,严格按照资金的使用范围专款专用,支付有依据,严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。

3、项目绩效

通过项目实施,保障了大峡谷碑内部管理，提升了景区游客服务，提高群众满意度。

三、存在主要问题

年初预算时与部门之间沟通不够,导致预算经费较少,造成单位经费压力较大。

四、相关措施建议

今后工作中在预算编制的准确性上下功夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。

2019年大峡谷AAAA旅游景区创建

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目通过年初预算92.76万元,批复资金92.76万元。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部室职能的正常履行,保证了目标任务的圆满完成。评价得分99分。

(二)绩效分析

1、项目决策

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现了财政资金资源有效配置。

2、项目管理

加强对项目资金的管理,严格按照资金的使用范围专款专用,支付有依据,严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。

3、项目绩效

通过项目实施,提升和完善景区基础设施建设，完成大峡谷4A创建工作，游客量增加。

三、存在主要问题

年初预算时与部门之间沟通不够,导致预算经费较少,造成单位经费压力较大。

四、相关措施建议

今后工作中在预算编制的准确性上下功夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。

2019年脱贫攻坚专项工作

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目通过年初预算9.7万元,批复资金9.7万元。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部室职能的正常履行,保证了目标任务的圆满完成。评价得分99分。

(二)绩效分析

1、项目决策

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现了财政资金资源有效配置。

2、项目管理

加强对项目资金的管理,严格按照资金的使用范围专款专用,支付有依据,严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。

3、项目绩效

通过项目实施,加强帮扶村特色产业扶持力度，提高帮扶村旅游发展意识，群众家庭收入明显增加，确保高质量脱贫摘帽打下坚实基础。

三、存在主要问题

年初预算时与部门之间沟通不够,导致预算经费较少,造成单位经费压力较大。

四、相关措施建议

今后工作中在预算编制的准确性上下功夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。

2019年大峡谷景区扩容提质

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目通过年初预算30万元,批复资金30万元。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部室职能的正常履行,保证了目标任务的圆满完成。评价得分99分。

(二)绩效分析

1、项目决策

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现了财政资金资源有效配置。

2、项目管理

加强对项目资金的管理,严格按照资金的使用范围专款专用,支付有依据,严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。

3、项目绩效

通过项目实施,保障了大峡谷景区基础设施建设提升和完善，完成大峡谷4A创建工作，提升景区形象，知名度，游客持续增加。

三、存在主要问题

年初预算时与部门之间沟通不够,导致预算经费较少,造成单位经费压力较大。

四、相关措施建议

今后工作中在预算编制的准确性上下功夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表