2019年度

四川省乐山市金口河区

教育系统部门决算公开

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻落实党和国家关于教育工作的方针政策及法律法规，研究制定全区教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

2、统筹规划教育体制和办学体制的改革，建立适应社会发展的教育体制及运行机制；推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导协调各乡镇和各部门有关教育工作；负责教育系统基本信息的统计、分析和发布工作。

3、负责教育系统教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全区教育系统教育经费筹措和使用；提出有关教育收费项目的标准和意见，配合发改、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费；负责全区教育系统的财务监督、审计，协同有关部门做好纪检监察工作。

4、综合管理全区基础教育（含幼儿教育）、职业技术教育、成人教育等工作，实施基础教育教学改革，全面实施素质教育；实施少数民族教育工作；负责对社会力量办学机构的监督和管理；编制中小学、幼儿园招生计划并组织实施；实施基础教育普及工作。

5、指导中小学教职工的思想政治工作和学校德育工作；会同有关部门指导学校的工会、共青团及妇女工作；管理全区教育系统学会、协会、基金会等社团组织；协同有关部门做好中小学校的体育、卫生、环保、民族宗教、国防教育和法制教育等工作；配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益；督促指导全区教育系统安全稳定工作。

6、主管全区教师工作，会同有关部门管理教育系统人事、劳资、编制和专业技术评聘；指导学校内部管理体制改革；统筹规划并指导学校教师队伍和学校干部队伍建设；负责中小学教师调配和教师资格认定；按照干部管理权限和程序，考核、任免局所属单位负责人和中小学校（幼儿园）领导干部。

7、统筹管理全区各级各类学校的学历教育考试工作；组织各类升学招生考试工作；承担区大中专招生委员会和高等教育自学考试委员会的日常工作。

8、指导全区教育科研和教育科研成果的推广工作，指导教育信息化建设工作；实施全区教育督导与评估工作。

9、贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担区语言文字工作委员会的日常工作。

10、在区委领导下，全面贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻执行上级党委关于党建工作的决议、决定和部署，贯彻执行党的教育方针，引导监督学校遵守国家法律法规，依法治校、规范管理，确保正确办学方向。

11、领导区教育系统的基层党组织建设工作；研究、规划和考核管理单位基层党组织建设；研究和解决全区教育系统党建工作存在的问题，总结推广好的经验和做法，开展调查研究，做好督促检查和评价工作；定期召开全区教育系统党的建设工作会议，开展相关培训工作；具体负责全区教育系统思想政治、精神文明建设、党风廉政建设和工会、共青团、妇联等群团工作；负责全区教育系统基层党组织的组建、撤销和换届以及党员发展、管理、教育等工作。坚持立德树人、德育为先，开展社会主义核心价值观教育，推动学校形成良好校风教风学风。

12、参与讨论决定教育发展规划、重要改革和教学科研、招生录取等方面的重大事项，以及涉及师生员工切身利益的重要事项；指导全区教育系统师资队伍建设，具体负责金口河区学校（单位）教师调配，报组织、人社部门批准备案。

13、坚持党管人才原则，参与讨论决定人才工作政策措施，会同有关方面做好各类人才培养、引进、使用、服务和奖惩工作，对教职工聘用考评、职称评审等提出意见。

14、按照区委要求，在区委组织部的指导下，负责全区各级各类学校领导班子建设和干部管理，承办教育系统下属事业单位领导干部的考察、考核、任免工作。

15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

16、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.深入推进党建和党风廉政建设，筑牢堡垒发挥作用

一是认真落实《加强基层党组织建设的三十条措施》和《关于加强中小学校党建工作的实施意见》，实行党组织书记和单位负责人一肩挑，各支部班子健全，阵地建设“八有”、党建工作制度得到有效落实。二是抓好理论学习提升党员干部素质。利用学习强国平台、“三会一课”等开展集中、分散学习，各级党组织书记、班子成员带头上党课36次，参与人数1500余人次。三是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真检视整改问题，结合工作实际开展工作调研，形成调研报告65篇，评出一、二、三等奖共15名，获市级二等奖1篇。达到了李理论学习有收获、思想上受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁做表率的目标。永和小学成为全区基层党建示范点，收到市教育局教工委高度肯定。四是认真落实党组织生活制度。每月按时开展主题党日活动、党员义工活动，按时交纳党费。累计组织义工活动148次，近2000人次参与。五是加强廉政警示教育。利用集中学习通报各类违规违纪案例38起，观看“嘉廉话.阳光问政”节目2期，警示教育专题片8次，干部职工的廉政意识进一步增强。

2.继续实施教育“六大”提升工程，学校发展特色呈现

一是投入42万元对全区6所学校图书室进行了装修，建读书吧10个，读书角185个。永和镇小学“和”文化受到各级领导好评。二是借教育对口帮扶、东西协作、国培、省培等机会，培训各类教师1500余人次，组织40名教育系统行政干部到北京师范大学进行了专题培训。有38名教师在各级各类赛课中收到表彰和和获奖。三是艺体教育成效明显。成功举办一年一度的艺术节展演系列活动，对优秀师生和优秀班集体进行表彰。积极组织教师和学生参加省、市各类比赛，100余名学生获得市级以上表彰，其中，参加全省武术大会和全市中小学生武术大赛，获金牌8枚，银牌10枚，铜牌12枚的佳绩；组队参加2019（夏季）四川省第六届青少年智力运动飞叠杯比赛，荣获省级团体一等奖，有9名师生获得个人一等奖，充分展示了素质教育的成果。四是强化安全工作“一岗双责”，层层签订了安全目标责任书，指导学校修订完善各类安全应急预案，开展各类应急演练，扎实开展专项教育活动，认真组织“消防示范课”活动，获评市教育局优秀组织奖，5名教师分别获得一、二等奖。区幼儿园获评四川省餐饮服务食堂分级量化监督管理A级单位。五是教育信息化优势凸显。实施同步课堂项目，开通和平小学与浦江县实验小学、和平鲤鱼浩小学与乐师附小同步课堂，初步实现了优质教师资源共享。成功开展“金.浦”云教研教师培训活动，参与直播互动的教师达400余人次。利用学校云教室助力脱贫攻坚。全年对社会开放云教室高达100天，配合区级相关部门开展“政府部门驻村帮扶干部法律法规培训与考试”、“金口河区电商平台农产品上行实操培训”等，共计培训600余人次。

3.深化教育综合改革，推进各类教育协调发展

一是贯彻落实《乐山市金口河区乡村教师支持计划实施细则（2015—2020）》和《乐山市金口河区校长教师交流轮岗实施办法》，招聘10名特岗教师补，组织乡村教师参加区级以上培训人均4次以上，逐月兑现乡村教师补贴，实施乡村教师从教30年职称评审不受岗位限制，交流校长3人，教师9人。二是认真贯彻落实关于深化义务教育教学改革提高教育质量的意见，修订完善了《金口河区义务教育阶段教学质量综合评估办法》等一系列管理制度。2019年高考全区完成本科录取24人（含艺体），专科录取118人；中考完成异地录取27人，延风中学录取154人，9+3中职录取88人。和平小学统考成绩在全市联系学校中排名中上水平。三是认真贯彻落实中小学减负相关规定，规范招生入学行为；严格执行部颁课程计划，确保学生每天至少1小时的体育活动时间，组织开展了全区大课间活动展评。四是落实新高考改革制度，投入79.8万采购新高考信息管理系统。五是认真贯彻落实民办教育促进法实施条例，批准设立了3所民办幼儿园，3所校外培训机构，加强监管和培训活动治理，规范办学。考核认定3所民办幼儿园为普惠性幼儿园。六是实施“一村一幼”提升改造工程，投入资金21万元购买玩具；在全区19个幼教点对570名幼儿实施“学前学普”行动扩大试点工作，聘请7名帮扶专家，督导员3名。目前全区在园幼儿1519名，学前三年毛入园率115%。

4.巩固义务教育均衡创建成果，各项指标达到要求。

一是认真落实控辍保学“六长”责任制，目前全区无一人辍学。二是全年对上争取资金2780万元，总投资1870万元，完成延风中学提升改造工程初中部教学楼、综合楼新建工程，改造运动场改造工程，采购设备设施320万元。投入36万，对共安中学校园内吊桥钢绳进行了拆除。三是适龄儿童公平就学。落实学校解决了196名进城务工人员子女就学问题。采取以“随班就读、特校就读、送教上门”等形式，确保全区6-15周岁15名适龄“三残”儿童少年平等接受义务教育，入学率100%。

5.全面实施教育扶贫政策，十五年免费教育全面实现

一是认真落实各类资助政策。投入资金916万元学前至大学阶段学生落实“三免两补”、贫困生资助等政策。二是全区41个行政村全面实行学前双语教育，累计投入资金292.05万元。三是办理助学贷款462名，金额325万元。四是设立教育救助基金对全区681名建档立卡贫困户子女学前至大学阶段自缴费用进行减免，累计约116万元。十五年免费教育全面实现。实施中职“2+1”项目，选派36名中职学生前往浦江县学习。

6.驻村帮扶产业带动，增收致富成效显著

教育局认真落实脱贫攻坚“四不摘”精神，以发展产业为群众铺就致富路，通过“思想发动、基地带动、典型促动、自觉行动”的方式，发展高山蔬菜产业1200余亩，人均增收4000元以上，户均增收1万元以上，夯实了脱贫攻坚成效。

二、机构设置

金口河区教育局及下属二级预算单位共16个，其中教育局行政机关1个，下属事业单位15个。

纳入教育系统2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．乐山市金口河区教师进修学校

2．乐山市金口河区电教教仪站

3．乐山市金口河区教育督导室

4．乐山市金口河区中学

5．乐山市金口河区初级中学

6．乐山市金口河区共安彝族乡初级中学

7．乐山市金口河区共安彝族乡小学

8．乐山市金口河区和平彝族乡小学

9．乐山市金口河区永和镇小学

10．乐山市金口河区金河镇小学

11．乐山市金口河区吉星小学

12．乐山市金口河区永胜小学

13．乐山市金口河区幼儿园

14．乐山市金口河区青少年活动中心

    15．乐山市金口河区教育会计中心

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计11981.8万元。与2018年相比，收、支总计各减少1535.66万元，下降11.36%。主要变动原因是2018年义务教育省级均衡验收采购设备设施、实验仪器、新建永胜乡小学教学楼、维修改造学校校舍、新建区中学教学楼等投入加大。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计11981.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11963.74万元，占99.85%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1.96万元，占0.01%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入16.1万元，占0.14%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计11294.52万元，其中：基本支出7239.96万元，占64.1%；项目支出4054.55万元，占35.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计11963.74万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1392.09万元，下降10.42%。主要变动原因是2018年义务教育省级均衡验收采购设备设施、实验仪器、新建永胜乡小学教学楼、维修改造学校校舍、新建区中学教学楼等投入加大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出11250.16万元，占本年支出合计的99.61%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少79.23万元，下降6.9%。主要变动原因是2018年义务教育省级均衡验收采购设备设施、实验仪器、新建永胜乡小学教学楼、维修改造学校校舍、新建区中学教学楼等投入加大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出11250.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）9136.02万元，占81.22%；科学技术（类）支出70.83万元，占0.63%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1115.55万元，占9.91%；卫生健康支出233.39万元，占2.07%；农林水支出110.63万元, 占0.98 %;住房保障支出583.76万元，占5.19%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为11250.16，完成预算143.38%。其中：

1. 教育205（类）01（款）01（项）教育管理事务行政运行,支出决算为165.89万元，与预算持平; 教育205（类）02（款）01（项）学前教育支出决算数865.95万元, 完成预算268.82%，决算数大于预算数的主要原因是学前教育双语辅导员等项目资金为上级专款,未纳入预算; 教育205（类）02（款）02（项）小学教育支出决算数3268.95万元, 完成预算145.63%,决算数大于预算数的主要原因是义务教育保障经费、薄弱学校改造资金、营养餐资金、寄宿学校贫困生生活补助等是上级专款，为未纳入预算; 教育205（类）02（款）03（项）初中教育支出决算数2008.81万元, 完成预算148.55%,决算数大于预算数的主要原因是区中学综合楼、寄宿学校贫困生生活补助等项目资金是上级资金,未纳入预算; 教育205（类）02（款）04（项）高中教育支出决算数343.88万元, 决算数大于预算数的主要原因是高中助学金、区中学综合楼、等项目资金是上级资金,未纳入预算; 教育205（类）02（款）05（项）高等教育支出决算数25.36万元, 决算数大于预算数的主要原因是大学基层就业学费奖补等项目资金是上级资金,未纳入预算;教育205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出决算数950.27万元, 完成预算174.36%,决算数大于预算数的主要原因是营养改善计划资金.中小学设备购置等项目资金是省市级资金,未纳入预算; 教育205（类）03（款）02（项）中专教育支出决算数4.8万元, 教育205（类）07（款）01（项）特殊学校教育支出决算数17.03万元, 决算数大于预算数的主要原因是项目资金是上级资金,未纳入预算; 教育205（类）08（款）01（项）教师进修支出决算数159.98万元, 决算数与预算数持平; 教育205（类）08（款）02（项）干部教育支出决算数106.54万元, 决算数与预算数持平;205（类）09（款）99（项）其他教育费附加安排的支出,支出决算数571.46万元, 完成预算数90.33%,决算数小于预算数的主要原因是中小学设备购置等项目为未实施;205（类）99（款）99（项）其他教育支出, 支出决算数108.51万元, 完成预算数275.75%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金是上级资金,未纳入预算。

2. 科学技术206（类）04（款）02（项）应用技术研究与开发支出决算为51.95万元，完成预算432.92%，决算数大于预算数的主要原因是有省、市级科技资金未纳入预算; 科学技术206（类）04（款）04（项）科技成果转化与扩散支出决算为16.06万元，完成预算803%，决算数大于预算数的主要原因是市级科技资金未纳入预算;; 科学技术206（类）05（款）99（项）其他科技条件与服务支出，支出决算为2.82万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金是上级资金,未纳入预算。

3. 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:机关事业单位养老保险缴费支出,支出决算为672.26万元，完成预算91.53%，决算数小于预算数的主要原因是预算养老保险是当年所有收入,系数较大,实际支出以平台上数据为准，而且本年有10人退休; 社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:机关事业单位职业年金缴费支出,支出决算为333.06万元，与预算持平;社会保障和就业208（类）05（款）99（项）:其他事业单位离退休支出, 支出决算为15.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平; 社会保障和就业208（类）08（款）01（项）:死亡抚恤,支出决算为34.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平; 社会保障和就业208（类）99（款）01（项）:其他社会保障和就业支出支出决算为57.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平;

4. 医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:行政单位医疗,支出决算为8.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平;  医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:事业单位医疗,支出决算为225.17万元，完成预算92.45%，决算数小于预算数的主要原因是各中小学.幼儿园今年退休10人。

5、农林水支出213（类）05（款）99（项）:其他扶贫支出,支出决算为110.63万元，完成预算256.08%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金是上级资金,未纳入预算。

    6. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）:住房公公积金,支出决算为583.76万元，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2019年一般公共预算财政拨款基本支出7239.94万元，其中：

人员经费7177.64万元，主要包括：基本工资2279.4万元、津贴补贴616.13万元、奖金104.35万元、伙食补助费58.78万元、绩效工资1333.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费672.26万元、职业年金缴费310.67万元、基本医疗保险缴费233.38万元、其他社会保障缴费57.72万元、其他工资福利支出675.50万元、抚恤金1.56万元、生活补助82.20万元、奖励金0.79万元、住房公积金583.76万元、其他对个人和家庭的补助支出167.22万元。
　　日常公用经费62.3万元，主要包括：办公费5.74万元、电费0.36万元、邮电费3.67万元、差旅费13.24万元、培训费2.29万元、公务接待费3.11万元、劳务费8.25万元、委托业务费0.07万元、工会经费4.94万元、其他交通费18.09万元、其他商品和服务支出2.00万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.41万元，完成预算23.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少公务接待标准和用餐次数, 同城接待等都在伙食团吃工作餐, 2019年本单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.41万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

3.公务接待费支出3.41万元，完成预算27.5%。公务接待费支出决算比2018年减少3.03万元，下降47.05%。主要原因是厉行节约,减少公务接待标准和用餐次数, 同城接待等都在伙食团吃工作餐。其中：

国内公务接待支出3.41万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次，358人次（不包括陪同人员），共计支出3.41万元，具体内容包括：目标考核餐费、省教育厅督导金口河区教育扶贫、市教育局调研金口河教育工作、十年行动计划实施检查、蒲江县支教教师接待、市教育局工作检查、达州职业技术学院对口送教接待、省教科院调研、义教均衡省级过程性督导、市级复核接待等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，教育局机关运行经费支出24.56万元，比2018年减少1.85万元，下降7%。主要原因是2019年退休1人,人员经费减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，教育局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，教育局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，教育系统在年初预算编制阶段，组织对56个项目开展了预算事前绩效评估，对56个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。从评价情况来看项目完成情况良好,项目实施结果与规划一致，项目按规定及时分配专项预算资金，并拨付到单位，项目管理合规。

1.项目绩效目标完成情况。
    教育系统在2019年度部门决算中反映“一村一幼教师绩效奖”、“寄宿学校晚自习费”、“教师培训费”、“贫困大学生资助”、“义务教育生均公用经费”5个项目绩效目标实际完成情况。

    “一村一幼教师绩效奖”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32.8万元，执行数为32.2833万元，完成预算的98.42%。通过项目实施，完成对全区41个行政村82名“一村一幼”教师绩效考核,充分调动“一村一幼”教师工作积极性。资金使用效率高，社会、家长、教师满意度提高。

     寄宿学校晚自习费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全区8所寄宿制学校1132名中小学生晚自习学习、生活，保证了1132名中小学生生命安全，提高了寄宿学校教育教学质量，资金使用效率高，家长、学校、学生满意度提高。

教师培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，为全区12个学校及教育业务单位教师的培训学习提供经济保障，组织教师参加各级各类培训800余人次，提高了全区中小学教师教育教学水平，资金使用效率高，学校、教师满意度提高。

贫困大学生资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，为我区贫困大学新生顺利完成大学学业提供资助，确保33名贫困大学新生及时入学，资金使用效率高，家长、社会、学生满意度提高。

义务教育生均公用经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，为全区11所义务教育学校正常教育教学工作开展提供经济保障，资金使用效率高，家长、学校、社会、学生满意度提高。

2.部门绩效评价结果。

    教育系统按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《教育系统2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“一村一幼教师绩效奖”、“寄宿学校晚自习费”、“教师培训费”、“贫困大学生资助”、“义务教育生均公用经费”5个项目开展了绩效评价，《一村一幼绩效奖2019年绩效评价报告》、《寄宿学校晚自习费2019年绩效评价报告》、《教师培训费2019年绩效评价报告》、《贫困大学生资助2019年绩效评价报告》、《义务教育生均公用经费2019年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如幼儿园保教费收入等。

 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市教育局拨入经费等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）33（款）02（项）：指一般行政管理事务。

10.教育205（类）01（款）01（项）：指教育支出行政运行；2050201指学前教育；2050202指小学教育；2050203指初中教育；2050204指高中教育；2050205指高等教育；2050299指其他普通教育支出；2050302指中专教育；2050701指特殊学校教育；2050801指教师进修；2050901指农村中小学校舍建设；2050999指其他教育附加安排的支出；2059999指其他教育支出。

11.科学技术206（类）04（款）02（项）：指应用技术研究与开发；2060404指科技成果转化与开发；2069999指其他科学技术支出。

12.社会保障和就业208（类）03（款）02（项）：指财政对失业保险基金的补助支出；2080304指财政对工伤保险基金的补助支出；2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506指机关事业单位职业年金缴费；2080599指其他行政事业单位离退休支出；2080801指死亡抚恤；2089901指其他社会保障和就业支出。

13．医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗；2101102指事业单位医疗。

14．农林水支出213（类）07（款）05（项）：指对村民委员会和村党支部的补助；

15．住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

16．其他支出229（类）60（款）04（项）：指用于教育事业的彩票公益金支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         第四部分 附件

附件1

教育系统2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

 金口河区教育局及下属二级预算单位共16个，其中教育局行政机关1个，下属事业单位15个。

（二）机构职能。

1、彻落实党和国家关于教育工作的方针政策及法律法规，研究制定全区教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

2、统筹规划教育体制和办学体制的改革，建立适应社会发展的教育体制及运行机制；推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导协调各乡镇和各部门有关教育工作；负责教育系统基本信息的统计、分析和发布工作。

3、负责教育系统教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全区教育系统教育经费筹措和使用；提出有关教育收费项目的标准和意见，配合发改、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费；负责全区教育系统的财务监督、审计，协同有关部门做好纪检监察工作。

4、综合管理全区基础教育（含幼儿教育）、职业技术教育、成人教育等工作，实施基础教育教学改革，全面实施素质教育；实施少数民族教育工作；负责对社会力量办学机构的监督和管理；编制中小学、幼儿园招生计划并组织实施；实施基础教育普及工作。

5、指导中小学教职工的思想政治工作和学校德育工作；会同有关部门指导学校的工会、共青团及妇女工作；管理全区教育系统学会、协会、基金会等社团组织；协同有关部门做好中小学校的体育、卫生、环保、民族宗教、国防教育和法制教育等工作；配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益；督促指导全区教育系统安全稳定工作。

6、主管全区教师工作，会同有关部门管理教育系统人事、劳资、编制和专业技术评聘；指导学校内部管理体制改革；统筹规划并指导学校教师队伍和学校干部队伍建设；负责中小学教师调配和教师资格认定；按照干部管理权限和程序，考核、任免局所属单位负责人和中小学校（幼儿园）领导干部。

7、统筹管理全区各级各类学校的学历教育考试工作；组织各类升学招生考试工作；承担区大中专招生委员会和高等教育自学考试委员会的日常工作。

8、指导全区教育科研和教育科研成果的推广工作，指导教育信息化建设工作；实施全区教育督导与评估工作。

9、贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担区语言文字工作委员会的日常工作。

10、在区委领导下，全面贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻执行上级党委关于党建工作的决议、决定和部署，贯彻执行党的教育方针，引导监督学校遵守国家法律法规，依法治校、规范管理，确保正确办学方向。

11、领导区教育系统的基层党组织建设工作；研究、规划和考核管理单位基层党组织建设；研究和解决全区教育系统党建工作存在的问题，总结推广好的经验和做法，开展调查研究，做好督促检查和评价工作；定期召开全区教育系统党的建设工作会议，开展相关培训工作；具体负责全区教育系统思想政治、精神文明建设、党风廉政建设和工会、共青团、妇联等群团工作；负责全区教育系统基层党组织的组建、撤销和换届以及党员发展、管理、教育等工作。坚持立德树人、德育为先，开展社会主义核心价值观教育，推动学校形成良好校风教风学风。

12、参与讨论决定教育发展规划、重要改革和教学科研、招生录取等方面的重大事项，以及涉及师生员工切身利益的重要事项；指导全区教育系统师资队伍建设，具体负责金口河区学校（单位）教师调配，报组织、人社部门批准备案。

13、坚持党管人才原则，参与讨论决定人才工作政策措施，会同有关方面做好各类人才培养、引进、使用、服务和奖惩工作，对教职工聘用考评、职称评审等提出意见。

14、按照区委要求，在区委组织部的指导下，负责全区各级各类学校领导班子建设和干部管理，承办教育系统下属事业单位领导干部的考察、考核、任免工作。

15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

16、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（三）人员概况。

    2019年末，教育系统有行政人员10人，管理事业人员7人，教职员工428人，其他编外人员181人，遗属19人，代民师8人，学生5094人（其中幼儿1518人，小学生2468人，初中生1108人）。

二、  部门财政资金收支情况

  （一）部门财政资金收入情况。

2019年部门财政拨款收入总计11963.74万元。

（二）部门财政资金支出情况。

   2019年部门财政拨款支出总计11963.74万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按财政要求，按时、高质量编制预算、决算，并填报绩效目标，转移支付提前下达、专项转移支付专项资金按财政、项目要求及时划拨相关项目单位学校、幼儿园、教育业务单位。

（二）专项预算管理。

教育系统预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实施绩效、形成了社会满意、家长满意、学生满意的教育教学氛围。

（三）结果应用情况。

2019年，教育系统自评质量高，绩效目标公开，自评公开、评价结果、应用结果良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，教育系统部门整体预算合理，项目实施结果与规划一致，项目按规定及时分配专项预算资金，并拨付到单位，项目管理合规。

（二）存在问题。

    为提高教育教学质量，学校组织培训增多，中小学、幼儿园公用经费和培训费不足。

（三）改进建议。

增加培训费项目经费，学校开源节流，用好财政每一分钱，提高资金使用效率。

附件2

2019年“一村一幼”教师绩效奖项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据教科局《关于调整提高我区编外幼儿教职工待遇的请示》（金教科〔2016〕7号）和区人民政府《关于调整提高我区编外幼儿教职工待遇的请示的批复》（金府复〔2016〕58号）文件，“一村一幼”教师绩效奖按文件规定进行资金申报,资金使用等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

“一村一幼”教师绩效奖专项用于全区41个行政村，82名“一村一幼”教师绩效考核,充分调动“一村一幼”教师工作积极性。项目实施结果与规划一致，项目按规定及时调剂拨付到各乡镇中心幼儿园，各乡镇中心幼儿园按考核情况进行分配，项目自评得分91分。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据《教科局《关于调整提高我区编外幼儿教职工待遇的请示》（金教科〔2016〕7号）和区人民政府《关于调整提高我区编外幼儿教职工待遇的请示的批复》（金府复〔2016〕58号），执行绩效目标 ，目标设置明确、合理。

2、项目管理

项目资金实施财政“大平台”集中支付管理，会计核算实施专账管理， 做到了专款专用,无克扣挪用专项资金现象。财务处理及时，会计核算规范。资金分配科学合理，资金使用符合项目要求。

3、项目绩效

完成对全区41个行政村82名一村一幼教师绩效考核不拨付32.3833万元。资金使用效率高、受益群体满意度高。

 三、存在主要问题

资金量小，使用分散，未发挥最佳效益。

四、相关措施建议

为进一步提高一村一幼教师积极性，留住优秀幼儿教师，建议提高一村一幼幼儿教师绩效考核力度。

2019年寄宿学校晚自习费项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

寄宿学校晚自习费按项目要求专项用于我区各中小学寄宿制学校教师晚自习补课工作补助。寄宿制学校根据晚自习授课登记，教育局汇总向财政局申请项目经费，并按实际直接调剂到寄宿制学校。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

寄宿学校晚自习费项目实施结果与规划一致，项目按规定及时拨付到单位，项目管理合规，学校按时组织老师为寄宿学生上课，组织管理寄宿学生学习、生活，通过寄宿学校晚自习提高寄宿学生学习、生活能力，24万元全部用于8所寄宿制学校晚自习费，保障了全区1132名寄宿中小学生晚自习学习、生活。项目自评得分91分。

（二）绩效分析

1、项目决策

寄宿制学校晚自习费项目是本级预算，绩效目标设置明确、合理。

2、项目管理

项目资金实施财政“大平台”集中支付管理，会计核算实施专账管理， 做到了专款专用,无克扣挪用专项资金现象。财务处理及时，会计核算规范。资金分配科学合理，资金使用符合项目要求。

3、项目绩效

寄宿制学校晚自习费项目目标完成24万元，为全区8所寄宿制学校1132名中小学生晚自习学习、生活提供经济保障，保证了1132名中小学生生命安全，提高了寄宿学校教育教学质量，资金使用效率高，家长、学校、学生满意度提高。

三、  存在主要问题

    寄宿制学校学生人数增加,寄宿制学校老师晚自习课时增多, 寄宿制学校晚自习费项目资金不足。

四、相关措施建议

加大寄宿制学校晚自习费项目资金，保障全区寄宿中小学生晚自习学习、生活，进一步提高寄宿学校教育教学质量。

2019年教师培训费项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

教师培训费按项目要求专项用于我区各学校及教育业务单位开展教师培训工作。教师培训费各学校、教育业务单位根据培训相关登记，教育局汇总向财政局申请项目经费，并按实际直接调剂到各学校及教育业务单位。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

教师培训费项目实施结果与规划一致，项目按规定及时拨付到单位，项目管理合规，各学校及教育业务单位按要求组织老师培训，提高教育教学能力，15万元全部用于全区各学校、教育业务单位教师培训，保障了全区12个学校及教育业务单位教师的培训学习。项目自评得分91分。

（二）绩效分析

1、项目决策

教师培训费项目是本级预算，绩效目标设置明确、合理。

2、项目管理

项目资金实施财政“大平台”集中支付管理，会计核算实施专账管理， 做到了专款专用,无克扣挪用专项资金现象。财务处理及时，会计核算规范。资金分配科学合理，资金使用符合项目要求。

3、项目绩效

教师培训费项目目标完成15万元，为全区12个学校及教育业务单位教师的培训学习提供经济保障，提高了全区中小学教师教育教学水平，资金使用效率高，家长、学校、教师满意度提高。

三、存在主要问题

    无。

四、相关措施建议

无。

2019年贫困大学生资助项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

贫困大学生资助按项目要求专项用于我区贫困大学生顺利完成大学学业。经本人申请，教育资助中心审核，2019年符合资助条件的贫困大学新生有33人，教育局向财政局申请项目经费，并按要求发放贫困大学新生资助3万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

贫困大学生资助项目实施结果与规划一致，项目按规定及时支付给33名贫困大学新生，项目管理合规，确保我区贫困大学新生顺利完成大学学业，3万元全部用于我区贫困大学生，保障贫困大学新生顺利完成大学学业。项目自评得分92分。

（二）绩效分析

1、项目决策

贫困大学生资助项目是本级预算，绩效目标设置明确、合理。

2、项目管理

项目资金实施财政“大平台”集中支付管理，会计核算实施专账管理， 做到了专款专用,无克扣挪用专项资金现象。财务处理及时，会计核算规范。资金分配科学合理，资金使用符合项目要求。

3、项目绩效

贫困大学生资助项目目标完成3万元，为我区贫困大学新生顺利完成大学学业提供资助，确保33名贫困大学新生及时入学，资金使用效率高，家长、社会、学生满意度提高。

三、存在主要问题

    无。

四、相关措施建议

无。

2019年义务教育生均公用经费项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

义务教育生均公用经费按项目要求专项用于我区义务教育学校教育教学公用开支，确保教育教学工作正常开展。义务教育生均公用经费分春、秋学期向财政局申请项目经费，并按学生人数和中小学标准直接调剂到我区各义务教育学校。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

义务教育生均公用经费项目实施结果与规划一致，项目按规定及时拨付到单位，项目管理合规，我区义务教育学校按公用经费使用范围使用，20万元全部用于全区各义务教育学校，保障了全区9所义务教育学校正常教育教学工作开展。项目自评得分91分。

（二）绩效分析

1、项目决策

义务教育生均公用经费项目是本级预算，绩效目标设置明确、合理。

2、项目管理

项目资金实施财政“大平台”集中支付管理，会计核算实施专账管理， 做到了专款专用,无克扣挪用专项资金现象。财务处理及时，会计核算规范。资金分配科学合理，资金使用符合项目要求。

3、项目绩效

义务教育生均公用经费项目目标完成20万元，为全区9所义务教育学校正常教育教学工作开展提供经济保障，资金使用效率高，家长、学校、社会、学生满意度提高。

三、存在主要问题

    无。

四、相关措施建议

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

教育系统2019年决算公开表.xls