2019年度

四川省乐山市金口河区退役军人事务局部门决算

目录

公开时间：2020年9月

                            第一部分部门概况                           4

一、基本职能及主要工作                                                     4

二、机构设置                                                               6

第二部分度部门决算情况说明                                                 7

一、收入支出决算总体情况说明                                               7

二、收入决算情况说明                                                       7

三、支出决算情况说明                                                       7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                                       7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                                   7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                               10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明                                   10

八、政府性基金预算支出决算情况说明                                         11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明                                       11

十、其他重要事项的情况说明                                                 11

第三部分名词解释                                                           13

第四部分附件                                                               18

附件1                                                                      18

第五部分附表                                                               21

一、收入支出决算总表                                                       21

二、收入决算表                                                             21

三、支出决算表                                                             21

四、财政拨款收入支出决算总表                                               21

五、财政拨款支出决算明细表                                                 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表                                         21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表                                     21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                     21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表                                     21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                             21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表                         21

十三、国有资本经营预算支出决算表                                           21

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设，参与指导退役军人党建工作。完成区委、区政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，区退役军人事务局在区委、区政府的正确领导和上级退役局的指导下，扎实开展以下工作。

1、认真做好拥军优抚工作。是全面贯彻落实退役军人保障政策。认真贯彻执行国家有关退役军人医疗、抚恤补助等政策。截至目前，通过“一卡通”平台为优抚对象发放抚恤金、生活补助、价格补贴、医疗补助资金，以及义务兵家属优待金。深化“双拥在基层”活动，以春节、“八一”等节日活动为契机，开展军地走访慰问活动。

2、扎实开展就业安置工作。2019年积极安置符合政府安排工作条件的退役军人，安置率达100％。圆满完成了全区退役士兵安置任务。

3、稳妥做好社保接续工作。按照中办、国办出台的《意见》和省、市相关规定，该项工作自今年6月启动以来，我局多次开展排查摸底，摸排出全区符合政府安排工作方式退出现役的士兵未参保、断缴、欠费人员，全面完成工作任务，有力保障了退役军人的合法权益。

4、“不忘初心牢记使命”主题教育。按照区委“不忘初心牢记使命”主题教育要求，扎实开展主题教育工作。一是组织区内40名参战人员召开“不忘初心牢记使命”主题教育暨参战人员座谈会，参会人员思想立场更加坚定，爱国热情高涨。二是扎实开展帮扶解困工作。以“不忘初心牢记使命”主题教育为契机，以做好退役军人服务管理工作为重要抓手，切实为退役军人办实事、解难题，积极协调有关部门用足用好现行政策，整合临时救助、大病救助、优抚医疗等政策资金，综合施策，并形成常态化帮扶机制。

5、帮扶工作开展情况。今年以来，我局对照帮扶结对任务分解表，认真开展核实工作，每月深入走访贫困户活动，全面、详细了解每一户贫困户的基本情况，包括家庭生活、生产劳动、贫困状况、学生在校情况、家庭收支及帮扶需求等，并建立和完善了贫困户档案、帮扶台账。结合贫困户的具体情况，为每户贫困户制定帮扶方案，让贫困户结合自身情况进行了家禽养殖，作物种植，转移就业外出务工等增加收入，进一步巩固脱贫成果。

二、机构设置

金口河区退役军人事务局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入区退役军人事务局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．乐山市金口河区退役军人服务中心

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计638．10万元。2019年新增单位无上年相关收支。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计445．94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入445．86万元，占99．98％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0．08万元，占0．02％。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计379．15万元，其中：基本支出29．05万元，占7．66％；项目支出350．10万元，占92．34％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计638．02万元。2019年新增单位无上年相关收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出379．10万元，占本年支出合计的99．99％。2019年新增单位无上年相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出379．10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出355．58万元，占93．80％；医疗卫生支出17．59万元，占4．64％；农林水支出2．57万元，占0．68％；住房保障支出3．36万元，占0．88％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为379．10，2019年新增单位无预算。其中：

1．社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）：支出决算为2．41万元。

2．社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）：支出决算为1．22万元。

3．社会保障和就业支出208（类）08（款）01（项）：支出决算为2．87万元。

4．社会保障和就业支出208（类）08（款）02（项）：支出决算为40．75万元。

5．社会保障和就业支出208（类）08（款）03（项）：支出决算为118．25万元。

6．社会保障和就业支出208（类）08（款）05（项）：支出决算为35．36万元。

7．社会保障和就业支出208（类）08（款）06（项）：支出决算为6．95万元。

8．社会保障和就业支出208（类）08（款）99（项）：支出决算为21．97万元。

9．社会保障和就业支出208（类）09（款）01（项）：支出决算为41．02万元。

10．社会保障和就业支出208（类）09（款）02（项）：支出决算为3．70万元。

11．社会保障和就业支出208（类）09（款）04（项）：支出决算为11．41万元。

12．社会保障和就业支出208（类）09（款）05（项）：支出决算为4．80万元。

13．社会保障和就业支出208（类）28（款）01（项）：支出决算为20．99万元。

14．社会保障和就业支出208（类）28（款）04（项）：支出决算为21万元。

15．社会保障和就业支出208（类）28（款）99（项）：支出决算为17．68万元。

16．社会保障和就业支出208（类）99（款）01（项）：支出决算为5．20万元。

17．医疗卫生支出210（类）11（款）01（项）：支出决算为0．90万元。

18．医疗卫生支出210（类）14（款）01（项）：支出决算为：15．26万元。

19．医疗卫生支出210（类）14（款）99（项）：支出决算为：1．43万元。

20．农林水支出213（类）05（款）99（项）：支出决算为2．57万元。

21．住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算为3．36万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出29万元，其中：

人员经费24．44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金等。

公用经费4．56万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，2019年新增单位无上年相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2019年新增单位无上年相关支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。2019年新增单位无上年相关支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0万元。2019年新增单位无上年相关支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区退役军人事务局机关运行经费支出4．56万元，2019年新增单位无上年相关支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，区退役军人事务局政府采购支出总额8．05万元，其中：政府采购货物支出8．05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。2019年新增单位，主要用于采购办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区退役军人事务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

金口河区退役军人事务局为2019年新增单位，未编制年初预算。2019年未开展项目支出绩效评价。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效目标全面完成，取得了一定的经济和社会效益，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。

1．项目绩效目标完成情况。

无。

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《金口河区退役军人事务局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11．社会保障和就业支出208（类）08（款）01（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12．社会保障和就业支出208（类）08（款）02（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

13．社会保障和就业支出208（类）08（款）03（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡老复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

14．社会保障和就业支出208（类）08（款）05（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

15．社会保障和就业支出208（类）08（款）06（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

16．社会保障和就业支出208（类）08（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

17．社会保障和就业支出208（类）09（款）01（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵，转业士官的安置支出。

18．社会保障和就业支出208（类）09（款）02（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

19．社会保障和就业支出208（类）09（款）04（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

20．社会保障和就业支出208（类）09（款）05（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

21．社会保障和就业支出208（类）28（款）01（项）：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

22．社会保障和就业支出208（类）28（款）04（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

23．社会保障和就业支出208（类）28（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

24．社会保障和就业支出208（类）99（款）01（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25．医疗卫生支出210（类）11（款）01（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26．医疗卫生支出210（类）14（款）01（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27．医疗卫生支出210（类）14（款）99（项）：反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

28．农林水支出213（类）05（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

29．住房保障支出221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

金口河区退役军人事务局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

金口河区退役军人事务局下属二级单位1个，其中事业单位1个（未单独核算）。主要包括乐山市金口河区退役军人服务中心。

（二）机构职能。

组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设，参与指导退役军人党建工作。完成区委、区政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

（三）人员概况。

金口河区退役军人事务局共有编制7个，其中行政编制3个，事业编制4个。2019年实有在职人员3人，其中公务员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

全年财政决算总收入为638．10万元。其中本年收入445．94万元，年初结转和结余192．16万元。

（二）部门财政资金支出情况。

全年财政决算总支出为638．10万元。其中本年支出合计379．15万元，年末结转和结余258．95万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

金口河区退役军人事务局为2019年新增单位，未编制年初预算。

（二）结果应用情况。

除涉密信息外，我局按区财政局要求及时在政府信息公开网上公开部门预决算，并对单位日常运行经费的安排和使用情况等重要事项作出说明。认真执行国家的政策规定，遵守财经纪律，严格管理，精打细算，节约开支。按照会计核算和账务管理相关规定和要求，与区财政部门做好工作对接，及时进行会计账务处理，编制部门年度财务预决算报表，确保财务管理规范化、制度化。严格执行《政府采购法》及其实施条例，依据采购程序将新增资产作为固定资产入会计账，自觉接受区财政局、政府采购办、审计局的监督，确保采购的货物、服务等依法依规进行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

金口河区退役军人事务局2019年3月份成立，不断完善内控制度，认真地完成了2019年决算汇总工作。通过项目资金的分配使用，综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。我局2019年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了机关的正常运行和部门职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

超前谋划意识不强，科室之间沟通不够。

（三）改进建议。

1、加强部门之间沟通，确保预算数据精准度。

2、加强对财务人员培训，提高财务人员业务能力。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市金口河区退役军人事务局.XLS