2019年度
四川省乐山市金口河区文化体育和旅游局决算

目录

公开时间：2020年9月1日

第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.拟订文化、体育、旅游、广播电视、文物保护相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。
2.组织推动全区文化体育事业、文化体育产业、旅游业、广播电视、文物保护业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游、广播电视体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。
3.管理全区重大文化、体育、旅游、广播电视活动，指导全区重点文化、体育、旅游、广播电视、文物设施建设，组织全区文化体育和旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
4.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和地方特色文化传承发展。
5.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化体育广播电视旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.推进文化体育和科技创新发展，推进文化体育和旅游行业信息化、标准化建设。
7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，培育和管理体育市场，促进文化体育和旅游产业发展。
9.指导文化体育和旅游、广播电视市场发展，对市场经营进行行业监管，维护市场秩序，推进文化旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化体育旅游和广播电视市场；规范体育服务管理，推动体育标准化建设，协调、指导全区体育彩票销售工作。
10.负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外交流合作与宣传推广工作；组织大型文化、体育、旅游、广播电视、文物对外交流活动。
11.统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全区国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；指导全区体育场馆规划建设、维修改造及开发工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设。
12.统筹规划全区竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，负责组织协调各级综合性运行会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。
13.统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导实施国家学生体制健康测试工作。
14.组织实施广播电视节目评价工作；监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量；指导、监督广播电视广告播放。
15.拟订全区广播电视科技发展规划，指导、监督实施行业技术标准；负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设；推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
16.管理和指导全区文物保护利用与考古工作；组织文物资源调查；负责组织遴选、申报区级以上文物保护单位；组织协调重大文物保护、考古项目的实施。协调、指导基本建设涉及文物保护相关工作；组织指导文物保护宣传工作；协调、指导和监督全区文物安全工作；履行文物行政督察职责。
17.负责对全区文化遗产保护和管理的监督工作，组织开展文化遗产等申报工作。
18.负责推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设；指导博物馆建设管理和社会文物管理工作；组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、标准化建设；推动装备技术提升。
19.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。
20.完成区委、区政府交办的其他任务。
21.职能转变。以人民对美好生活的向往为引导，统筹推进文化体育事业、文化体育产业和旅游业融合发展；用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化体育和旅游与相关产业融合发展；坚持“绿色发展、美丽崛起”发展主线，强化“旅游主导”地位，加快建设世界重要旅游目的地增长极。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、聚力文旅融合 绘制发展新蓝图
（1）落实机构改革 体制机制完善
全面推进文旅机构改革，调整文旅发展领导小组成员，成立区文体旅游局和区文化旅游开发服务中心。出台《关于加快建设中国最美峡谷旅游目的地的实施意见》《乐山市金口河区促进文旅产业加快发展的九条政策》，提升行业管理、统筹规划和综合协调能力。
（2）全域旅游揽创建 蓝图绘就促发展
以全域旅游为统揽，创建“全域旅游示范区”“天府旅游名县”，健全“1+2+2+N”规划体系，加快《金口河区全域旅游规划》编制，完成《关于创建四川省天府旅游名县的工作方案（送审稿）》《关于创建“四川省全域旅游示范区”实施方案（送审稿）》，出台《关于加快建设中国最美峡谷旅游目的地的实施意见》《乐山市金口河区促进文旅产业加快发展的九条政策》；大峡谷景区扩容提质、2号停车场、铁道兵博物馆路面黑化、峡谷游船运营等完工。成功创建大渡河金口大峡谷国家4A级景区！启动大瓦山旅游扶贫项目建设，编制《金口河区大瓦山旅游区控制性详细规划》，完成大天池湿地旅游区景观配套设计方案；十四届中国义乌文化产品交易博览会和十一届中国国际旅游商品等博览会，特色旅游线路、产品、旅游品牌“云上大瓦山、最美大峡谷”走向全国。红色氛围营造、铁博升级改造；招商引资携景区配套，与深圳万景纪旅游开发有限公司签订《合作协议》，预投资20亿；引进景盛酒店管理有限公司，完成“禅驿•金口河店”项目签约。全年共接待游客101.93万人次，同比增长45.20%；实现旅游收入4.11亿元，同比增长40.62%，旅游人数和收入创历史新高,旅游发展明显提速。
2、文化惠民全面开花 公共文化服务精彩纷呈
（1）文化活动丰富，取得惠民新成果
一是持续推进“两馆一站”免费开放工作。区图书馆、区文化馆以及6个乡镇综合文化站、村文化活动室、农家书屋全部按照有关要求和标准免费对外开放。
二是群众文化活动有声有色。开展2019年金口河区系列文化下乡活动30场，举办第二届转转花文化旅游节活动、《万人唱响金口河》歌咏大赛等各类活动15余场。打造特色音乐舞蹈剧《铁魂》，组织文旅从业人员参加培训，开展摄影展10余场、大瓦山讲坛30余期。全年举办文艺活动、展览、培训讲座85余场次，极大地丰富了群众的精神文化生活。
（2）安全管理到位，文旅市场规范有序
一是严格落实“党政同责”工作，高度重视环境保护工作，深入开展旅游景区、旅游环线环境整治。利用送文化下乡活动，开展环境保护宣传。二是扎实推进安全生产工作，制定应急预案，开展消防演练，开展专项检查达80余人次。文化市场执法大队共出动执法人员260余人次，检查各类文化经营场所130余家次，其中与公安、工商、消防、药监、环保等多部门开展专项联合执法大检查8次，开展全市双随机一公开1次，开展法治宣传10次。三是高度重视食品安全工作，组织相关部门开展对酒店、农家乐食品安全检查20余次，确保食品安全。四是狠抓爱国卫生及全国卫生城市创建工作，成立领导小组，一把手亲自抓，制定创建方案，细化责任，切实抓好责任片区、旅游景区环境卫生整治，环境治理效果良好。
（3）促进全民健身，竞技体育添光增彩
成功举办闹元宵民俗巡游、全民健身日、职工羽毛球赛，培训落实工间操制度，承办第九套广播体操、柔力球竞技、第二届老年人贰柒拾、麻将比赛，市老年人乒乓球等赛事。积极组队参加世界传统武术锦标赛，7名运动员共斩获金牌3枚，银牌4枚，铜牌4枚的好成绩。创造历史最佳成绩，大力促进了金口河区体育竞技水平的提升。
3、扎实开展文旅扶贫 脱贫攻坚成效显著
一是全力实施文旅扶贫。完成全区 11 个村级文化室进行提升建设，41 个农家书屋、 4 个社区书屋图书增补，创建 1 个文化扶贫示范村。持续开展广播电视“回头看，回头帮”工作，现各项维护工作均已顺利完成，广播电视信号全覆盖工作圆满完成。深入推进“厕所革命”向乡村延伸，以“厕所革命”为突破口，在大渡河金口大峡谷景区（胜利村 1 组）新修 1 座旅游厕所，充分发挥乡村旅游优势，通过增强规模，规范引导、树立品牌，大力宣传、科学管理，提升品质，推动全区乡村旅游加速发展。二是以五池村旅游开发为契机，用心、用情、用力开展 驻村帮扶工作。积极探索“党建+”模式，借助“不忘初心、牢记使命”主题教育，充分发挥党员干部先锋模范作用，大力开展环境卫生整治，五池村容村貌得到极大改善，群众幸福感、满意度大幅提升。
二、机构设置
乐山市金口河区文化体育和旅游局下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。
纳入乐山市金口河区文化体育广电新闻出版局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无



第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1611.95万元。与2018年相比，收、支总计各减少389.7万元，下降24.18%。主要变动原因是项目经费等减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）




二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1248.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1149.53万元，占92.10%；政府性基金预算财政拨款收入98.57万元，占7.90%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1056.87万元，其中：基本支出566.28万元，占53.58%；项目支出490.59万元，占46.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）







四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1611.95万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少389.7万元，下降24.18%。主要变动原因是项目经费等减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）







五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1045.96万元，占本年支出合计的98.97%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少492.81万元，下降47.12%。主要变动原因是项目经费等减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）







（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1045.96万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出207（类）支出903.3万元，占86.36%；社会保障和就业支出208（类）74.01万元，占7.08%；卫生健康支出210（类）支出15.52万元，占1.48%；农林水支出213（类）支出1.75万元，占0.17%；住房保障支出221（类）51.38万元，占4.91%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）







（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为1045.96，完成预算100%。其中：
1.文化体育与传媒：207（类）01（款）01（项）:支出决算数为285.10万元，完成预算100%，207（类）01（款）04（项）：支出决算数为17.11万元，完成预算100%，207（类）01（款）05（项）：支出决算数为2.76万元，完成预算100%，207（类）01（款）09（项）：支出决算数为3万元，完成预算100%，207（类）01（款）10（项）：支出决算数为34.55万元，完成预算100%，207（类）01（款）99（项）：支出决算数为227.54万元，完成预算100%，207（类）03（款）05（项）：支出决算数为20万元，完成预算100%，207（类）03（款）08（项）：支出决算数为5万元，完成预算100%，207（类）08（款）05（项）：支出决算数为64.95万元，完成预算100%，207（类）08（款）99（项）：支出决算数为4.51万元，完成预算100%，207（类）99（款）99（项）：支出决算数为238.78万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
2.社会保障和就业： 208（类）05（款）05（项），支出决算数为44.99万元，完成预算100%，208（类）05（款）06（项），支出决算数为22.26万元，完成预算100%，208（类）05（款）99（项），支出决算数为3.80万元，完成预算100%，208（类）99（款）01（项），支出决算数为2.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.卫生健康：210（类）11（款）01（项）:支出决算为8.18万元，完成预算100%；210（类）11（款）02（项）:支出决算为7.34万元，完成预算100%；决算数与预算数持平。
4.农林水支出：213（类）05（款）99（项）：支出决算数为1.75万元，决算数与预算数持平。
5.住房保障支出：221（类）02（款）01（项）:支出决算数为51.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出566.28万元，其中：
人员经费521.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费45.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为15.34万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制开支。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.11万元，占46.35%；公务接待费支出决算8.23万元，占53.65%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是全年无因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.11万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少9.18万元，下降129.11%。主要原因是报废公务用车一辆。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、皮卡车1辆。
公务用车运行维护费支出7.11万元。主要用于文化、体育、旅游、广播电视、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出8.23万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.39万元，增长4.74%。主要原因是旅游招商引资接待等增加。
其中：
国内公务接待支出8.23万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待126批次，866人次（不包括陪同人员），共计支出8.23万元，具体内容包括：具体内容包括：主要用于接待文化、体育、广电、旅游等小型活动餐费、省市级领导来区检查接待餐饮住宿，日常工作餐费等所发生的费用。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，全年无外事接待费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出10.91万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，乐山市金口河区文体旅游局机关运行经费支出45.24万元，比2018年增加1.26万元，增长2.79%。主要原因是旅游招商引资费用增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，金口河区文体旅游局政府采购支出总额18.92万元，其中：政府采购货物支出18.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于文化、体育、广电、旅游等设备采购。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日乐山市金口河区文体旅游局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对文化馆图书馆文化站免费开放项目、地面数字电视全覆盖运行维护项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看圆满完成区委、区政府下达的各项目标任务。
1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映文化馆图书馆文化站免费开放等2个项目绩效目标实际完成情况。
1.文化馆图书馆文化站免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全区“两馆一站”免费开放，保障了全区人民群众更加优质的文化服务，促进了人民群众文化生活更加丰富多彩，提高了人民群众的文化生活。发现的主要问题：发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
2．2019年旅游发展基金补助地方（2019年在大渡河大峡谷景区内完成1座生态环保示范旅游厕所建设）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为48.65万元，完成预算的97.30%。通过项目实施，完善了我区乡村旅游基础设施建设，提高了旅游接待服务质量和游客的满意度，使我区全域旅游设施得到了提升，。增加了农户的经济收入，促进了我区旅游产业发展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。









项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称 文化馆图书馆文化站免费开放项目
预算单位 金口河区文体旅游局
预算执行情况(万元) 预算数: 70 执行数: 70
其中-财政拨款: 70 其中-财政拨款: 70
其它资金: 0 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
加强“两馆一站”免费开放工作，组织开展丰富多彩的群众文化活动。 完成目标任务100%
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 文化馆图书馆文化站免费开放 全年免费开放1个文化馆、1个图书馆、6个乡镇文化站 全年完成免费开放1个文化馆、1个图书馆、6个乡镇文化站，完成目标任务100%
效益指标 社会效益指标 文化馆图书馆文化站免费开放 面向百姓全面免费开放 100%
满意度指标 满意度指标 群众满意度 ≥95 ≥95




项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称 2019年旅游发展基金补助地方（2019年在大渡河大峡谷景区内完成1座生态环保示范旅游厕所建设）项目
预算单位 金口河区文体旅游局
预算执行情况(万元) 预算数: 50 执行数: 48.65
其中-财政拨款: 50 其中-财政拨款: 48.65
其它资金: 0 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
在大渡河大峡谷景区内完成1座生态环保示范旅游厕所建设 完成目标任务100%
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 在大渡河大峡谷景区内完成1座生态环保示范旅游厕所建设 在大渡河大峡谷景区内完成1座生态环保示范旅游厕所建设 完成目标任务100%
效益指标 社会效益指标 旅游发展基金补助地方项目的实施，使我区全域旅游设施得到了提升，提高了游客的满意度。 旅游发展基金补助地方项目的实施，使我区全域旅游设施得到了提升，提高了游客的满意度。 100%
满意度指标 满意度指标 群众满意度 ≥95 ≥95

2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市金口河区文体旅游局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对文化馆图书馆文化站免费开放项目、2019年旅游发展基金补助地方（2019年在大渡河大峡谷景区内完成1座生态环保示范旅游厕所建设）项目开展了绩效评价，《2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

2019年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策（25分） 目标任务（15分） 相关性（5分） 5
明确性（5分） 5
合理性（5分） 5
预算编制（10分） 测算依据（5分） 5
目标管理（5分） 5
综合管理（30分） 专项资金分配时限（2分） 省级财力专项预算分配时限（1分） 1
中央专款分配合规率（1分） 1
中期评估（2分） 执行中期评估（2分） 1
绩效监控（5分） 预算执行进度监控（2分） 2
绩效目标动态监控（3分） 3
非税收入执收情况（2分） 非税收入征收情况（1分） 1
非税收入上缴情况（1分） 1
资产管理（6分） 资产管理信息化情况（2分） 2
行政事业单位资产报告情况（2分） 2
资产管理与预算管理相结合（2分） 2
内控制度管理（2分） 内部控制度健全完整（2分） 2
信息公开（6分） 预算公开（2分） 2
决算公开（2分） 2
绩效信息公开（2分） 2
绩效评价（5分） 绩效评价开展（2分） 2
评价结果应用（3分） 3
部门绩效情况（45分） 履职成效（20分） 部门特性指标 18



可持续发展能力（15分） 重点改革（重点工作）完成情况（5分） 5
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） 4
人才培养（5分） 4
满意度（10分） 协作部门满意度（3分） 3
管理对象满意度（3分） 3
社会公众满意度（4分） 4


第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）：（类）反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视等方面的支出，（款）指反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流与旅游业管理与服务等方面的支出，（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出、行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出等。
10.社会保障和就业（类）（款）（项）：（类）指社会保障与就业方面的支出，（款）指财政对社会保障基金的补助、行政事业单位离退休方面的支出、其他社会保障和就业支出，（项）指财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：（类）指医疗卫生与计划生育支出，（款）指医疗保障方面支出，（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.农林水支出（类）（款）（项）：（类）是指反映政府农林水事务支出；（款）是指反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出；（项）是指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
13.住房保障（类）（款）（项）：（类）指住房保障支出，（款）住房改革支出，（项）指住房公积金。
14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件
附件1

乐山市金口河区文体旅游局2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
乐山市金口河区文化体育和旅游局下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：乐山市金口河区文化市场综合执法大队、乐山市金口河区文化馆、图书馆、文体中心。
（二）机构职能。
1.拟订文化、体育、旅游、广播电视、文物保护相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。
2.组织推动全区文化体育事业、文化体育产业、旅游业、广播电视、文物保护业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游、广播电视体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。
3.管理全区重大文化、体育、旅游、广播电视活动，指导全区重点文化、体育、旅游、广播电视、文物设施建设，组织全区文化体育和旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
4.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和地方特色文化传承发展。
5.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化体育广播电视旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.推进文化体育和科技创新发展，推进文化体育和旅游行业信息化、标准化建设。
7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，培育和管理体育市场，促进文化体育和旅游产业发展。
9.指导文化体育和旅游、广播电视市场发展，对市场经营进行行业监管，维护市场秩序，推进文化旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化体育旅游和广播电视市场；规范体育服务管理，推动体育标准化建设，协调、指导全区体育彩票销售工作。
10.负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外交流合作与宣传推广工作；组织大型文化、体育、旅游、广播电视、文物对外交流活动。
11.统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全区国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；指导全区体育场馆规划建设、维修改造及开发工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设。
12.统筹规划全区竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，负责组织协调各级综合性运行会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。
13.统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导实施国家学生体制健康测试工作。
14.组织实施广播电视节目评价工作；监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量；指导、监督广播电视广告播放。
15.拟订全区广播电视科技发展规划，指导、监督实施行业技术标准；负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设；推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
16.管理和指导全区文物保护利用与考古工作；组织文物资源调查；负责组织遴选、申报区级以上文物保护单位；组织协调重大文物保护、考古项目的实施。协调、指导基本建设涉及文物保护相关工作；组织指导文物保护宣传工作；协调、指导和监督全区文物安全工作；履行文物行政督察职责。
17.负责对全区文化遗产保护和管理的监督工作，组织开展文化遗产等申报工作。
18.负责推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设；指导博物馆建设管理和社会文物管理工作；组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、标准化建设；推动装备技术提升。
19.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。
20.完成区委、区政府交办的其他任务。
21.职能转变。以人民对美好生活的向往为引导，统筹推进文化体育事业、文化体育产业和旅游业融合发展；用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化体育和旅游与相关产业融合发展；坚持“绿色发展、美丽崛起”发展主线，强化“旅游主导”地位，加快建设世界重要旅游目的地增长极。
（三）人员概况。
2019年乐山市金口河区文化体育旅游局核定编制共48名，实际在编人员34人，在编在岗人员19人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计1248.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1149.53万元，占92.10%；政府性基金预算财政拨款收入98.57万元，占7.90%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计1056.87万元，其中：基本支出566.28万元，占53.58%；项目支出490.59万元，占46.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我局在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，积极稳妥，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，严格执行预决算编制的有关要求，进一步规范部门预算编报程序，增强了预算编制的真实性和准确性。在编制部门预算方面，我们积极配合财政部门做好数据摸底工作，做到底数清、数据实、项目全，完全满足相关要求。完成全年目标任务的100%。
（二）结果应用情况。
认真学习财经纪律，坚定不移执行“收支两条线规定，严格按照预算外收入必须缴入财政国库的规定，认真执行财经纪律的有关规定。严格遵守有关财经纪律的法律法规，建立健全财务管理，合理编制开支预算，预防各种违法、违纪、违规行为的发生，扎实推进财经纪律执行工作的开展，按要求做到无侵吞、截留、挪用、挥霍或违反规定借用集体资产、资金、资源情况；无超范围、超标准发放津补贴情况，依法接受财政部门的监督，提高资金使用效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年自评良好，全部目标完成100%，服务对象满意度达到95%以上。部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行，没有发生违法违规现象。
（二）存在问题。
无
（三）改进建议。
我们将不断的进行查漏补缺，进一步完善管理机制，管好用好资金。















附件2

公共图书馆、文化馆（站）免费开放
2019年绩效评价报告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
保障全区“两馆一站”免费开放，保障全区人民群众更加优质的文化服务，促进人民群众文化生活更加丰富多彩，提高人民群众的文化生活。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据《2019年公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知》（乐市财政教[2019]5号），共计下达金口河区补助资金62.65万元，其中中央补助资金56万元，省级补助资金4.2万元，市级补助资金2.45万元；区级补助资金7.35万元，共计70万元，用于我区公共图书馆和文化馆（站）活动的开展。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
按照《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的规定，加强管理，专款专用，提高资金使用效益。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
全区免费开放1个文化馆：投入经费20万元，常年免费开放项目7个，峡谷大舞台、大瓦山讲坛、大峡谷艺术长廊、大瓦山公益放映台、大众健身广场、大峡谷艺术培训、网络服务中心等。1个图书馆：投入经费20万元，常年开放项目8个，报刊借阅室、图书借阅室、少儿阅览室、电子阅览室、多功能报告厅等，开展免费培训、送图书下乡、图书馆流动服务，图书角置换等活动。乡镇综合文化站：投入经费30万元，5个乡镇6个综合文化站（含原吉星乡文化站）常年免费开放项目至少5个，百姓讲坛、公益放映、乡镇书屋、艺术培训、多功能活动厅、大众健身广场。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
保障全区“两馆一站”免费开放，保障了全区人民群众更加优质的文化服务，促进了人民群众文化生活更加丰富多彩，提高了人民群众的文化生活。
3．“两馆一站免费开放”项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
第一阶段：成立自评领导小组，拟定自评方案；
第二阶段:对2019年“两馆一站”免费开放资金70万元。使用情况进行梳理，开展自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据《2019年公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知》（乐市财政教[2019]5号），共计下达金口河区补助资金62.65万元，区级补助资金7.35万元，共计70万元，
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。全区免费开放1个文化馆：投入经费20万元，1个图书馆：投入经费20万元，5个乡镇6个综合文化站：投入经费30万元，共计70万元。
2．资金到位。“两馆免费开放资金”共计70万元，全部到位。
3．资金使用。全区免费开放1个文化馆：投入经费20万元，常年免费开放项目7个，峡谷大舞台、大瓦山讲坛、大峡谷艺术长廊、大瓦山公益放映台、大众健身广场、大峡谷艺术培训、网络服务中心等。1个图书馆：投入经费20万元，常年开放项目8个，报刊借阅室、图书借阅室、少儿阅览室、电子阅览室、多功能报告厅等，开展免费培训、送图书下乡、图书馆流动服务，图书角置换等活动。乡镇综合文化站：投入经费30万元，5个乡镇6个综合文化站常年免费开放项目至少5个，百姓讲坛、公益放映、乡镇书屋、艺术培训、多功能活动厅、大众健身广场。
（三）项目财务管理情况。
严格按照专项资金管理办法（川财教[2013]180号）规定，加强管理，专款专用，提高资金使用绩效。评价项目是严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
项目资金主要用于全区免费开放文化馆、图书馆以及6个乡镇综合文化站，严格按照专项资金管理办法（川财教[2013]180号）规定，加强管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
全面免费对外开放文化馆、图书馆以及6个乡镇综合文化站，完成项目任务的100%。
（二）项目效益情况。
提升了我区两馆一站免费开放服务水平，同时增加了群众对全区公共文化服务的满意度，丰富了人民群众的精神文化生活，使群众的获得感和幸福感进一步增强。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年“两馆一站”免费开放项目自评良好，全部目标完成100%，服务对象满意度达到95%以上。
（二）存在的问题。
1.工作人员严重缺员；2.没有相关的专业人员；3.因人手缺乏，地势陡峭，相关工作和活动开展困难。
（三）相关建议。
围绕公共文化服务工作，查漏补缺，对标补短，进一步完善管理机制，充分发挥两馆一站的作用，用好文化设备，开展好文化活动，切实惠及民生。



生态环保示范旅游厕所项目
2019年绩效评价报告

一、项目概况
按照《乐山市财政局、乐山市文化广播电视和旅游局关于下达2019年旅游发展基金补助地方项目资金的通知》（乐市财政教[2019]7号）文件要求，2019年在大渡河大峡谷景区内完成1座生态环保示范旅游厕所建设。
（一）项目资金申报及批复情况。
根据《四川省财政厅 四川省文化和旅游厅 关于提前下达2019年旅游发展基金补助地方项目资金的通知》（川财教[2018]267号）和《乐山市财政局 乐山市文化广播电视和旅游局 关于下达2019年旅游发展基金补助地方项目资金的通知》（乐市财政教[2019]7号）文件，下达金口河区2019年旅游发展基金补助地方项目资金50万元。
（二）项目绩效目标。在大渡河大峡谷景区内完成1座生态环保示范旅游厕所建设。
（三）项目资金申报相符性。资金文件下达明确指出，必须用于大渡河大峡谷景区内完成1座生态环保示范旅游厕所建设，我单位实施的具体内容与项目申报内容完全相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。在大渡河大峡谷景区内完成1座生态环保示范旅游厕所建设，2019年旅游发展基金补助地方项目资金50万元，已全部到位。
2．资金使用。在大渡河大峡谷景区内完成1座生态环保示范旅游厕所建设，经招投标程序，最终中标价为48.65万元，截至目前已拨付资金145950元，剩余资金正在拨付中。
（二）项目财务管理情况。
按照《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付管理办法〉的通知》（财预[2015]230号）和《财政部、国家旅游局关于印发〈旅游发展基金补助地方项目资金管理办法〉的通知》（财行[2009]47号）有关文件规定，加强管理，专款专用，提高资金使用绩效。根据《乐山市财政局、乐山市文广旅游局关于下达2019年旅游发展基金补助地方项目资金的通知》（乐市财政教[2019]7号）文件规定，在大渡河大峡谷景区内完成1座生态环保示范旅游厕所建设，通过项目选址实施、项目验收、领导审定、资金支出等方式，并及时进行了会计核算以及账务处理。通过对照项目资金管理办法，评价项目是严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
《乐山市财政局 乐山市文化广播电视和旅游局 关于下达2019年旅游发展基金补助地方项目资金的通知》（乐市财政教[2019]7号）文件要求，在大渡河大峡谷景区完成项目选址，并通过局党组会一致同意。后经过项目招投标、程序设计、专家评审、实施、建设等完成该项目实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
（1）数量指标:2019年旅游发展基金补助地方项目共1个，截至目前该项目已完成，完成率达100%。
（2）质量指标:2019年旅游发展基金补助地方项目涉及基础设施建设内容的项目，都按程序设计、专家评审、建设完毕后验收。
（3）时效指标：旅游发展基金补助地方项目在2019年年底全面完工，时效性强。
（4）成本指标:旅游发展基金补助地方项目为超出预计金额，成本控制性强。
（二）项目效益情况。
（1）经济效益：旅游发展基金补助地方项目的实施，完善了我区乡村旅游基础设施建设，提高了旅游接待服务质量，增加了农户的经济收入，促进了我区旅游产业发展。
（2）社会效益：旅游发展基金补助地方项目的实施，使我区全域旅游设施得到了提升，提高了游客的满意度。
（3）生态效益：旅游发展基金补助地方项目的实施，有效保护了自然资源，加大了我区旅游厕所革命进度。
（4）可持续影响：旅游发展基金补助地方项目的实施，完善了我区旅游基础设施建设，为我区今后旅游产业发展打下坚实的基础。
（三）满意度指标完成情况分析。
通过2019年旅游发展基金补助地方项目的实施，增加了大渡河金口大峡谷景区旅游服务质量，有效解决游客上厕所的需求，使游客来我区旅游期待而来，满意而归。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（二）相关建议。
     无。

















第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表

区文体旅游局2019年决算.xls