目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

 （2）研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导区、乡镇各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

 （3）负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对区级机关和区属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

 （4）负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区法院、区检察院机关，各民主党派区委机关、区人民团体机关的机构编制管理工作。协调区级各部门之间及区级各部门与乡镇之间的职责分工。

（5）研究拟订全区事业单位改革方案，负责区属事业单位机构编制管理，审核区属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作，审核各事业单位改革总体方案，指导、协调各事业单位改革工作。

（6）监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（7）负责全区事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作。

（8）加强行政管理体制改革总体规划及组织实施方案的调查研究、拟订和落实工作。

    （9）加强对机关事业单位执行机构编制管理规定情况的监督检查。

    （10）加强机关事业单位机构编制实名制管理。

（11）党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作职责。

（12）承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

（1）推进完成各项改革任务。一是顺利完成机构改革。按照全区机构改革“时间表”“路线图”，与组织、财政、人社等部门通力协作、各司其职，凝聚合力，压茬推进，于2019年3月23日顺利完成机构改革各项任务。在机构中，统一设置党政机构35个，全面清理规范合署办公机构、议事协调机构及其办事机构11个，重新印发“三定”规定45个。二是稳妥推进事业单位分类改革。在机构改革中，统筹推进、同步实施承担行政职能事业单位改革工作，将原区粮食局、原区防震减灾局等7个事业单位承担的行政职能划转到其主管部门，进一步理顺事业单位同主管部门的关系。三是有序实施综合行政执法改革。按照中央和省市委关于深化市场监管等五大领域综合行政执法改革的总体要求，结合金口河区实际，着眼建立职责明确、边界清晰、行为规范、保障有力、运转高效的行政执法机制。深入调查研究，形成了《乐山市金口河区综合行政执法改革设置方案》。四是有序推进乡镇机构改革。结合乡镇区划调整，着眼进一步优化乡镇职能配置，强化乡镇党委领导核心作用和乡镇公共管理、服务、安全和民生保障等基本职能，推动乡镇由“管理型”向“公共服务型”转变，初步形成了《乐山市金口河区乡镇机构改革方案》。

（2）规范议事协调机构管理。按照省委办公厅、省政府办公厅《关于清理精简议事协调机构的通知》（川机发4289号）的要求和省市议事协调机构管理办法，结合金口河区实际，制订《乐山市金口河区区级议事协调机构管理办法》，从制度上建立了我区议事协调机构管理的长效机制。同时，会同区委办、区政府办结合机构改革情况，对区级议事协调机构进行全面清理规范，切实解决议事协调机构多问题。经清理，区级议事协调机构拟从152个减少到120个。

（3）创新机构编制服务管理。按照10%的比例，随机抽查区招办、区幼儿园、区和平国土所等11家事业单位，进一步规范事业单位法人依法行为，推动“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化，强化事业单位事中事后监管。顺利完成事业单位法人年度报告公示工作，报告率和公示率均达到100%，持续优化和规范登记管理服务，提高事业单位登记管理服务水平。同时，根据机构改革后机关、事业单位机构设置情况，更换统一社会信用代码证22个，全面清理调整机关事业单位的中文域名55个。

（4）加强机构制日常管理。一是做好实名制系统管理。结合机构改革等情况，落实专人管理更新实名制系统，及时健全完善领导职数、机构编制、机构编制问题三本台账，规范各部门上下编程序。按时完成实名制信息月报、季报、“三重工作”季报和专项调查工作。截止12月，人员流动上下编调整233人次。二是加强机构编制监督检查。落实中央和省市编办关于机构编制监督检查工作的有关要求，采取日常监管和专项督查相结合的方式，加强全区机构编制工作的监督检查，全年开展集中监督检查3次。三是加强机构编制法规宣传。全面贯彻落实机构编制“1+8”政策体系，在区委常委扩大会上专题学习传达《中国共产党机构编制工作条例》。通过“会前学法”、“法治宣传日”和“法律七进”等活动，广泛宣传机构编制有关法律法规,强化机构编制法规意识。

（5）切实加强机关作风建设。一是深入开展主题教育。认真贯彻落实中央和省市区委关于“不忘初心、牢记使命”主题教育的相关部署要求，紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线扎实开展学习，深入检视问题，以整改落实成效检验主题教育成果。二是巩固脱贫攻坚成果。认真落实区委和区脱贫办安排部署，加强与驻村工作组的工作对接，切实做好结对帮扶工作，持续推进大排查大走访，及时更新帮扶工作信息。为困难群众协调帮助解决防晒网、衣物和化肥等生产生活物资，积极开展节日走访慰问，进一步紧密干群关系，提升群众满意度。

二、机构设置

金口河区委编办下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入金口河区编办2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 金口河区事业单位登记服务中心。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计97.84万元、支出总计97.73万元。与2018年相比，收入较上年增加6.22万元，增长6.79%；支出增加6.07万元，增长6.62%。主要变动原因是新增参公人员1人，经费增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计97.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入97.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计97.73万元，其中：基本支出85.84万元，占87.83%；项目支出11.89万元，占12.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计97.84万元、支出总计97.73万元。与2018年相比，财政拨款收入增加6.22万元，增长6.79%；、支出增加6.07万元，增长6.62%。主要变动原因是新增参公人员1人，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出97.73万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加6.07万元，增长6.62%。主要变动原因是新增参公人员1人，费用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出97.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出76.71万元，占78.49%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出8.08万元，占8.26%；卫生健康支出1.86万元，占1.91%；住房保障支出6.38万元，占6.53%；农林水（类）支出4.7万元，占 4.81 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为97.73万元，完成预算99.88%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为42.61万元，完成预算99.72%，决算数小于预算数的主要原因是年末结余资金。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）: 支出决算为26.91万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为7.19万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.31万元，完成预算100%，与预算数持平。

    5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.45万元，完成预算100%，与预算数持平。

    6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为0.07万元，完成预算100%，与预算数持平。

    7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.25万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为1.86万元，完成预算100%，与预算数持平。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为4.7万元，完成预算100%，与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.38万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出85.84万元，其中：

人员经费77.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费8.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.42万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算同2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机构编制工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算同2018年持平。其中：

国内公务接待支出0.42万元，主要用于机构编制工作开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，25人次，共计支出0.42万元，具体内容包括：接待市级机构编制督导调研，共计费用0.42万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区委编办机关运行经费支出8.69万元，与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，区委编办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区委编办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，区委编办在年初预算编制阶段，组织对机构编制管理项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看区委编办深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“基础设施建设年”主题，牢牢把握“财政供养人员只减不增”的基调，不断深化“放管服”改革，持续推进行政体制改革，加强机构编管理，强化编制队伍自身建设，着力构建机构编制工作的良好生态，积极为全区经济社会发展提供强有力的体制机制保障。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“深化机构改革工作”等项目绩效目标实际完成情况。

（1）深化机构改革工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.95万元，执行数为1.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照“落实规定动作、确保上下贯通、体现因地制宜”要求，顺利完成了全区党政机构改革工作任务。

（2）机构编制管理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.56万元，执行数为3.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时更新实名制系统，健全完善领导职数、机构编制、机构编制问题三本台账，规范各部门上下编程序。

（3）脱贫攻坚工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.70万元，执行数为4.70万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强与驻村工作组的工作对接，持续推进大排查大走访，及时更新帮扶工作信息。为困难群众协调帮助解决防晒网、衣物和化肥等生产生活物资，积极开展节日走访慰问，进一步紧密干群关系，提升群众满意度，切实巩固了脱贫攻坚成果。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区委编办部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对深化机构改革项目项目开展了绩效评价，《深化机构改革项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指单位运行的项目支出。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于脱贫攻坚工作产生的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

金口河区委编办2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

金口河区委编办设综合股1个股室和下属参公事业单位乐山市金口河区事业单位登记服务中心。

（二）机构职能。

1.贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革、机构编制管理等方面的方针政策及法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

2.拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施，审核区级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导、协调各乡镇、各部门行政管理体制改革和机构改革。

3.负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对区级机关和区属事业单位使用空缺编制补充人员进行核准、审批。跨层级调整行政编制事项按规定报上级部门审批。

4.负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区人民团体的机构编制管理工作。协调区级各部门之间以及与乡镇之间的职责分工。

5.拟订全区事业单位改革总体方案并组织实施，负责区属事业单位机构编制管理，审核区属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作，审核各事业单位改革总体方案，指导、协调事业单位改革工作。

6.监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立健全机构编制考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

7.负责全区事业单位登记管理、党政群机关统一社会信用代码管理及其政务和公益中文域名注册管理工作。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

9.完成区委和区委编委交办的其他任务。

（三）人员概况。

区委编办核定编制行政编制数3名，工勤编制1名，参公编制5名，现有工作人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计97.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入97.84万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

单位全年总支出为97.73万元，其中基本支出85.84万元。具体是工资福利支出76.68万元、商品和服务支出20.58万元、对个人和家庭的补助0.47万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

金口河区委编办预算严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。同时预算按照要求及时在相关网站上进行公开。

（二）结果应用情况。

一是将绩效评价结果与预算编制结合。对绩效评价结果较好的，预算安排是给予支持和激励；对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果价差的，根据情况相应减少项目预算。二是将绩效评价结果与日常预算管理结合。不断探索建立绩效评价结果反馈整改机制，对绩效评价过程中发现的问题和漏洞，作为本部门改进预算管理的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2019年，金口河区委编办按照国家法律法规加强预决算管理，不断完善内控制度，较好地完成了2019年部门预算和决算工作，能够按照财政部门批复的预决算组织实施，并取得了较好的预算执行效果。2019年财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，综合以上各项指标，本部门整体支出绩效自评结果为良好。在今后的工作中将继续加强预决算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题。由于上级交办任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

（三）改进建议。1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

机构编制管理项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。通过项目实施，保障了全区机构编制管理工作。

2．项目立项、资金申报的依据。本级财政划拨预算资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该项目资金来源为本级财政资金，项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

4．资金分配的原则及考虑因素：项目不涉及资金分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：通过项目实施，保障了全区机构编制管理工作。

2．项目应实现的具体绩效目标：及时更新实名制系统，健全完善领导职数、机构编制、机构编制问题三本台账，规范各部门上下编程序，保障全区机构编制管理工作顺利开展。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：是。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：以统计上报数据为依据。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：项目全年预算数4万元，执行数为3.57万元，完成预算的89.25％。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

该项目在年初预算时统一制定资金计划，每月按时向财政申请资金，根据财务发票及时支付使用。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目为年初预算项目，符合当前经济社会发展需要，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求，该项目为全年持续性项目，按月实施。

（二）项目管理情况。该项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（三）项目监管情况。该项目在实施过程中由区委编办负责日常监督工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2019年度全面完成，在该项目的实施过程中严格控制运行成本的同时保证了服务质量。

（二）项目效益情况。

该项目的实施实现了及时更新实名制系统，健全完善领导职数、机构编制、机构编制问题三本台账，规范各部门上下编程序，保障全区机构编制管理工作顺利开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目做到了资金使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了全区机构编制工作顺利开展，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在的问题。

未发现。

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019决算报表公开（编办）.xls