2019年度

乐山市金口河区妇女联合会

部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：确定全区妇女工作的指导方针和目标任务，指导乡镇妇联和机关企事业单位妇委会开展妇女儿童工作。团结和动员全区妇女投身社会主义物质文明和精神文明建设，宣传马克思主义妇女观，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神。开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部培训。依法维护妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等方面同男子的平等权利。关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出意见和建议。坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事，促进妇女儿童事业的发展。组织全区妇联干部的教育培训工作，提高妇联干部工作能力和业务水平。承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。承办区委、区政府和市妇联交办的其他工作。（职能参照省政府批准的三定方案）

（二）2019年重点工作完成情况：

一、扎实开展脱贫攻坚帮扶工作

一是2019年深入帮扶村组及帮扶人员家庭80余次，向联系村的贫困户和非贫困户们做好政府扶贫政策和人居环境整治的宣传及感恩教育，为顺利通过省级验收检查打下了坚实基础。

二是1月30日，组织开展“干群一家亲回家过年”活动。得到了村民们的一致好评，丰富了群众的文化生活。

三是组织开展“温暖进家庭”活动。元旦、春节春耕期间开展慰问活动，为34户帮扶户和联系户送去生活用品和米、油和化肥，共计价值7000余元。今年4月和5月为2名丈夫病亡的二级智残建档立卡贫困妇女送去2000元慰问金，中秋节期间为每户送去月饼价值1000余元，全年看望8户住院农户。

二、业务工作任务完成情况

（一）立足家庭、倡扬新风，抓实“巾帼文明行动”。

一是召开庆祝“三八”妇女节暨“扶贫巾帼”先进个人表扬大会。以区委的名义隆重表扬了50余名2018年度脱贫攻坚工作中的“扶贫巾帼”先进个人。

二是举办了一场“大手牵小手•快乐向前走”2019年暑期亲子活动，30个农民工和留守儿童家庭60余人参加。

三是全年开展“幸福使者•母亲课堂”乡镇巡讲活动12场次，累计发放宣传资料和倡议书6000余份。

（二）围绕中心、服务大局，抓实巾帼建功行动。

一是6月17－18日承办市“巾帼心向党•礼赞新中国”乐山市2019年刺（彝）绣技能比赛暨服装展示活动。省、市和各县（市、区）妇联200余人参加，通过技能比赛培养一批善学习、肯钻研、勇于创新的刺绣手工传承人，带动和吸收更多农村妇女就业创业。通过刺（彝）绣文化交流，推动全区“巾帼心向党•礼赞新中国”活动持续深入开展，引领广大妇女投身到脱贫摘帽提升巩固、实施乡村振兴战略实现区域高质量发展上来。

二是举办2019年刺绣技能中级培训班2期，邀请乐山市嘉洲职业技能培训学校的老师为120名学员进行了集中授课和家访。此次培训结束后，区“金艺求精”公司与乐山市嘉州绣工艺有限公司签订协议，为该公司加工零钱包和针线包，助推农村妇女脱贫致富，实现居家灵活就业，全年增收1000余元。

三是在吉星乡开展了金口河区第3期“技术进家妈妈回家”公益缝纫培训，30名妇女参加培训，培训后她们可完成袖套、围裙、床上四件套等，绣娘人均增收1000元。

四是全年组织乡镇、村级妇联干部参加省级、市级妇联干部培训20余人次，组织乡镇妇女参加电子商务等电商培训30余人。

（三）凝聚合力、完善机制，抓实“巾帼维权行动”。

一是开展“三八”维权周宣传活动。在三八节期间区妇联在深入乡镇、村开展法律宣传活动，发放宣传《妇女权益保障法》《反家庭暴力法》《婚姻法》《未成年人保护法》《禁毒法》等法律宣传单1000余份，全年开展维权宣传活动12场。

二是开展依法维权工程，为12名妇女儿童提供法律帮助和调解服务。12338妇女维权热线24小时畅通，认真做好信访接待工作。

（四）关注民生、促进和谐，抓实“巾帼关爱行动”。

一是开展“走基层•暖冬行动”活动。元旦、春节期间为40户口贫困妇女家庭送去慰问物资和慰问金，价值2万元。

二是扎实开展“春蕾助学”计划，协调浦江县妇联协调女企业协会资金2．5万元，扶助“春蕾”女童50名，全年资助“春蕾”女童66名，发放资金4万余元。

三是联合爱佳宝育婴店为100名留守儿童、200名空巢老人免费赠送奶粉，价值2万余元。

四是开展好“贫困母亲”救助，为6名“贫困母亲”发放临时救助金共计7000元。

五是为吉星乡1名“两癌”妇女成功申报全国“两癌”贫困母亲救助金1万元。配合区妇幼保健院为全区各乡镇妇女进行了免费的“两癌”筛查。

六是为985名建档立卡适龄妇女购买安康团体保险，预防因病返贫，2019年金口河区关爱女性保障计划，女性投保人数1775人，保险费134350元，理赔1人，赔付50000元。

七是在全区4个社区建立儿童之家，2018－2019两年共建成儿童之家45个，在全市率先完成村、社区儿童之家全覆盖任务。

二、机构设置

金口河区妇联设置主席1名，副主席1名，设置妇联综合办公室一个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计122．14万元。与2018年相比，收、支总计各减少26．31万元，下降17．72％。主要变动原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计119．63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入119．62万元，占99．99％；其他收入0．01万元，占0．01％。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计122．03万元，其中：基本支出89．79万元，占73．58％；项目支出29．83万元，占26．42％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计122．14万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少26．31万元，下降17．72％。主要变动原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出122．03万元，占本年支出合计的99．93％。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少23．91万元，下降16．38％。主要变动原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出122．03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出96．48元，占79．06％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出11．23万元，占9．2％；医疗卫生支出1．96万元，占1．61％；农林水支出5．95万元，占4．88％；住房保障支出6．41万元，占5．25％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为122．03，完成预算99．92％。其中：

1．一般公共服务（类）201（款）29（项）01：支出决算为70．19元，完成预算100％，决算数等于预算数；（类）201（款）29（项）02：支出决算为24．47元，完成预算99．92％，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余0．1万元；（类）201（款）29（项）99：支出决算为1．82元，完成预算100％，决算数等于预算数。

2．社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：支出决算为5．77万元，完成预算100％，决算数等于预算数；（类）208（款）05（项）06：支出决算为4．8万元，完成预算100％，决算数等于预算数；（类）208（款）05（项）99：支出决算为0．4万元，完成预算100％，决算数等于预算数；（类）208（款）99（项）01：支出决算为0．26万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

3．医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：支出决算为1．96万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

4．农林水（类）213（款）05（项）99：支出决算为5．95万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

5．住房保障（类）221（款）02（项）01：支出决算为6．41万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决Z01－1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出89．79万元，其中：

人员经费82．82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6．97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0．16万元，完成预算53．33％，决算数小于预算数的主要原因是减少接待费开支。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0．2万元，占100％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0．16万元，完成预算53．33％。公务接待费支出决算比2018年增加0．04万元，增长33．33％。主要原因是物价上涨。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0．16万元，具体内容包括：会议接待、上级调研。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区妇联机关运行经费支出6．97万元，比2018年减少2．13万元，下降23．4％。主要原因是人员减少

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，区妇联政府采购支出总额3．21万元，其中：政府采购货物支出3．21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于儿童之家建设采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区妇联共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年，金口河区妇联按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2019年部门预算和决算工作，项目工作严格按照财政部门批复的预算组织实施。项目实施达到预期绩效目标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象；2019年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各股室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“春蕾行动计划””贫困母亲救助”“三八节活动”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）春雷行动计划项目绩效目标完成情况综述。春蕾行动计划项目全年预算数2万元，执行数为1．6万元，完成预算的80％。通过项目实施，保障了全区贫困女童的基本权益，促进全社会对贫困女童的关心、关爱。发现的主要问题：随着全区脱贫攻坚圆满完成，受助女童需求已逐渐由救助需求转变为关爱需求。下一步改进措施：增加关爱活动，促进贫困女童身心健康。

（2）贫困母亲救助项目绩效目标完成情况综述。贫困母亲救助项目全年预算数2万元，执行数为1．8万元，完成预算的90％。通过项目实施，保障了社会稳定。

（3）三八节活动项目绩效目标完成情况综述。三八节活动项目全年预算数2万元，执行数为1．65万元，完成预算的82．5％。通过项目实施，表彰先进，促进了全区妇女家庭和谐，保障了社会稳定。发现的主要问题：经费不足，不能满足广大妇女群众参加活动的要求。下一步改进措施：增加参与人数，积极扩大影响，团结更多妇女群众参与。

（4）两癌筛查项目绩效目标完成情况综述。两癌筛查工作项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。通过项目实施，、促进了全区妇女健康水平进一步提高。受益妇女群众满意率100％。

（5）妇儿工委工作经费项目绩效目标完成情况综述。妇儿工委工作经费项目全年预算数2万元，执行数为1．82万元，完成预算的91％。通过项目实施，保障全区妇儿工委工作顺利实施，促进全区妇女儿童权益保障、发展。

2．部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《妇联部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）201（款）29（项）01：行政运行指反映区妇联单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；（类）201（款）29（项）02：一般行政管理事务反映项目支出。（类）201（款）29（项）99：其他群众团体事务反映为弥补公用经费不足的支出。。

10．教育（类）205（款）08（项）03：培训支出指区妇联用于各种妇女培训事务支出。。

11．社会保障和就业社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指区妇联实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12．医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01行政单位医疗：指实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

13．农林水（类）213（款）05（项）99：指用于脱贫攻坚工作支出。

14．住房保障（类）221（款）02（项）01：住房保障支出住房改革支出住房公积金指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

区妇联2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：金口河区妇联设置主席1名，副主席1名，设置妇联综合办公室一个。

（二）机构职能：金口河区妇联职能是：确定全区妇女工作的指导方针和目标任务，指导乡镇妇联和机关企事业单位妇委会开展妇女儿童工作。团结和动员全区妇女投身社会主义物质文明和精神文明建设，宣传马克思主义妇女观，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神。开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部培训。依法维护妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等方面同男子的平等权利。关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出意见和建议。坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事，促进妇女儿童事业的发展。组织全区妇联干部的教育培训工作，提高妇联干部工作能力和业务水平。承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。承办区委、区政府和市妇联交办的其他工作。

（三）人员概况：金口河区妇联现有编制4个，均为参公事业编制，其中：政法编制0个，工勤编制0个。截止2019年末财政实际供养人数在职4人，机关人员0人，工勤人员0人，退休2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政决算总收入为122．14万元，本年收入119．63万元，上年结转2．51万元。本年收入中基本经费89．79万元，项目经费29．83万元

（二）部门财政资金支出情况。

全年财政决算总支出122．03万元，基本支出89．79万元，占总支出的73．58％，项目支出32．24万元，占总支出的26．42％；年末结转和结余0．1万元。其中：：一般公共服务支出96．48万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出11．23万元；医疗卫生支出1．96万元；农林水支出5．95万元；住房保障支出6．41万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，按照绩效考核目标细化预算，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

预算执行中，按照区委、区政府的工作部署，结合区妇联工作职能，全面执行2019年部门预算。根据区财政局的安排部署，我们及时进行了中期评估，通过评估，及时调整预算，确保各项工作有序推进，资金使用随工作进度有序安排，保证了各项工作顺利进行，杜绝了违规违法事件的发生。严格控制“三公”支出，没有违规超标支出发生。

（二）结果应用情况。

1、按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的信息公开。

2、区妇联建立健全有效的内控制度，采取定期公开的财务管理制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

3区妇联所有资产必须实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，每半年对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；严格按照规定处置资产。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，金口河区妇联按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2019年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。项目资金使用达到预期绩效目标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象；部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了机关的正常运行和各股室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

区妇联编制少，人力不足，造成妇女儿童权益保护等方面达不到群众期望要求；动员广大妇女积极全区各项事业发展的能力有待进一步提高。

（三）改进建议。

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

附件2

2019年春蕾计划行动经费项目支出绩效

评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目年初预算：2万元，批复资金2万元，实际完成支出1．6万元，完成预算80％。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

此项目资金预算合理，资金管理规范，资金使用合理规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）绩效分析

1、项目决策

从必要性分析：该项目由国家妇联发起，地方人民政府配合地方妇联实施。重点开展对贫困女童的关爱活动，有利于促进社会稳定。

从可行性分析：这部分资金根据实际出发，资金量小，可操作性强，社会影响大。

2、项目管理

资金支出严格按照财务管理相关等相关规章制度执行，票据真实有效，会计核算规范。

项目预算资金2万元，实际支出资金1．6万元，区财政资金1．6万元，完成项目的100％。

3、项目绩效

2019年项目完成救助女童30人达到保护未成年女童，促进社会和谐稳定目标，群众满意度达100％。

三、存在主要问题、

受资金限制，不能满足更多群众要求。

四、相关措施建议

合理提高财政资金投入。

2019年贫困母亲救助项目支出绩效

评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目年初预算：2万元，批复资金2万元，实际完成支出1．8万元（含省级两癌救助资金1万元），完成预算90％。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

此项目资金预算合理，资金管理规范，资金使用合理规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）绩效分析

1、项目决策

从必要性分析：该项目结合妇联工作职责只能要求制定。重点对生产生活中遇到各种困难的贫困母亲开展关心、关爱活动，有利于促进社会和谐、稳定。

从可行性分析：这部分资金根据实际出发，资金量小，可操作性强，社会影响大。

2、项目管理

资金支出严格按照财务管理相关等相关规章制度执行，票据真实有效，会计核算规范。

项目预算资金2万元，实际支出资金1．8万元，其中使用省级两癌救助资金1万元，区财政资金0．8万元，完成项目的100％。

3、项目绩效

全年项目完成救助贫困母亲家庭8户，达到促进社会和谐、稳定的社会效益目标，群众满意度达100％。

三、存在主要问题、

受资金限制，不能满足更多贫困母亲的救助要求。

四、相关措施建议

合理提高财政资金投入。

2019年三八节活动项目支出绩效

评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目年初预算：2万元，批复资金2万元，实际完成支出1．65万元，完成预算82．5％。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

此项目资金预算合理，资金管理规范，资金使用合理规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）绩效分析

1、项目决策

从必要性分析：该项目实施有利于履行妇联职能职责。通过组织系列活动，团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，有利于促进社会稳定。

从可行性分析：这部分资金密切结合金口河区实际，资金量小，可操作性强，社会影响大。

2、项目管理

资金支出严格按照财务管理相关等相关规章制度执行，票据真实有效，会计核算规范。

项目预算资金2万元，实际支出资金1．65万元，区财政资金1．65万元，完成项目的100％。

3、项目绩效

2019年表彰50户，全区直接参加活动妇女300余人，社会反映良好，达到树文明新风，促进家庭幸福，社会和谐稳定的社会效益目标，群众满意度达100％。

三、存在主要问题、

受资金限制，不能满足广大人民群众参与的要求。

四、相关措施建议

合理提高财政资金投入。

2019年两癌筛查工作经费项目支出绩效

评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目年初预算：1万元，批复资金1万元，实际完成支出1万元，完成预算100％。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

此项目资金预算合理，资金管理规范，资金使用合理规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）绩效分析

1、项目决策

从必要性分析：该项目实施有利于履行妇联职能职责。通过两癌筛查，做到早发现，早治疗，更好地保护妇女健康，促进家庭和睦，有利于促进社会稳定。

从可行性分析：该项目密切结合金口河区实际，资金量小，可操作性强，社会影响大。

2、项目管理

资金支出严格按照财务管理相关等相关规章制度执行，票据真实有效，会计核算规范。

项目预算资金1万元，实际支出资金1万元，区财政资金1万元，完成项目的100％。

3、项目绩效

2019年圆满完成筛查任务，社会反映良好，达到促进家庭幸福，社会和谐稳定的社会效益目标，群众满意度达100％。

三、存在主要问题、

无。

四、相关措施建议

无

2019年妇儿工委工作经费项目支出绩效

评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目年初预算：2万元，批复资金2万元，实际完成支出1．82万元，完成预算91％。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

此项目资金预算合理，资金管理规范，资金使用合理规范，整体工作任务完成良好，达到预期目标。

（二）绩效分析

1、项目决策

从必要性分析：该项目实施有利于履行金口河区妇儿工委职能职责。通过妇儿工委工作，保护妇女儿童合法权益，为区委、区政府提供决策依据，提高广大妇女素质和能力，推动全区经济社会持续稳定发展。

从可行性分析：该项目密切结合金口河区实际，资金量小，可操作性强，社会意义重大。

2、项目管理

资金支出严格按照财务管理相关等相关规章制度执行，票据真实有效，会计核算规范。

项目预算资金2万元，实际支出资金1．82万元，区财政资金1．82万元，完成项目的100％。

3、项目绩效

完成培训任务6期，完成妇儿工委全年目标任务，社会反映良好，达到促进社会和谐稳定的社会效益目标。

三、存在主要问题、

受人员、资金限制，不能开展更深层次调研活动。

四、相关措施建议

合理提高财政资金预算。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市金口河区妇女联合会（本级）．XLS