吉星乡2019年部门决算公开

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施建设和各项公益事业发展，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

6.推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7.承担辖区内基层治理、平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单等，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

农业发展增收强劲。发展高山蔬菜种植2000亩，黄果柑种植200亩，藤椒种植450亩，魔芋种植500亩，老鹰茶种植130亩，玉米、大豆、土豆等传统作物种植5470亩。实现肉牛养殖1072头，生猪养殖11234头，山羊养殖1422头，土鸡养殖22957羽。扶持农民专业合作社34个，销售收入突破2000万元。

脱贫攻坚成效显著。吉星乡建档立卡贫困户2019年还初有17户63人未脱贫，2019年来，全乡干部在区级各部门的大力指导和帮助下，紧盯“一超六有”，对照目标加强补短，投入到户增收产业资金36.543万，投入住房保障资金66.1万，投入组道硬化建设资金702.494万，投入厕所革命资金30万，农村污水治理220万，东西协作高山蔬菜基地建设投入150万元，进一步提升了产业发展和基础设施建设，17户63人贫困户高标准实现脱贫，截至目前，我乡253户596人全部实现脱贫，我乡贫困发生率降为“0”。

依法治理卓有成效。加强以党委书记任组长、分管领导任副组长、股室负责人、村两委负责人为成员的依法治理工作领导小组日常业务运作。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育创新宣传教育，采取农民夜校集中讲、夜访夜学大家谈、进村入户唠家常等方式，借助微信、微博、广播、横幅、宣传栏等平台，宣传党政方针、法律法规、移风易俗等法治内容，贯之以脱贫攻坚感恩教育，引导群众参与法治实践，树立法治意识，提高法治信仰。组织机关干部、村组干部参加法治培训7场217人次法治教育和移风易俗深入人心。逗硬考核奖惩办法，依法治理工作表现突出的单位和个人予以奖励褒扬，没有完成任务的予以通报批评并严肃追责。

重大项目顺利推进。顺利完成金星村、柏香村道路拓宽硬化工程、柏香村6组通组路硬化工程、联合村3组皮肤院、樱桃坪道路硬化工程、同心村高山绿色蔬菜基地建设等项目建设，有效促进了全乡产业发展和基础设施建设。

民生实事不断改善。抓技能培训，促进就业。全年来开展技能培训3期，培训150人，大力提升了全乡群众养殖、种植业专业技术，有效促进了外出务工就业本领 ；开展扫黑除恶、防邪禁毒和防艾专项治理活动，利用农民夜校、三会一课、干部大讲堂和夜访夜学夜谈平台，开展防邪、禁毒、防艾、扫黑除恶教育43场。落实禁毒铲种责任，拉网式排查制毒窝点、吸贩毒人员，走村入户探查邪教组织渗透影响。狠抓少数民族无序流动搬迁管理，倡导彝区婚丧嫁娶、生老病死移风易俗，连续四年无社区矫正人员，无重大治安事件；开展全民社会保险登记和代扣代缴，完成2019年城乡居民医疗保险缴费代扣代缴安排部署，办结农村“三无”人员、五保对象、低保对象、一二级重度残疾人和建档立卡贫困户免缴入保；抓好计划生育管理，全年登记出生14人，上报死亡32人，登记人口4328人，组织孕前优生健康检查23对。核定独生子女父母39人，发放奖励金3600元；核定奖励扶助55人，发放奖励金52800元；核定计划生育手术并发症4人，发放补助金9600元;全年做白内障手术37人，全年未发生超生、非婚生子等违反计划生育行为。

信访维稳有条不紊。接获信访件4批，累计接访5人次。其中，初访2批2人次，重访3批4人次。接获网络信访件1件1人次，案件悉数结案，结案率100%，敏感时期未发生信访人到区进市、赴省进京缠访闹访行为，赴区级部门个访案件得到及时化解。

安全监管不断强化。狠抓重点领域安全生产管理，道路交通、群体性聚餐、建筑施工、非煤矿山等领域安全生产监管，任务落实到人，形成长效机制，切实做到有人管安全，有钱化解安全。全年累计组织企业安全生产检查10次，建筑施工检查35次，道路交通协管检查2000多次，安全生产监管实现零死亡。

环境保护效果显著。强化“河长制”责任，有效形成乡、村、组三级联防，及时召开环境综合治理专题会议4次，将城乡村风貌革命、厕所革命、污水革命、垃圾革命作为环境保护工作的重点内容。将联合村、金星村作为四大革命示范村，在同心村实施农村污水治理整村推进，及时召开四大革命现场交流会，同时将秸秆焚烧、养殖污染，河道清理等纳入各村年终目标考核，全乡环境保护工作推进顺利，空气清新，水质良好，环境宜居宜业。

便民服务快捷高效。组织中心工作人员业务素质、服务意识、纪律作风培训6次。简化便民服务办事流程，推行“一窗式”受理，累计办理各类群众事务752件次，群众满意度显著提高，未遭遇服务对象投诉、服务人员吃拿卡要、侵占群众利益等情况，坚决刹住了门难进、脸难看、话难听、事难办的歪风邪气。

特色亮点工作

倾力招商引资助力“产业强”。一是盘活闲置国有资产。通过多方推荐宣传、招商引资，引进四川西府中药科技有限公司，预计投资8000余万元，盘活闲置国有土地1800余亩，建设高山药材示范种植基地，全乡每年收入土地租金4万余元，增加联合村集体经济2.5万元。二是奋力实施产业转型。引导业主实施产业结构调整，最大限度挖掘吉星乡土地肥沃、气候独特优势，2019年发展高山药材500亩，带动全乡农业产业转型升级。三是帮助群众务工增收。药材种植基地每天吸纳群众务工30余人，全乡每年实现劳务收入40余万元，参与群众不仅人均增收1.5万元，还学习了高山药材种植技术，带动群众发展高山中药材种植500亩，为脱贫增收、乡村振兴打下坚实基础。

打造返乡创业园引得“雁归来”。继去年民政村农民工返乡创业园打造试点成功，今年又在金星村11组建立了“农民工返乡创业产业中心”。组建宣讲小组到各村开展返乡创业政策宣讲13余次；通过请进来、送出去的方式集中开展返乡农民工培训5期；帮一名返乡创业农民工申请无息贷款10万元，并将其培养入党，该农民工事迹《“培养+回引”优秀农民工  助力乡村振兴》被四川新闻网专题报道；将3名返乡农民工吸纳到村级后备力量顶岗工作，将一名返乡农民工选配到金星村担任村党组织副书记。

发展设施农业助推产业“快升级”。同心村争取东西部协作资金150万元，规划200亩蔬菜产业园，100亩坡改梯，并以农旅结合形式打造农业产业基地，将传统农业提档升级，向设施农业进发，为生态农业乡寻找发展出路。基地吸纳贫困户36人长期务工，年人均增收4000元；每年全覆盖开展培训4次，带动全村200多户农户发展高山蔬菜，户均增收3000余元；每年提取利润的百分之6给集体经济，预计增加集体经济收入3万余元。

主题教育助推中心工作提质增效。以强党建、促发展、改善民生为目标，按照“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,结合本乡实际,打好“组合拳”,突出问题导向，强化思想建设，聚焦民生热点，将党建工作与中心工作融合发展,实学实做实改，形成了干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率共识，凝聚了争先创优的发展正能量,全乡脱贫攻坚、人居环境整治等中心工作取得良好实效。

二、机构设置

吉星乡人民政府下辖独立编制机构3个,政府机构1个，事业机构2个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

本年度年末实有人数18人。

 
第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

乐山市金口河区吉星乡人民政府2019年度收入合计809.60万元（其中本年收入774.95万元，年初结转和结余34.65万元），本年支出772.73万元，与2018年收入887.76万元相比减少78.16万元，下降8.80%。与2018年支出887.76万元相比减少115.03万元，下降12.96%，主要变动原因是厉行节约,严格控制经费支出。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计774.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入774.95万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计772.73万元，其中：基本支出395.07万元，占51.13%；项目支出377.66万元，占48.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入809.46万元（其中本年收入774.95万元，年初财政拨款结转和结余34.51万元），与2018年收入887.6万元相比，财政拨款收入减少78.14万元，下降8.80%。2019年财政拨款支出772.73万元,与2018年支出887.60万元相比，财政拨款支出减少114.87万元，下降12.95%，主要变动原因是厉行节约,严格控制经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出755.59万元，占本年支出合计的97.78%。与2018年一般公共预算财政拨款845.20万元相比减少89.61万元，下降10.60%。主要变动原因是严格控制经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出755.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出332.28万元，占43.98%；国防支出（类）3.13万元，占0.41%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.49万元，占0.73%；社会保障和就业（类）支出56.55万元，占7.48%；卫生健康支出8.58万元，占1.14%；城乡社区支出29.36万元，占3.89%；农林水支出281.11万元，占37.20%；住房保障支出29.29万元，占3.88%；灾害防治及应急管理支出9.8万元，占1.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为755.59，其中：

1.201一般公共服务支出332.28万元，其中：201（类）01（款）04（项）: 人大会议支出决算为0.44万元，完成预算100%；201（类）01（款）08（项）: 人大代表工作支出决算为2.39万元，完成预算100%；201（类）03（款）01（项）行政运行支出决算为100.69万元，完成预算100%；201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务支出决算为0.53万元，完成预算100%； 201（类）03（款）50（项）事业运行支出决算为210.69万元，完成预算100%；201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算为10.08万元，完成预算100%；201（类）10（款）99（项）其他人力资源事务支出决算为6.34万元，完成预算100%。201（类）23（款）04（项）民族工作专项支出决算为1.11万元，完成预算100%。

2.203国防支出3.13万元，其中203（类）06（款）01（项）: 民兵征集决算为0.14万元，完成预算100%；203（类）06（款）07（项）: 民兵支出决算为2.99万元，完成预算100%。

3.207文化旅游体育与传媒支出5.48万元，其中207（类）01（款）04（项）图书馆支出决算为1.07万元，完成预算100%；207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出4.41万元，完成预算100%。

3.208社会保障和就业支出289.94万元，其中208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为24.47万元，完成预算100%；208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出决算为10.44万元，完成预算100%；208（类）05（款）99（项）机关事业单位职业年金缴费支出决算为2.84万元，完成预算100%；208（类）08（款）01（项）死亡抚恤决算为13.33万元，完成预算100%；208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出决算为5.47万元，完成预算100%；

4.210卫生健康支出8.59万元：其中210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗支出决算为3.10万元，完成预算100%；210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出决算为5.49万元，完成预算100%。

5.212城乡社区支出53.21万元：其中212（类）01（款）05（项）工程建设标准规范编制与监管支出决算为3.50万元，完成预算100%；212（类）03（款）99（项）其他城乡社区公共设施支出决算为5.85万元，完成预算100%。212（类）99（款）01（项）其他城乡社区支出决算为23.52万元，完成预算100%。

6.213农林水支出576.77万元：其中212（类）05（款）99（项）其他扶贫支出决算为139.93万元，完成预算100%；213（类）07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助支出决算为141.18万元。

7.221住房保障支出29.29万元：其中221（类）02（款）01（项）住房公积金支出决算为29.29万元，完成预算100%。

8. 224灾害防治及应急管理支出9.8万元：其中224（类）06（款）99（项）其他自然灾害防治支出决算为9.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出395.07万元，其中：

人员经费355.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费40.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.24万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.24万元，占80.92%；公务接待费支出决算1万元，占19.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.24万元,完成预算100%。

截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.24万元。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.49万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出17.14万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，吉星乡人民政府机关运行经费支出40.20万元，比2018年38.54万元增加1.66万元，增长4.31%。主要原因是办公用品等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，吉星乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，吉星乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共服务运行费用等项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看农村公共服务运行维护管理机制能有利于便民惠民服务设施覆盖面更广，集体经济发展更快、推进农村有序滚动和规范建设的农村新型社区，达到村风文明，邻里和谐，村貌更美丽。

1.项目绩效目标完成情况。
   本部门在2019年度部门决算中反映“对村级公共服务运行维护补助资金”1个项目绩效目标实际完成情况。

用于对村级公共服务运行维护补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，主要用于基础设施管护、环境整治、综合服务、文体活动设施管护等支出。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《永胜乡部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对村级公共服务运行维护补助资金项目开展了绩效评价。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务.：指政府提供一般公共服务支出2010108人大代表工作经费：反映人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行经费：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2010350事业运行经费：反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位的基本支出。2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出；2011099三支一扶人员经费：反映上述项目以外其它人力资源事务方面支出；2012304民族宗教事务：用于民族事务管理专项支出；2012902群团一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其它项目支出；2030601国防支出兵役征集：用于兵役征集方面的支出。

10.文化体育与传媒指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出：2070104图书馆：反映图书馆的支出；2070199其他文化和旅游支出。

11.社会保障和就业指政府在社会保障与就业方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位职业年金缴费支出；2080599其他行政事业单位离退休支出：反映其他行政事业单位离退休支出；2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

12.卫生健康支出。2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员遇人员的医疗经费。

13.城乡社区反映其它用于城乡社区方面支出。

14.农林水反映政府农林水事务支出。2130599其他扶贫支出:反映除上述项目外其它用于扶贫方面支出；2130701对村级一事一议的补助:反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力报账机制安排的村级组织运转讲不资金；2130799其他农村综合改革支出：反映其他农村综合改革支出。

15.灾害防治及应急管理支出2240699指其他自然灾害防治支出。

16.住房保障2210101指住房保障支出，22102住房改革支出，2210201指住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

吉星乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

吉星乡人民政府是一级预算行政单位，下面有2个事业服务中心，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（一）机构职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和财政、民政、司法行政、计划生育、脱贫攻坚、农林水等工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

5、及时完成区委、区政府交办的各项任务。

（三）人员概况。

2019吉星乡人民政府在编在岗人员18人，其中行政编制6个，事业编制12个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入809.46万元（其中本年收入774.95万元，年初财政拨款结转和结余34.51万元），与2018年收入887.6万元相比，财政拨款收入减少78.14万元，下降8.80%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出772.73万元,与2018年支出887.60万元相比，财政拨款支出减少114.87万元，下降12.95%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门在2019年度部门决算中反映“对村级公共服务运行维护补助资金”1个项目共计25万元的项目进行了绩效目标自评。

（二）存在问题：无。

（三）改进建议：无。

附件2

吉星乡人民政府2019年公共运行维护项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．成立工作领导小组全面负责基层组织活动和公共服务运行维护项目的议定立项、规范实施、资料审查、检查验收、公告公示、清算报账等工作

2．根据金综改办[2019]1号文件批复。

3．资金管理办法制定情况：由各村上报实施项目，镇财政所负责汇总编写本年度的资金使用方案，经镇人民政府批复后将资金划拨到各村基本账户，严格实行村财乡管制度。

4．资金分配的原则：一是按需申报、总量控制原则；二是优先安排原则；三是效益显著的原则；四是持续安排的原则；五是择优分配的原则。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：一是农村基础设施管护；二是农村环境卫生维护；三是农村文体活动设施管护；四是农村综合服务中心运行维护；五是基层组织活动；六是日常办公

2．项目应实现的具体绩效目标：坚持农村公共服务运行维护机制建设示范与推进农村“三集中”相集合，与村级“四有一责”建设相结合，与农村综合改革相结合，坚持改革与发展稳定并重，建设与管护并重，加快农村基础设施建设。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行（三）项目自评步骤及方法。

采取调查问卷和实地走访群众测评群众满意度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初预算

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。按每个行政村5万元/年补助。

2．资金到位。补助资金及时到位25万元。

3．资金使用。各村先报摸底表，镇政府再讨论分配方案及时将分配资金到账。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算较为规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。该项目管理严格坚持村民做主，坚持“三议五公开”及乡政审批制度实施。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市金口河区吉星乡人民政府（本级）.XLS