2019年度

乐山市金口河区金河镇人民政府决算

目录

 

公开时间：2020年9月3日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施建设和各项公益事业发展，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

6.推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7.承担辖区内基层治理、平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单等，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

【坚持党建引领】充分发挥党委决策“核心”作用，紧扣“追赶超越”发展定位，全面完成了各项目标任务。一是从主题教育入手，做好党员思想教育。坚持第一时间安排部署，突出上下统筹推进，注重督促指导，提出“弄虚作假零容忍”、“脱离实际零容忍”、“形式主义零容忍”三条“红线”。领导班子、班子成员共查找问题163个，逐一制定整改措施，明确整改责任及整改时限。结合“8.26”抗洪抢险，排练“情境党课”——《坚守》，全区展演一等奖。二是以作风建设入手，抓人促事。建立“周一学习会”和“月党建工作例会”制度，会上有人述、专人评、大家议，明确差距，对标补短。镇纪委开展驻村工作队履职情况、“三务”公开、“验靶”反馈问题整改等工作督查，印发督查通报12期，约谈2个驻村工作队，组织处理17人次,精细化管理记23分；立案7件，党纪处分5人次，政务处分1人次。三是从换届“回头看”入手，充实力量。以增强村级党组织的战斗力、凝聚力和创造力为工作重点稳步推进“一肩挑”，建立能上能下的用人机制，完成6个村“一肩挑”和1个村届中调整工作。四是从农民工回引培养入手，注入活力。严格落实“十五条措施”，回引21名优秀农民工，其中4名充实到村级干部队伍，解决基层力量薄弱问题。此外，严把党员“入口关”，发展党员9名，建立后备干部“蓄水池”计划，储备后备干部29名。五是从先进地区入手，取真经谋提升。组织镇、村、组干部以走出去、学进来的方式，前往沙湾区嘉农镇、五通桥区杨柳镇、犍为县岷东乡参观学习借鉴我市邻近乡镇在实施乡村振兴、基层党建、产业发展、农村人居环境整治等方面的先进经验。六是从实干担当入手，锤炼干部队伍。在“8.26”特大洪灾面前，镇村组三级干部身先士卒，三班倒坚守第一线，安置受灾群众380余人，无村民死亡，锤炼了在难题面前敢闯敢试、敢为人先、敢于作为，决不在困难和挑战面前畏首畏尾的“金河铁军”。

【巩固脱贫摘帽成效】积极抢抓帮扶机遇，集全镇之智，聚全镇之财，举全镇之力，多层次、多形式、全方位巩固脱贫摘帽成果。一是高质量实现22户44人脱贫，持续巩固脱贫成效，贫困发生率降至0。同时，持续加强驻村帮扶工作，采取回头看、回头帮，已脱贫户脱贫成果进一步得到巩固。二是项目建设稳步推进。茶坪村通组公路廖坪段安防工程、五星村1、2组道路提升等财政扶贫专项项目均已完工。三是以问题为导向，按照分线负责、条块结合的原则，切实把“大排查”问题整改责任扛在肩上、把任务落实落地，着力解决一批突出问题，持续巩固脱贫成效。

【农村人居环境整治】以“1+3+1”模式稳步推进农村人居环境整治工作，“1”是重点建设一个镇级农村人居环境整治试点村——廖坪村，“3”是统筹推进铜河村、五一村、曙光村3个村公路沿线绿化美化建设，“1”是创建一个省级乡村振兴示范村——曙光村。一是狠抓绿化造林，突出生态秀美。大力开展村庄绿化美化，实施大瓦山旅游环线“一带一路”环境整治。加大铜河村、五一村、曙光村村庄绿化美化力度，在房前屋后、金永路、双金路、桃金路、过境路、金桅路等地段栽满栽足各类观赏树800余株、花卉2000余亩，做到应栽尽栽，成片成景，将铜河村、五一村、曙光村3个村打造成为绿树成荫、鲜花盛开的农村绿化示范点，让村民体验到开门见绿，散步闻香的舒适环境。推广“明灯模式”，争取项目资金、帮扶资金，在铜河村、五一村、曙光村、廖坪村、大杠村等村主干道、居住聚集区安装路灯600余盏。二是狠抓环境整治，彰显环境优美。稳步推进“四大”革命，不断推进村庄整治。结合廖坪村“美丽庭院”创建行动，以“党建+”农村人居环境整治现场会为引领在全镇范围以内开展房前屋后、院坝杂物清理大行动，拆除垃圾池37口，整治公路沿线乱堆乱放300余处，顺利推进89户农户厕所改造工作。曙光村顺利通过省级乡村振兴示范村验收工作。三是狠抓乡风文明，促进社会和美。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，结合“农民夜校”、“道德银行”、“五星文明户”、“美丽庭院”创建、庆祝新中国成立70周年等活动，开展干群一家亲、农村坝坝宴等25场次，推进农村文化建设。逐步转变农村大操大办、封建迷信、酗酒赌博、薄养厚葬“四风”，引导广大群众走下牌桌，走出家门，走进新风。

【推进“三农”工作】一是突出规模发展、龙头引导，助力产业转型。多渠道争取资金，巩固提升曙光村“1+6”产业发展，实现群众薪金+股金+租金增收。以“合作社+贫困户”模式，建设黎明村连片农业产业基地，种植羊肚菌150亩，带动40余户户均劳务增收1.2万元；村集体收入18.51万元，其中贫困户分红14.41万元，人均增收1100元，成功举办羊肚菌种植技术现场会。采取“集体经济+专合社+贫困户”生产经营模式，在五一村发展藤椒247亩，成功建立乌骨鸡、蜜蜂养殖基地，切实拓宽了集体经济发展路子。通过走出去、引进来的方式，在铜河村种植30余亩皇菊，举办铜河村第一届皇菊观赏节活动。二是突出农旅结合，延伸产业链。以花溪曙光、乐西故道为依托，境内注册农家乐8户，在建民宿1个，大力发展以休闲观光、果蔬采摘、节庆活动为主要载体的乡村旅游产业，利用企业现有生产基地，积极探索以参观、体验等为主要内容的“企业+旅游”新模式，形成一二三产良性互动。三是规范土地流转，推进土地规模化经营。针对高山村组地多人少特点，引导鼓励农民（尤其是贫困户）以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式加快土地流转步伐，合理利用流转土地，全面提升农业规模化、产业化、现代化水平。四是突出改革力度，激活内生发展动力。强化统筹，压实责任，扎实开展行政区划调整宣讲工作。12月26日，吉星乡与金河镇合并，成立新的金河镇，并做好乡镇行政区划调整改革“后半篇”文章。

【补齐基础设施短板】采取“双组长”负责制，逗硬奖惩制度，稳步推进第二批城乡建设用地增减挂钩试点项目。完成8个村38.98公里通村公路提升及安防工程，总投资1763.03万元，完成6个村30.98公里农村“四好”公路建设，总投资1371.99万元。完成3个村安全饮水改造提升工程，总投入83万元。积极对上争取800余万元，对受“8.26”特大山洪泥石流灾害影响的水、电、路等基础设施进行灾后恢复工程。不断改善人居环境，补齐农业农村发展短板，夯实农村共享发展基础。

【民生工作】一是民政救助工作。切实做好低保核查工作，实行动态管理机制，累计发放农村低保资金114.2457万元；累计发放城镇低保资金15.9385万元。发放临时救助、医疗救助资金6.9232万元。发放散居特困资金12.29万元。发放优抚金18.929万元。发放一、二级残疾护理补贴资金17.496万元，发放困难残疾人补贴资金16.038万元，举办2期残疾人技能培训。发放孤儿生活救助资金1.026万元。发放贫困户居家救助资金11.6748万元。发放高龄补贴资金24.34万元。二是人劳社保工作。本年度参加新农合人数3528人；购买养老保险896人，养老保险生存认证1216人，实施医疗救助28人次，化解群众看病难和看病贵难题；成功举办刺绣培训班，参训人数38人。农村公益性岗位就业59人。三是计生工作。对102名计划生育奖励扶助政策对象发放奖励扶助资金 9.792万元；对93名独生子女父母发放奖励资金0.984万元。对27例白内障村民实施免费手术，计生工作水平和质量不断提升。四是农林工作。狠抓11472亩退耕还林管护工作，对年限满16年的11000亩退耕还林停止发放补助，剩余472亩正逐年发放中。完成植树造林680亩，森林抚育1500亩。聘用生态护林员45名。完成曙光村、五星村林木采伐设计工作，拟采伐林木约131亩160立方米。收缴13963亩林木保险费1627.81元，完成大杠村、曙光村约80亩的林木保险受雪灾的设计工作，理赔工作正在进行中。完成收缴1557亩玉米保险费6663.96元，655.3亩玉米受灾理赔工作正在进行中。兑现371户贫困户“飞地分红”款76.355万元；兑现1200户2261.45亩耕地地力保护补贴款52.92234万元。

【社会综合治理】一是安全生产工作。坚持“逢会必讲安全”制度、“赶场天”检查制度、“一把手”亲自带队等工作制度，调整充实镇安办、交管办成员，重点开展危险化学品和烟花爆竹、道路交通、非煤矿山、建筑施工、消防、地质灾害等事故易发多发行业（领域）安全大检查，扎实做好隐患整治工作，遏制安全事故的发生。累计开展各类安全专项检查12次、农村道路交通安全检查40次，学校食品安全专项检查2次。截至目前，全镇4个地质灾害隐患点已销号，对五星村、茶坪村共2处危石进行应急排险；全镇开展防灾减灾综合应急演练13次，召开安全工作会议6次，全镇安全形势进一步好转。二是社会管理促和谐稳定。按照发展是第一要务，稳定是第一责任要求，建立镇、村、组三级“网格化”信息网络，推行镇班子成员蹲点包片工作制，形成“镇主要领导总负责、分管领导和蹲点包片领导具体负责、村（社区）抓落实”的三级责任体系，确保将不稳定因素控制、处理在苗头阶段。主持调处各类矛盾纠纷7件，成功调解6件，1件仍处于调解中，调解率达100%；来信来访共14件，其中不予受理5件，已处理9件。三是扫黑除恶工作常抓不懈。成立以党委书记为组长，班子成员任副组长的扫黑除恶专项斗争工作领导小组。充分利用宣传展板、标语、横幅、村广播、微信群等形式深入广泛宣传，对辖区内的重点人群进行突击检查，坚决做到黑恶必除，除恶务尽，确保扫黑除恶专项行动取得实实在在的成效。

二、机构设置

金河镇人民政府下辖独立编制机构5个,政府机构1个，事业机构4个（社会服务中心、农业服务中心和宣传文化服务中心、便民服务中心）。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

本年度年末实有人数32人。较上年减少2人。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

乐山市金口河区金河镇人民政府2019年度收入合计1548.36万元（其中本年收入1482万元，年初结转和结余66.36万元），本年支出1441.13万元，与2018年收入1641.55万元相比减少159.55万元，下降9.72%。与2018年支出1644.12万元相比减少202.99万元，下降12.35%，主要变动原因是厉行节约,严格控制经费支出。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1482万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1481.62万元，占99.97%；其他收入0.38万元，占0.03%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1441.13万元，其中：基本支出511.90万元，占0.36%；项目支出929.23万元，占0.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1547.24万元（其中本年收入1481.62万元，年初财政拨款结转和结余65.62万元），与2018年收入1641.18万元相比，财政拨款收入减少159.56万元，下降9.72%。2019年财政拨款支出1441.13万元（其中基本支出511.90万元，项目支出929.23万元）与2018年支出1644.12万元相比，财政拨款支出减少202.99万元，下降12.35%，主要变动原因是厉行节约,严格控制经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1441.13万元，占本年支出合计的100%。与2018年一般公共预算财政拨款1604.08相比减少162.95万元，下降10.16%。主要变动原因是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1441.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出379.24万元，占26.32%；国防支出（类）4万元，占0.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.29万元，占0.51%；社会保障和就业（类）支出289.95万元，占20.12%；卫生健康支出17.28万元，占1.20%；城乡社区支出53.21万元，占3.69%；农林水支出576.77万元，占40.02%；交通运输支出1.01万元，占0.07%；住房保障支出52.90万元，占3.67%；灾害防治及应急管理支出59.48万元，占4.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1441.13，完成预算（1481.62）97.27%。其中：

1.201一般公共服务支出379.25万元，其中：201（类）01（款）08（项）: 人大代表工作支出决算为2.91万元，完成预算100%；201（类）03（款）01（项）行政运行支出决算为199.86万元，完成预算100%；201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务支出决算为2.05万元，完成预算100%； 201（类）03（款）50（项）事业运行支出决算为136.94万元，完成预算100%；201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算为6.68万元，完成预算100%；201（类）10（款）99（项）其他人力资源事务支出决算为26.31万元，完成预算100%。201（类）23（款）04（项）民族工作专项支出决算为4.5万元，完成预算100%。

2.203国防支出4万元，其中203（类）06（款）07*（项）: 民兵支出决算为4万元，完成预算100%。

3.207文化旅游体育与传媒支出7.29万元，其中207（类）01（款）04（项）图书馆支出决算为4.3万元，完成预算100%；207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出2.99万元，完成预算100%。

3.208社会保障和就业支出289.94万元，其中208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为50.02万元，完成预算100%；208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出决算为22.29万元，完成预算100%；208（类）05（款）99（项）机关事业单位职业年金缴费支出决算为6.30万元，完成预算100%；208（类）08（款）01（项）死亡抚恤决算为15.34万元，完成预算100%；208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出决算为195.99万元，完成预算100%；

4.210卫生健康支出17.28万元：其中210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗支出决算为6.62万元，完成预算100%；210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出决算为10.66万元，完成预算100%。

5.212城乡社区支出53.21万元：其中212（类）01（款）05（项）工程建设标准规范编制与监管支出决算为3.50万元，完成预算100%；212（类）03（款）99（项）其他城乡社区公共设施支出决算为4.21万元，完成预算100%。212（类）99（款）01（项）其他城乡社区支出决算为45.50万元，完成预算100%。

6.213农林水支出576.77万元：其中212（类）05（款）99（项）其他扶贫支出决算为258.38万元，完成预算100%；213（类）07（款）01（项）对村级一事一议的补助支出决算为23.92万元，完成预算100%；213（类）07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助支出决算为288.39万元，完成预算100%；213（类）07（款）99（项）其他农村综合改革支出决算为6.08万元，完成预算100%。

7.214交通运输支出1.01万元：其中214（类）01（款）99（项）其他公路水路运输支出决算为1.01万元，完成预算100%。

8.221住房保障支出52.90万元：其中221（类）02（款）01（项）住房公积金支出决算为52.90万元，完成预算100%。

9. 224灾害防治及应急管理支出59.48万元：其中224（类）01（款）08（项）应急救援支出决算为27.48万元，完成预算100%；224（类）06（款）99（项）其他自然灾害防治支出决算为32万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出511.90万元，其中：

人员经费449.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费62.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.72万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.57万元，占96.82%；公务接待费支出决算0.15万元，占3.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.57万元,完成预算100%。

截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.57万元。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.15万元。主要用于开展脱贫攻坚对口帮扶、脱贫攻坚验收复核接待工作餐费，共计接待3批次，34人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，金河镇人民政府机关运行经费支出62.14万元，比2018年57.05万元增加5.09万元，增长8.92%。主要原因是办公用品、电费等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，金河镇人民政府采购支出总额42.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出42.4万元、政府采购服务支出0万元。主要用于大瓦山旅游环线整治费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，金河镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对对村级一事一议的补助等项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位积极协调政府和群众之间的关系，取得了一定的经济和社会效益，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看项目实施严格按照实施方案执行，取得较好的经济效益和社会效益。

1.项目绩效目标完成情况。
   本部门在2019年度部门决算中反映“对村级一事一议的补助”、“对村级公共服务运行维护补助资金”、“村级办公经费”3个项目绩效目标实际完成情况。

1.对村级一事一议的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进该项目村的公益事业的发展，提高了村民的生活质量。发现的主要问题：项目实施开展缓慢。下一步改进措施：督促项目村及时开展项目，保证本年度的项目及时完。

2.用于对村级公共服务运行维护补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49.70万元，执行数为49.70万元，完成预算的100%。通过项目实施，重点开展基础设施的管护和环境整治、治理脏乱差、改善农民居住环境，建立责任制，保持村庄整治常态化。使便民惠民服务设施覆盖面更广，集体经济发展更快、实力更强，有序滚动建设的农村新型农村更多、更规范、乡风更文明，邻里更和谐，村貌更美丽。

发现的主要问题：项目验收滞后。下一步改进措施：督促项目保质保量完成，保证本年度的项目能及时报账支付。

3.对村级办公经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全乡行政村正常工作正常运行。 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《永胜乡部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对对村级一事一议的补助项目、对村级公共服务运行维护补助资金项目开展了绩效评价，《对村级一事一议的补助项目2019年绩效评价报告》见附件。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			对村级一事一议的补助
预算单位			金河镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		8	执行数:	8
	其中-财政拨款:		8	其中-财政拨款:	8
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	廖坪村6组7组公路路基堡坎宽约8米，高5米，长20米			廖坪村6组7组公路路基堡坎宽约8米，高5米，长20米
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	路基堡坎	路基堡坎宽约8米，高5米，长20米	路基堡坎宽约8米，高5米，长20米
	项目完成指标	数量指标	路基堡坎	路基堡坎宽约8米，高5米，长20米	路基堡坎宽约8米，高5米，长20米
	项目完成指标	数量指标	路基堡坎	路基堡坎宽约8米，高5米，长20米	路基堡坎宽约8米，高5米，长20米
	项目完成指标	质量指标	良好	符合验收标准	验收过关
	效益指标	社会效益指标	便于生产生活、安全出行	无人员伤亡发生	0伤亡
	效益指标	社会效益指标	便于生产生活、安全出行	无人员伤亡发生	0伤亡
	效益指标	社会效益指标	便于生产生活、安全出行	无人员伤亡发生	0伤亡
	满意度指标	满意度指标	覆盖村民满意	村民满意度大于或等于95%	村民满意度100%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务.：指政府提供一般公共服务支出2010108人大代表工作经费：反映人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行经费：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2010350事业运行经费：反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位的基本支出。2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出；2011099三支一扶人员经费：反映上述项目以外其它人力资源事务方面支出；2012304民族宗教事务：用于民族事务管理专项支出；2012902群团一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其它项目支出；2030601国防支出兵役征集：用于兵役征集方面的支出。

10.文化体育与传媒指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出：2070104图书馆：反映图书馆的支出；2070199其他文化和旅游支出。

11.社会保障和就业指政府在社会保障与就业方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位职业年金缴费支出；2080599其他行政事业单位离退休支出：反映其他行政事业单位离退休支出；2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

12.卫生健康支出。2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员遇人员的医疗经费。

13.城乡社区反映其它用于城乡社区方面支出。

14.农林水反映政府农林水事务支出。2130599其他扶贫支出:反映除上述项目外其它用于扶贫方面支出；2130701对村级一事一议的补助:反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力报账机制安排的村级组织运转讲不资金；2130799其他农村综合改革支出：反映其他农村综合改革支出。

15.交通运输支出指反映交通运输方面的支出；2140199指其他公路水路运输支出。

16.灾害防治及应急管理支出2240699指其他自然灾害防治支出。

17.住房保障2210101指住房保障支出，22102住房改革支出，2210201指住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

金河镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

金河镇人民政府是一级预算行政单位，下面有4个事业服务中心，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（一）机构职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和财政、民政、司法行政、计划生育、脱贫攻坚、农林水等工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

5、及时完成区委、区政府交办的各项任务。

（三）人员概况。

2019金河镇人民政府在编在岗人员32人，其中行政编制15个，事业编制17个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入1547.24万元（其中本年收入1481.62万元，年初财政拨款结转和结余65.62万元），与2018年收入1641.18万元相比，财政拨款收入减少159.56万元，下降9.72%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出1441.13万元（其中基本支出511.90万元，项目支出929.23万元）与2018年支出1644.12万元相比，财政拨款支出减少202.99万元，下降12.35%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门在2019年度部门决算中反映“对村级一事一议的补助”、“对村级公共服务运行维护补助资金”、“村级办公经费”3个项目共计90.7万元的项目进行了绩效目标自评。

（二）存在问题。

一是项目实施开展缓慢。二是内部控制支部不够完善，三是工作方法创新度不够。

（三）改进建议。

一是督促项目村及时开展项目，保证本年度的项目及时完成，及时报账支付；二是完善内部控制制度，建立健全相关的规章制度。三是在工作方面发挥创新，多学习先进工作方法和工作经验，提高部门工作效率。

 

附件2

 

金河镇人民政府2019年公共运行维护项目绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．成立工作领导小组全面负责基层组织活动和公共服务运行维护项目的议定立项、规范实施、资料审查、检查验收、公告公示、清算报账等工作

2．根据金综改办〔2019〕1号文件批复。

3．资金管理办法制定情况：由各村上报实施项目，镇财政所负责汇总编写本年度的资金使用方案，经镇人民政府批复后将资金划拨到各村基本账户，严格实行村财乡管制度。

4．资金分配的原则：一是按需申报、总量控制原则；二是优先安排原则；三是效益显著的原则；四是持续安排的原则；五是择优分配的原则。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：一是农村基础设施管护；二是农村环境卫生维护；三是农村文体活动设施管护；四是农村综合服务中心运行维护；五是基层组织活动；六是日常办公

2．项目应实现的具体绩效目标：坚持农村公共服务运行维护机制建设示范与推进农村“三集中”相集合，与村级“四有一责”建设相结合，与农村综合改革相结合，坚持改革与发展稳定并重，建设与管护并重，加快农村基础设施建设。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行（三）项目自评步骤及方法。

采取调查问卷和实地走访群众测评群众满意度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初预算

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。按每个行政村5万元/年补助。

2．资金到位。补助资金及时到位49.70万  元。

3．资金使用。各村先报摸底表，镇政府再讨论分配方案及时将分配资金到账。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算较为规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。该项目管理严格坚持村民做主，坚持“三议五公开”及乡政审批制度实施。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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