中共乐山市金口河区委组织部是中共乐山市金口河区委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央、省委、市委的方针政策和区委的决策部署。负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育培训工作。负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。负责管理全区公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督等工作，指导公务员绩效管理工作。负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进校（院、企）地战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励。负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。负责全区干部监督工作的综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。负责指导全区非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。负责指导全区直属机关党的建设工作。负责离休干部和实职副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作。归口管理区委机构编制委员会办公室。承担区委党建工作领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。完成区委交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年中共乐山市金口河区委组织部的重点工作主要包括：基层党建工作，干部人才的培养、选拔和管理工作，“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，全区离退休干部的管理工作，党员教育工作，以及牵头开展“五个一驻村帮扶”、省市对口帮扶等工作。以上任务全部按要求完成。

二、机构设置

区委组织部挂靠单位6个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

无挂靠单位单独纳入2019年度部门决算编制范围。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计775．30万元，与2018年相比，减少18．43万元，减少2．2％。

2019年度支出总计775．31万元，与2018年相比，减少18．12万元，减少2．2％。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计751．62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入751．62万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0．％。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计691．92万元，其中：基本支出312．53万元，占45．16％；项目支出379．39万元，占54．84％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计775．3万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少18．09万元，减少2．2％。2019年财政拨款支出总计775．31万元。与2018年相比，财政拨款支出总计减少18．09万元，减少2．2％。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出751．62万元，占本年支出合计的100％。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18．09万元，减少2．3％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出691．92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出419．69万元，占60．65％；社会保障和就业（类）支出87．47万元，占12．64％；卫生健康支出5．79万元，占0．8％；农林水支出153．12万元，占22．12％；住房保障支出21．85万元，占3．1％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为691．92，完成预算86．14％。其中：

1．一般公共服务（类）：支出决算为419．69万元，完成预算64．17％，决算数小于预算数的主要原因是预算项目实际支出减少。

2．社会保障和就业（类）：支出决算为53．48万元，完成预算163％，决算数略高于预算数的主要原因是预算项目实际支出增加。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）：支出决算为5．79万元，完成预算86％，决算数小于预算数的主要原因是预算项目实际支出减少。

4．农林水（类）：支出决算为153．12万元，完成预算229％，决算数高于预算数的主要原因是预算项目实际支出增加。

5．住房保障（类）：支出决算为21．85万元，完成预算97．5％，决算数小于预算数的主要原因是预算项目实际支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出312．52万元，其中：

人员经费296．6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费15．93万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9．94万元，完成预算142％，超预算数的主要原因是预算项目实际支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算2．02万元，占20．3％；公务接待费支出决算7．92万元，占79．7％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。

2．公务用车购置及运行维护费支出2．02万元，完成预算40．4％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0．99万元，下降96％。主要原因是实际支出增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2．02万元。主要用于重要公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出7．92万元，完成预算396％。公务接待费支出决算比2018年增加1．28万元，增加19．27％。主要原因是实际支出增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，152人次（不包括陪同人员），共计支出7．92万元，均是国内公务接待支出。主要包含：接待川投集团田湾河公司来金口河开展帮扶工作1210元，接待召开帮扶干部人才“喜迎新春·共谋脱贫”座谈9400元，接待市委组织部考察全省优秀党务工作者、优秀共产党员人选1300元，接待市中区委组织部来金调研考察基层党建工作3500元，接待市直机关工委来金拍摄重大工程项目2900，接待市委考察组来金开展干部考察工作9270元，接待市精神病医院来金为驻村干部作心理辅导1805元，接待市委巡回督导组3560元等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对年度主要任务项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，自评得分95分。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中选取5个项目进行公开。

1．“干部工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数43．9万元，执行数为43．9万元，完成预算的100％。通过项目实施，进一步关心关爱老干部，促进老干部积极发挥作用，增添正能量，为经济社会发展作出了一定贡献。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续提升财政资金使用管理的水平和效率。

2．“脱贫攻坚帮扶工作专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21．6万元，执行数为21．6万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障脱贫攻坚工作开展相关保障，为全区顺利退出贫困县序列作出积极贡献。发现的主要问题：无。下一步改进措施：规范财务收支和控制经费增长。

3．“基层党建工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数69．2万元，执行数为69．2万元，完成预算的100％。通过项目实施，完成全区基层党建工作重点任务，打造基层党建特色亮点。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续提升财政资金使用管理的水平和效率。

4．“离退休干部活动特需费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21．4万元，执行数为21．4万元，完成预算的100％。通过项目实施，进一步关心关爱老干部，促进老干部积极发挥作用，增添正能量，为经济社会发展作出了一定贡献。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续提升财政资金使用管理的水平和效率。

5．“挂职外派干部补助经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100％。通过项目实施，进一步关心关爱援彝干部和赴东部地区挂职干部，为经济社会发展作出了一定贡献。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续提升财政资金使用管理的水平和效率。

项目支出绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目名称

组织工作

预算单位

中共乐山市金口河区委组织部

预算执行情况（万元）

预算数：

592．1

执行数：

592．1

其中－财政拨款：

592．1

其中－财政拨款：

592．1

其它资金：

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

统筹推进领导班子和干部人才队伍建设、基层党组织和党员队伍建设，聚焦主责主业、强化担当作为，不断推进组织工作全面进步、全面过硬，为打赢脱贫攻坚战、努力建设“两区三地”提供坚强的组织保障和人才支撑。

按照预期目标完成任务。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

党员和干部教育培训

100％

项目完成指标

数量指标

完成相关人员走访慰问工作

项目完成指标

数量指标

引进高层次及急需紧缺人才

15名

2名

项目完成指标

质量指标

领导班子建设

加强对各类领导班子的综合分析研判和调整配备

项目完成指标

质量指标

完善选拔任用机制

完善领导干部能上能下和容错纠错机制

项目完成指标

质量指标

党员和干部管理监督考核

工作全覆盖

项目完成指标

质量指标

基层党组织建设质量

全面进步、全面过硬

项目完成指标

时效指标

组织工作按期完成率

≥95％

100％

效益指标

社会效益

指标

“党员精准扶贫示范项目”计划

消除集体经济“空壳村”

效益指标

社会效益

指标

开办“农民夜校”

增强群众感恩意识、内生动力和致富本领

满意度指标

干部选任工作满意度

≥90％

满意度指标

群众满意度

≥95％

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，自评得分95分。

2019年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策（25分）

目标任务（15分）

相关性（5分）

明确性（5分）

合理性（5分）

预算编制（10分）

测算依据（5分）

目标管理（5分）

综合管理（30分）

专项资金分配时限（2分）

省级财力专项预算分配时限（1分）

中央专款分配合规率（1分）

中期评估（2分）

执行中期评估（2分）

绩效监控（5分）

预算执行进度监控（2分）

绩效目标动态监控（3分）

非税收入执收情况（2分）

非税收入征收情况（1分）

非税收入上缴情况（1分）

资产管理（6分）

资产管理信息化情况（2分）

行政事业单位资产报告情况（2分）

资产管理与预算管理相结合（2分）

内控制度管理（2分）

内部控制度健全完整（2分）

信息公开（6分）

预算公开（2分）

决算公开（2分）

绩效信息公开（2分）

绩效评价（5分）

绩效评价开展（2分）

评价结果应用（3分）

部门绩效情况（45分）

履职成效（20分）

部门特性指标

可持续发展能力（15分）

重点改革（重点工作）完成情况（5分）

科技（制度、方法、机制等）创新（5分）

人才培养（5分）

满意度（10分）

协作部门满意度（3分）

管理对象满意度（3分）

社会公众满意度（4分）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区委组织部机关运行经费支出207．42万元，比2018年增加52．31万元，增长33．7％。主要原因是工作总量增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额1．95万元，其中：政府采购货物支出1．95万元。主要用于购买办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区委组织部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备1套。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5．一般公共服务：2010399指递进培养干部培训经费，2013201指人员工资福利和公用经费，2013202指一般行政管理事务经费，2013250事业人员工资福利经费，2013299指其他组织事务经费，2013699指全区党员开展活动经费。

6．教育：2050803指党员干部日常培训经费。

7．社会保障和就业：2080504指县级离退休干部日常组织开展活动经费，2080505指机关事业单位基本养老保险缴费，2080599指离休干部年终奖金，2080801指干部遗属补贴，2082701指财政对失业保险基金的补助，2082702指财政对工伤保险基金的补助，2089901指科级以上干部生病住院慰问、在外挂职干部慰问、县级离退休干部春节、重阳等节日慰问经费。

8．医疗卫生与计划生育：2101101指行政单位医疗保险，2101102指事业单位医疗保险。

9．农林水：2130152指对高校毕业生到基层任职补助，2130599指县级领导挂联村帮扶工作经费。

10．住房保障：2210201指在职干部住房公积金。

11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

区委组织部2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共乐山市金口河区委组织部预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位0个。

（二）机构职能。

（1）贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

（2）对区委管理和区委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理区委向区人大推荐干部的工作；办理区委管理和区委委托管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；组织实施公开选拔领导干部工作和区管干部年度考核工作；负责部分干部的交流工作；办理干部出国出境审批手续。

（3）制定全区干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

（4）贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。

（5）承办区党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推选考察工作。

（6）对全区干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。

（7）指导全区知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和新世纪科技带头人。

（8）负责确定干部建国前参加革命工作时间、建国前党员党籍党龄和落实干部政策的宏观指导与案件审理。参与制定干部监督工作的政策规定，督促检查贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对领导班子和领导干部的监督，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题。

（9）负责区级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全区参照管理工作的指导。

（10）负责党员、干部的来信来访工作。

（11）负责党员和干部的统计工作；负责区管干部的档案管理，并指导全区干部档案管理工作；负责全区党史资料的收集、编写和出版工作。

（12）指导、检查各级党组织的工作，及时向区委和市委组织部报告全区党的组织、干部工作情况。

（13）负责离退休干部工作的宏观指导；办理区管干部的离退休审批手续；管理区委老干部工作局。

（14）完成区委和市委组织部交办的其他任务。

（三）人员概况。

在编人数17人。其中行政编制15人（党员教育中心3人，区直机关工委1人），事业编制2人（机关工勤1人，老干部活动中心1人）。2019年末，实有人数16人，其中行政14人，事业2人。

二、部门财政资金收支情况

2019年财政拨款收入总计793．39万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加140．54万元，增长21．53％。2019年财政拨款支出总计793．39万元。与2017年相比，财政拨款支出总计减少154．62万元，增长24．21％。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按照预算管理有关规定，我部预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，年初共编制预算资金705．7324万元。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成较好。

（三）结果应用情况。

重视预算执行工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2019年部门预算和决算编制工作，按照财政部门批复的预算组织实施。单位的财务管理和会计基础工作日益完善。

加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

重视对项目支出的管理。牢固树立＂先预算，后支出＂的观念，项目支出严格纳入经费预算，统筹安排使用专项资金。

规范大宗商品的购置管理。大宗商品购置执行预算管理制度，达到政府采购标准的商品购置，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。我部的政府采购项目均编制了政府采购预算。

规范资金结算管理。各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年各项年初绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。

（二）存在问题。

决算收入比年初预算增加，主要是因为人员经费增加和上级专项增加等原因造成的。

（三）改进建议。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件2

区委组织部2019年离退休干部重阳节慰问项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况

项目实施地点：根据离退休干部就近确定

评价指标：离退休干部满意度

评价方法：与离退休干部交流沟通

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：该项目运行良好，项目全年预算数2．2万元，执行数为2．2万元，完成预算的100％。通过项目实施，进一步关心关爱了离退休老干部。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：该项目为年初预算项目，符合当前经济社会发展需要，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求。

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）：该项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

3、项目绩效

项目目标完成情况、项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）：通过项目的实施，进一步关心关爱老干部，促进老干部积极发挥作用，增添正能量，为经济社会发展作出了一定贡献。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

中共乐山市金口河区委组织部2019年度决算表.XLS

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