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公开时间：2020年8月29日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置7

第二部分2019年度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明16

八、政府性基金预算支出决算情况说明17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明18

十、其他重要事项的情况说明24

第三部分名词解释26

第四部分附件31

附件131

附件235

第五部分附表36

一、收入支出决算总表36

二、收入决算表36

三、支出决算表36

四、财政拨款收入支出决算总表36

五、财政拨款支出决算明细表36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表36

十三、国有资本经营预算支出决算表36

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

按照省政府批准的三定方案，和平彝族乡人民政府核有内设机构7个。即党政办公室（安全生产管理办公室）、党建办公室、社会事务办公室（社会治理办公室）、规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）、综合执法办公室、乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）、乡财政所（行政）；直属公益一类事业机构4个，和平彝族乡农业综合服务中心、和平彝族乡便民服务中心（农民工服务中心）、和平彝族乡社区治理服务中心（退役军人服务站）、和平彝族乡文化旅游服务中心。

乡政府基本职能：1．贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。2．组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施建设和各项公益事业发展，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。3．指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。4．加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。5．加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。6．推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。7．承担辖区内基层治理、平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8．负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单等，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。9．负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。10．承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是精心谋划推进基层党建工作取得实效。全年党委会研究党建12次，召开专题民主生活会2次，提出意见建议40余条，开展活动80余场次。完成调研报告9篇，自我检视问题326个，回引优秀农民工13名，新培养村级后备力量4名，完成机关、青年支部换届选举，确定入党积极分子5人，发展对照6人，预备党员5人，转正4人，收缴党费13985．02元。对全乡8个中层岗位实现竞争上岗，实现罗回、蒲梯、迎新三个村“一肩挑”。二是省级验收创佳绩，脱贫攻坚“不歇脚”：高质量实现迎新、蒲梯两个省定贫困村的脱贫退出，全乡340户1003名建档立卡贫困户已全部脱贫，与沙湾区福禄镇共开展结对共建合作2次，双方共计派出50余名乡村干部开展交流对接。三是产业项目推进有序，经济建设开创新局：峨汉高速住房拆迁50户，推进桠溪220千伏变电站落地，完成143宗地38．429亩土地地上附作物的认证；与邮储银行峨边支行合作共建，达成“六服务六促进”要素保障意见，为我乡农业合作社和个人提供信用贷款500余万元；成立农业合作社65个。建成高山藤椒基地2800余亩、蓝莓基地1000余亩、猕猴桃基地450余亩、茶叶基地600余亩、肉牛养殖300余头、全年肉鸡出栏10万余只。四是社会治理，安全稳定切实加强：全乡悬挂安全生产标语8幅，发放宣传手册400余本，开展安全大检查活动15次，排查安全隐患15处，监督指导群体性聚餐活动68起，开展交通乱像整治行动17次，劝告人数350余人次；严格落实防汛期间24小时值班制度；待来访群众124人次，接访问题案件30余件，处理“心连心”网办件41件，化解纠纷7起，形成协议7份，研判重点人员3次。五是致力美丽乡村，生态环境持续改善：教育焚烧秸秆村民13名，清理活人墓、豪华墓150余座，蒲梯村52户厕改试点已经全面完成，城乡垃圾无害化处理率达95％以上。六是践行便民服务“只跑一次”，紧抓民生福祉：乡便民服务窗口共接待群众3500人次，办理各类有效证件400余件，完成全国第四次经济普查工作，全年实际完成农作物播种面积13460亩。

2019年重点工作圆满完成，进一步提高乡政府引领经济发展、统筹协调各方促进社会和谐的能力。

二、机构设置

和平彝族乡人民政府为一级决算单位，无下属二级决算单位，内设两个事业机构（社会事业服务中心、农业建设服务中心），设3个行政机构（党政办公室、财政所、社会事务办公室）。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1164．05万元。与2018年相比，收、支总计各减少525．79万元，下降31．11％。主要变动原因是农林水支出下降。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计957．65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入920．90万元，占＊＊％；政府性基金预算财政拨款收入36．75万元，占＊＊％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1058．43万元，其中：基本支出551．50万元，占67．62％；项目支出506．92万元，占32．38％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占＊0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1164．05万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少485．3万元，下降29．42％。主要变动原因是农林水支出的减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1005．66万元，占本年支出合计的86．39％。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少452．9万元，下降27．46％。主要变动原因是农林水支出的大幅下降

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1058．43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出475．40万元，占44．92％；国防支出（类）4．5万元，占比0．43％；教育支出（类）8．52万元，占0．8％；科学技术（类）支出2万元，占0．19％；社会保障和就业（类）支出61．92万元，占5．85％；医疗卫生支出10．68万元，占1．01％；住房保障支出38．08万元，占3．60％；城乡社区支出115．42万元，占比10．90％；农林水支出280．36万元，占比26．49％；交通运输支出20万元，占比1．89％；住房保障支出38．08万元，占比3．60％；灾害防治及应急管理支出25．54万元，占比2．41％；其他支出16．01万元，占比1．51％；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1005．66万元。其中：

1．一般公共服务（类）人大事务代表工作（项）：支出决算为1．35万元，完成预算38．57％，决算数小于预算数的主要原因是…。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为164．39万元，完成预算89．32％，决算数小于预算数的主要原因是后期支付进度滞缓，导致年底预算被收回。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为31．08万元，完成预算310．8％。

4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为259．58万元，完成预算264％，决算数小于预算数的主要原因是后期支付进度滞缓，导致年底预算被收回。

5．一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为16．86万元，完成预算9．67％。

6．般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项：支出决算为2．15万元，完成预算100％。

7．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算4万元，完成预算100％。

8．国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为0．5万元，完成预算100％。

9．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算为2万元，完成预算100％

10．文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：支出决算为4．04万元，完成预算100％。

11．文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算为4．48万元，完成预算100％。

12．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为30．98万元，完成预算67．83％。

13．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为19．13万元，完成预算104．7％。

14．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为3．7万元，完成预算100％。

15．．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为1．56万元，完成预算100％。

16．．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为6．54万元，完成预算90．83％。

17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为4．9万元，完成预算100％。

18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为5．77万元，完成预算100％。

19．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算11．85万元，完成预算

20．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其城乡社区环境卫生（项）：支出决算为15万，完成预算100％。

21．农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）：支出决算为79．11万，完成预算100％。

22．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为10万元，完成预算100％。

23．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会合村党支部的补助（项）：支出决算为187．29万元，完成预算100％。

24．农林水支出（类）农村综合改革（款）其它农林水支出（项）：支出决算为3．96万元，完成预算100％。

25．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为20万元，完成预算100％。

26．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为38．08万元，完成预算100％。

27．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）；支出决算为5．54万元，完成预算100％。

28．灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出551．50万元，其中：

人员经费500．81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费50．69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为25．30万元，完成预算3162％，决算数大于预算数的主要原因是新购入公务用车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算25．11万元，占99．2％；公务接待费支出决算0．19万元，占0．8％。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100％。

2．公务用车购置及运行维护费支出25．11万元，完成预算89．6％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加21．15万元，增长534．9％。主要原因是购置公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出23．93万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额23．93万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务运行。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1．19万元。主要用于下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0．19万元，完成预算3．8％％。公务接待费支出决算比2018年减少0．85万元，增长/下降18％。主要原因是后期支付进度滞缓，导致年底预算被收回。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0．19万元，具体内容包括：脱贫检查、脱贫项目考察、学习交流等。其中

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出52．76万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“橘苑街整治改造土地工程和房屋补偿”项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位充分发挥“桥梁”、“纽带”作用，协调政府和群众之间的关系，取得了一定的经济和社会效益，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目实施严格按照实施方案执行，取得较好的经济效益和社会效益。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“橘苑街整治改造土地工程和房屋补偿””治理蒲梯村2、5组组道路基垮塌”“创建国家卫生城市”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1．橘苑街整治改造土地工程和房屋补偿项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36．75万元，执行数为36．75万元，完成预算的100％。通过项目实施，推进了橘苑街道路治理，美化环境，满足街道商户出行需求。完成度较好，未发现问题。

2．治理蒲梯村2、5组组道路基垮塌项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数51．82万元，执行数为51．82万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障村民出行安全，提高村民满意度，发现的主要问题：报账资料不充分，导致支付进度缓慢。下一步改进措施：完善报账流程和手续，保证项目能及时报账支付。

3．创建国家卫生城市项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100％。通过项目实施改善了人居环境，提高了村民卫生意识，未发现问题。

4．8．6自然灾害应急抢险救灾项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数0万元。通过该项目确保受灾群众能及时得到救助，救灾行动顺利开展，及时恢复正常的生活生产秩序。发现的主要问题：未能在年底及时结算报账，导致预算未执行完成。下一步改进措施：督促资料的收集以及报账，为救灾行动提供物资保障。

5．基层组织活动和农村公共服务运行维护机制建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48万元，执行数48万元，完成预算数的100％。通过项目实施，保证村上工作正常运转，支持村上公共服务运行维护，着力解决村内最急需、群众最急盼，受益最直接的问题，提高了村民的生活质量，暂未发现问题。

项目支出绩效目标完成情况表

项目名称

橘苑街整治改造土地工程和房屋补偿

预算单位

和平彝族乡人民政府

预算执行情况（万元）

预算数：

36．75万元

执行数：

36．75万元

其中－财政拨款：

36．75万元

其中－财政拨款：

36．75万元

其它资金：

0

其它资金：

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

推进橘苑街整治改造工程，便利街道两旁居民出行

年度内完成治理

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

橘苑街工程

工程年内完工

按时完工

项目完成指标

时效指标

土地补偿、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿及时完成

资金到账后立即兑现

执行到位100％

效益指标

社会效益指标

方便出行，美化居住环境

居民满意

完成预计目标

满意度指标

满意度指标

覆盖村民满意

村民满意度大于或等于95％

村民满意度100％

项目支出绩效目标完成情况表

项目名称

治理蒲梯村2、5组组道路基垮塌

预算单位

和平彝族乡人民政府

预算执行情况（万元）

预算数：

69．2万元

执行数：

51．82万元

其中－财政拨款：

其中－财政拨款：

其它资金：

0

其它资金：

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

解决蒲梯2、5组路基垮塌造成的交通不便等问题，主要用于挖机等的租赁

完成预期目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

蒲梯村2、5组组道清理

组道2条

组道2条

项目完成指标

质量指标

清理完毕，村民出行不受影响

符合标准

验收过关

效益指标

社会效益指标

确保群众通行安全

无人员伤亡发生

0伤亡

满意度指标

满意度指标

覆盖村民满意

村民满意度大于或等于95％

村民满意度100％

项目支出绩效目标完成情况表

项目名称

创建国家卫生城市

预算单位

和平彝族乡人民政府

预算执行情况（万元）

预算数：

15万元

执行数：

15万元

其中－财政拨款：

其中－财政拨款：

其它资金：

0

其它资金：

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

公共区域的干净整洁

完成预期目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

项目完成指标

质量指标

效益指标

社会效益指标

维持公共区域的干净整洁

人居环境干净整洁

目标实现

满意度指标

满意度指标

覆盖村民满意

村民满意度大于或等于95％

村民满意度100％

项目支出绩效目标完成情况表

项目名称

基层组织活动和农村公共服务运行维护机制建设

预算单位

和平彝族乡人民政府

预算执行情况（万元）

预算数：

48万

执行数：

48万

其中－财政拨款：

48万

其中－财政拨款：

48万

其它资金：

0

其它资金：

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

村上办公正常运行，支持农村公共服务项目运行维护，解决村内最急需、群众最急盼，受益最直接的突出问题

完成预期目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

6个村

项目完成指标

质量指标

村组考核过关

符合验收标准

验收过关

效益指标

社会效益指标

确保村民正常的生活秩序，解决突出问题

5村村民生活秩序不受问题影响

维护村社会公共服务的正常运转，垃圾清运，塌方清理

满意度指标

满意度指标

覆盖村民满意

村民满意度大于或等于95％

村民满意度100％

项目支出绩效目标完成情况表

项目名称

8．6自然灾害应急抢险救灾项目

预算单位

和平彝族乡人民政府

预算执行情况（万元）

预算数：

20万元

执行数：

0万

其中－财政拨款：

20万元

其中－财政拨款：

0万

其它资金：

0

其它资金：

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

抢险救灾，救助灾民

完成预期目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

救助灾民154人

154人

项目完成指标

质量指标

效益指标

社会效益指标

满意度指标

满意度指标

覆盖村民满意

村民满意度大于或等于95％

村民满意度100％

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《和平彝族乡政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对基层组织活动和农村公共服务运行维护机制建设项目、橘苑街整治改造土地工程和房屋补偿项目开展了绩效评价，《基层组织活动和农村公共服务运行维护机制建设项目2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，和平彝族乡政府机关运行经费支出50．69万元，比2018年增加1．01万元，增长2％，主要原因是支付进度较去年更快。

（二）政府采购支出情况

2019年，平彝族乡政府采购支出总额18．02万元，其中：政府采购货物支出18．02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于便民服务中心建设（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，和平彝族乡政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于应急保障，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．般公共服务（类）…（款）…（项）：指010104人大会议：反映各级人大召开代表大会等专门会议的支出

2010108代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出

2010301行政运行：行政单位的基本支出

2010302一般行政管理事务：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

2010350事业运行：事业单位基本支出

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

2011099其他人力资源事务支出：其他人力资源事务方面的支出

2012304民族工作专项：用于民族事务管理方面的专项支出

2012902一般行政管理事务：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

2013299其他组织事务支出：其他用于中国共产党组织部门的事务支出

10．国防支出（类）…（款）…（项）：指2030601兵役征集：用于兵役征集等方面的支出

11．文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指2070104图书馆：图书馆的支出

2070199其他文化支出：其他用于文化方面的支出

2079999其他文化体育与传媒支出：其他文化体育与传媒方面的支出

12．社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指2080302财政对失业保险基金的补助：财政对失业保险基金的补助支出

2080304财政对工伤保险基金的补助：财政对工伤保险基金的补助支出

2089901其他社会保险和就业支出：用于其他社会保险和就业方面的支出

13．医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指2100501行政单位医疗：反映集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费

2100502事业单位医疗：反映集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

14．城乡社区（类）…（款）…（项）：指2120201城乡社区规划与管理：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出

2129999其他城乡社区支出：其他城乡社区方面的支出

15．农林水（类）…（款）…（项）：指2130152对高校毕业生到基层任职补助：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出

2130504农村基础设施建设：用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出

2130701对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出

2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金

2130707农村综合改革示范试点补助：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出

16．住房保障（类）住房保障支出（款）…（项）：指2210201住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

和平彝族乡人民政府

部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

和平彝族乡人民政府为一级决算单位，无下属二级决算单位，核有内设机构5个。即党政综合办公室（行政）、社会事务办公室（行政）、乡财政所（行政）、和平彝族乡人民政府农业技术服务中心（事业）、和平彝族乡人民政府社会事业服务中心（事业）。

（二）机构职能。

乡政府基本职能：（1）制定和组织实施本辖区经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

行政编制12名，事业编制11名，机关工勤1名，退休公务员9名，退休事业人员11名，遗属2名，三支一扶人员4名，区农业局畜牧防疫驻乡工作人员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度部门财政资金收入1164．05万元

（二）部门财政资金支出情况。

2019年度部门财政资金支出1164．05万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

本单位严格预决算管理规定和要求，按照“统筹兼顾、保证重点，量入为出、收支平衡，真实合法、精细高效”的原则，按时完成部门年初预算编制工作，在预决算编制中做到了收支数额准确，内容完整，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，并报送及时

（二）专项预算管理。

通过挂项目辅助进行核算，加强执行管理提高资金使用效率，严格按照批复的预算，用款计划的要求以及工作进度申请支付资金，有效推进了各项工作的顺利开展。无违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

按照金口河区财政局的安排部署，本部门对预算资金实行常态化的绩效考核，包括资金的到位、使用管理、绩效、存在问题及建议等情况，同时对部门自评质量、绩效目标公开和自评公开，目前无整改和应用结果反馈等情况。。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，本单位按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2019年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算合理进行项目资金的分配使用。综合以上各项指标，本单位财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，本单位2019年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各科室职能的正常履行，整体工作发展态势良好，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

财务人员预算绩效意识和财经素养有待进一步增强，缺乏前瞻性，个别项目推进不及时，财务核算管理水平和监督水平有待进一步提升。

（三）改进建议。

继续按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式，进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，提升财务核算管理水平和监督水平，确保专项资金使用公开、公平、公正，实现财政资金使用安全、高效、透明。

附件2

2019年橘苑街整治改造土地工程和房屋补偿项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：我乡通过认真查阅了工程实施监督制度、工程完工验收报告和工程后期管护制度等文档资料，检查核实了项目计划和实际完工的执行情况；审查了会计帐薄、会计凭证；通过现场查看和走访该项目周边了解项目带来的各项效益、有关政策落实情况等，对橘苑街整治改造土地工程和房屋补偿进行了项目评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：该项目较好的解决了村民的问题，缓解了矛盾，改善了居住环境，便利居民的出行，确保了出行安全。

（二）绩效分析

1、项目决策

橘苑街项目因资金缺乏等问题长期无法，引起周围群众较大意见，严重影响了居民出行及出行安全，据《解决橘苑街整治改造工程土地和房屋补偿费》（金府复［2019］210号）文件，我乡年度内顺利完成协商调解工作，推动项目顺利完成。

2、项目管理

项目年预算数36．75万元，执行数为36．75万元，完成预算100％

3、项目绩效

及时完成土地补偿、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿等工作的推进，使项目顺利完成，化解了矛盾，解决了群众急需解决的问题，提高居民的满意度，

四、存在主要问题

无

五、相关措施建议

无

2019年治理蒲梯村2、5组组道路基垮塌项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况评价指标：项目完成指标为一是数量指标：治理蒲梯村2、5组组到路基垮塌两条；二是质量指标：垮塌及时清理完成。效益指标为社会效益指标：便利村民出行，确保出行安全。满意度指标为满意度指标：覆盖村民满意度大于或等于95％。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：通过项目实施，解决因垮塌造成的交通不便，确保村民的出行便利，出行安全。

（二）绩效分析

1、项目决策

蒲梯村2、5组路基垮塌引起交通中断，已经严重影响村民的正常生活出行，危及村民出行安全，此项工作是不可抗拒推迟的，为人民服务，急民之所急是我们的工作宗旨。

2、项目管理

资金分配情况及使用情况：项目全年预算数69．2万元万元，执行数为51．28万元，完成预算的74．1％。

3、项目绩效

项目目标完成情况：及时完成清理，保证村民的出行安全，满意度指标为满意度指标：覆盖村民满意度达到100％

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

2019年创建国家卫生城市项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

在全乡开展创卫工作提升居民人居环境卫生，提高居民的环保意识，打造卫生城市。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

全乡环境卫生有质的提高，村民乱扔垃圾的习惯有所改善，建立固定垃圾回收点。

（二）绩效分析

1、项目决策

响应国家号召，打造卫生城市，保持村容村貌的整洁干净，属于乡村振兴工作的一部分。

2、项目管理

项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100％。

3、项目绩效

项目目标完成情况：保持村容村貌的整洁干净，为村民提供舒心的生活环境，提供村民的卫生意识，满意度指标为满意度指标：覆盖村民满意度达到100％

四、存在主要问题

无

五、相关措施建议

无

2019年基层组织活动和农村公共服务运行维护机制建设项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况评价指标：项目完成指标为一是数量指标：保障6个村基层组织活动及公共服务运行维护的正常运行；二是质量指标：和平乡各村完成项目验收。效益指标为社会效益指标：确保各村工作正常开展助力脱贫攻坚工作。满意度指标为满意度指标：覆盖村民满意度大于或等于95％。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：通过项目实施，基层组织活动及公共服务运行维护正常开展，该项目是村级事务运转的重要保障。

（二）绩效分析

1、项目决策

共计48万元的运行经费，平均每个村8万元，3万元办公经费，5万元运维资金，因地处山区受泥石流和塌方影响，每年都需投入资金清理土石，村上垃圾清运资金也来源于此。

2、项目管理

资金分配情况、金使用情况：项目全年预算数48万元，执行数为48万，完成预算的100％，全部由财政资金组成。

3、项目绩效

目标完成情况：保障6个村组干部办公场所的正常运行；确保全乡居民居住环境干净整洁，出行安全有保障，满意度指标为满意度指标：覆盖村民满意度达到100％

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

2019年8．6自然灾害应急抢险救灾项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况评价指标：项目完成指标为一是数量指标：救助转移灾民154人及时恢复生产秩序，修复被阻交通；二是质量指标：确保灾民的基本生活需求可得到满足；效益指标为社会效益指标：维持社会稳定，安抚灾民情绪。满意度指标为满意度指标：覆盖村民满意度大于或等于95％。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：通过项目实施，灾民得到基本物资生活保障，交通受阻情况得以改善，维持了社会稳定，安抚群众情绪。

（二）绩效分析

1、项目决策

8．6自然灾害带来极其严重的损失，部分村民流离失所，房屋被淹，为了维持社会稳定，给予群众及时救助，解决民生所需而制定该项目。

2、项目管理

资金分配情况、金使用情况：项目全年预算数20万元，执行数为0万，完成预算的0％，主要是由于资料收集不齐全，报账不及时，造成年度内未及时拨付。

3、项目绩效

目标完成情况：救助154名受灾群众，及时疏通拥堵路段，确保村民出行，满意度指标为满意度指标：覆盖村民满意度达到100％

四、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表