2019年度
四川省乐山市金口河区人力资源和社会保障局部门决算
目录
公开时间：2020年9月3日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责促进就业、统筹城乡社会保险、就业和社保基金监管、就业和职业技能培训、职称制度改革和事业单位人事制度改革，综合管理行政机关公务员、事业单位人员、机关工勤人员及招录（聘）、教育培训、流动调配及全区机关企事业单位工资福利与退休等工作，参与人才管理工作；负责军队转业干部安置、教育培训、管理服务工作；负责劳务开发及农民工工作；负责劳动人事争议仲裁、劳动关系、劳动监察执法；承担区政府公布的有关行政审批事项和承办区政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
一是立足民生为本，就业创业助力脱贫攻坚
1、开展多种类的技能培训。
2、开展多方位的就业服务。
3、扎实做好返乡农民工等群体服务保障。
4、扎实做好公益岗位兜底安置贫困劳动力。
5、扎实做好东西协作和沙湾—金口河对口帮扶工作。6、积极落实各项政策支持企业发展和职工技能提升。
二是立足落实政策，不断健全社会保障体系
1、顺利职责划转工作。
2、积极参与全市社保系统业务技能练兵比武活动。
3、积极开展社保降费减负及2019年度全省城镇职工基本养老保险个人缴费基数上下限标准宣传工作。
4、全面完成2019年待遇调整工作。
5、继续推进 “全民持卡”工作。
6、继续开展全区全民参保扩面专项行动。
三是立足和谐稳定，强化劳动权益保障
1、构筑劳动关系协调平台，建立多元化劳动争议预防调解体制。
2、提高仲裁案件办理效果，切实维护双方当事人的合法权益。
3、主动监察执法，保障劳动者权益。
4、发挥好牵头作用，构建欠薪保障体系。
5、根据上级要求，开展专项整治工作。
四是立足规范有序，贯彻人才强区战略
二、机构设置
我局及下属事业单位共6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。和上年相比减少1个参公单位，原因是机构改革，医保中心分立。
纳入我局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.
乐山市金口河区社会保险事务中心
2.
乐山市金口河区就业创业促进中心
3.
乐山市金口河区人力资源服务中心
4.
乐山市金口河区劳动和社会保障监察大队
5.
乐山市金口河区劳动人事争议仲裁院
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计805.50万元。与2018年相比，收、支总计各减少80.48万元，下降9.08%。主要变动原因是主要变动原因机构改革医保中心分立，医保业务减少，支出总计减少。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计761.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入761.93万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元0；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.05万元，占0.01%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计764.17万元，其中：基本支出581.51万元，占76.10%；项目支出182.66万元，占23.90%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计805.38万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少80.53万元，下降9.09%。主要变动原因是主要变动原因机构改革医保中心分立，医保业务减少，支出总计减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出764.06万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少75.9万元，下降9.04%。主要变动原因是机构改革医保中心分立，医保业务减少，支出总计减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出764.06万元，主要用于以下方面:
1、一般公共服务（类）支出475.18万元，占62.19%；社会保障和就业（类）支出124.09万元，占16.24%；卫生健康（类）支出13.36万元，占1.75%；农林水（类）支出106.05万元，占13.88%；住房保障（类）支出45.38万元，占5.94%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数764.06万元，完成预算的100%。
其中：1.一般公共服务（201）人力资源事务（10）: 支出决算数475.18万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
⑴ 政政运行（2011001），支出决算数373.49万元，完成预算的100%，决算数与预算数的持平。
⑵ 一般行政管理事务（2011002），支出决算数1.06万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
⑶ 事业运行（2011050），支出决算数82.07万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
⑷其他人力资源事务支出（2011099），支出决算数18.56万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
2. 社会保障和就业（208）:支出决算数124.09万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
⑴社会保险业务管理事务（2080107），支出决算数12.98万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。
⑵信息化建设（2080108）。支出决算数3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
⑶其他人力资源和社会保障管理实务支出（2080199），支出决算数26.07万元，完成预算的100%，决算数余预算数持平。
⑷ 关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)，支出决算数38.94万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
⑸ 关事业单位职业年金缴费支出（2080506），支出决算数19.36万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
⑹ 他行政事业单位离退休支出（2080599），支出决算数1.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
⑺其他就业补助支出（2080799）支出决算数10.50万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
⑻财政对其他基本养老保险基金的补助（2082699）支出决算数2.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
⑼其他社会保障和就业支出（2089901），支出决算数9.84万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
3. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）:支出决算数13,36万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
⑴行政单位医疗（2101101），支出决算数8.16万元，完成预算的100%，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
⑵事业单位医疗（2101102），支出决算数5.20万元，完成预算的100%，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
4.农林水支出（213）：支出决算数106.05万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
⑴其他扶贫支出（2130599），支出决算数99.83万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
⑵创业担保贷款贴息（2130804），支出决算数6.22万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算数45.38万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出581.40万元，其中：
人员经费529.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费51.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.97万元，完成预算66.27%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，减少支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.8万元，占56.34%；公务接待费支出决算2.17万元，占43.66%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.32万元，下降10.26%。主要原因是2019年脱贫攻坚用车量小余2018年，支出减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆0截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出2.8万元。主要用于人力资源和社会保障及脱贫攻坚工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.17万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2018年减少1.43万元，下降39.72%。主要原因是加强管理，减少支出。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待43批次，130人次（不包括陪同人员），共计支出2.17万元，具体内容包括：接待上级部门和区县人社部门等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，人社局机关运行经费支出51.77万元，比2018年减少9.44万元，下降15.42%，下降主要原因是人员和机构减少，运行经费减少。
（二）政府采购支出情况
2019年，人社局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，人社局共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务需要。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，年初在年初预算编制阶段，组织对5项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
（一）本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位以改进机关作风、规范行政行为为抓手，提高行政效能，广泛征求社会各界对人社系统在行政管理、服务等方面的意见和建议，认真查找突出问题，积极制定整改措施，认真加以整改，建立健全制度，努力解决企业、群众反映的突出问题，全面提高部门行政管理和服务水平，为推动金口河区经济社会发展作出积极的贡献。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“公务员考核奖”、“三支一扶人员经费”、“网络安全使用费”、“劳动人事争议仲裁、劳动争议和行政调解经费”、“城乡居民养老、医疗保险工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
⑴公务员考核奖项目主要用于对全区上年年度考核为优秀等次的公务员、参公人员的奖励，项目全年预算数15万元，执行数为11.25万元，完成预算的75%。通过项目实施，充分发挥公务员考核的奖励和奖惩作用，考核奖励全区75名优秀的公务员和参公人员，加强公务员队伍建设，落实激励保障机制，树立先进典型，让干部学有榜样。
⑵三支一扶人员经费项目主要用于在三支一扶人员在本区工作3个月以上，按规定补助的安家费，项目预算2.8万元，执行数2.8万元，完成预算100%。通过项目实施，促进当时农业发展，提高当地医疗、教育事业质量。
⑶网络安全和使用费项目主要用于社保网络的安全维护和使用。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好金保工程机房日常巡检、核三系统建设维护、社保卡发行管理等工作，增强人社工作效能。
⑷劳动人事争议仲裁、劳动争议和行政调解经费项目主要用于全区劳动人事争议和仲裁和行政调解工作。项目全年预算5万元，执行数为5万元，完成预算100%。通过项目实施缓解社会矛盾，保障劳动者合法权益，构建和谐社会。
⑸城乡居民养老医疗保险经费主要用于城乡居民养老工作。项目全年预算3万元，执行数为2万元，执行66.67%,1万元划拨医保局。通过项目实施完成城乡居民养老保险的数据录入工作，提高录入质量。
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项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)
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项目名称
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公务员考核奖
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预算单位
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乐山市金口河区人力资源和社会保障局
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预算执行情况(万元)
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预算数:
|
11.25
|
执行数:
|
11.25
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其中-财政拨款:
|
11.25
|
其中-财政拨款:
|
11.25
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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2018年年度考核优秀等次的公务员参公人员的奖励
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2018年年度考核优秀等次公务员参公人员的奖励
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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2017年年度考核优秀公务员和参公人员
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75人
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75人
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项目完成指标
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质量指标
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评选考核质量
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正确评价公务员的德才表现和工作实际
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正确评价公务员的德才表现和工作实际
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项目完成指标
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时效指标
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完成项目时间
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2019年12月31日前
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2019年12月31日前
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项目完成指标
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成本指标
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人均标准
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1500元/人
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1500元/人
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效益指标
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社会效益
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激发干部活力
|
落实激励保障机制，树立先进典型，让干部学有榜样。
|
落实激励保障机制，树立先进典型，让干部学有榜样。
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满意度指标
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社会满意度
|
社会满意度
|
98%
|
98%
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项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)
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项目名称
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三支一扶人员经费
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预算单位
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乐山市金口河区人力资源和社会保障局
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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2.8
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执行数:
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2.8
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其中-财政拨款:
|
2.8
|
其中-财政拨款:
|
2.8
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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|
服务期限满3个月的三支一扶人员安家费
|
服务期限满3个月的三支一扶人员安家费
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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服务期满3个月的三支一扶人员
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14人
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14人
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项目完成指标
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质量指标
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资金在规定的时间下达
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100%
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100%
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项目完成指标
|
时效指标
|
完成项目时间
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2019年
|
2019年
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项目完成指标
|
成本指标
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标准
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2000元/人
|
2000元/人
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效益指标
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社会效益
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协助乡镇完成支农、支医、支教或扶贫工作
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促进当底农业发展，提高当地医疗、教育事业质量
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促进当地农业发展，提高当地医疗、教育事业质量。
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满意度指标
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社会满意度
|
社会满意度
|
98%
|
98%
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项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)
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项目名称
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网络安全和使用费
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预算单位
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乐山市金口河区人力资源和社会保障局
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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3
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执行数:
|
3
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其中-财政拨款:
|
3
|
其中-财政拨款:
|
3
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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质量指标
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完成金保工程机房日常巡检、数据备份工作
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每月定期检查
|
每月定期检查
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项目完成指标
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时效指标
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完成项目时间
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2019年
|
2019年
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项目完成指标
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成本指标
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保障业务工作正常开展和信息化设备运转所需办公费、维护费等费用
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3万元
|
3万元
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效益指标
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社会效益
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推动人社领域经办业务信息化
|
贯彻落实“互联网+人社”行动计划，增强人社工作效能
|
贯彻落实“互联网+人社”行动计划，增强人社工作效能
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|
满意度指标
|
社会满意度
|
社会满意度
|
98%
|
98%
|
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项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)
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项目名称
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劳动人事争议仲裁、劳动争议和行政调解经费
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预算单位
|
乐山市金口河区人力资源和社会保障局
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预算执行情况(万元)
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预算数:
|
5
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执行数:
|
5
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其中-财政拨款:
|
5
|
其中-财政拨款:
|
5
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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全区劳动人事争议和仲裁和行政调解工作
|
全区劳动人事争议和仲裁和行政调解工作
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绩效指标完成情况
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一级指标
|
二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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劳动保障日常巡查
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82户
|
82户
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项目完成指标
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质量指标
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受理案件
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192件
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结案率100%
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项目完成指标
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时效指标
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完成项目时间
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2019年
|
2019年
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效益指标
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经济效益
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追回拖欠工资
|
400余万元
|
400余万元
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效益指标
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社会效益
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保障职工权益
|
缓解社会矛盾，保障劳动者合法权益。
|
缓解社会矛盾，保障劳动者合法权益。
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满意度指标
|
社会满意度
|
社会满意度
|
100%
|
100%
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项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)
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项目名称
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城乡居民养老医疗保险经费
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预算单位
|
乐山市金口河区人力资源和社会保障局
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预算执行情况(万元)
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预算数:
|
3
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执行数:
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2
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其中-财政拨款:
|
3
|
其中-财政拨款:
|
2
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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全区居民养老保险工作
|
全区居民养老保险工作
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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全区
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6乡镇和4社区
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6乡镇和4社区
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项目完成指标
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时效指标
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完成项目时间
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2019年
|
2019年
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效益指标
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社会效益
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提高参意识，达到全民参保
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充分发挥民生保障部门职能
|
充分发挥民生保障部门职能
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满意度指标
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社会满意度
|
社会满意度
|
98%
|
98%
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《人社部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对5个项目、5个项目开展了绩效评价，《人社局项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
第三部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）人力资源事务（10）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（201）人力资源事务（10）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务（201）人力资源事务（10）公务员考核（09）：反映用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。
12. 一般公共服务（201）人力资源事务（10）事业运行（50）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13. 一般公共服务（201）人力资源事务（10）其他人力资源事务支出（99）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
14. 社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（01）
社会保险业务管理事务（07）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
15.社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（01）
信息化建设（08）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。
16. 社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（01）
其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
17.社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）其他行政事业单位退休支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
20.社会保障和就业（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
21.社会保障和就业（208）财政对基本养老保险基金的补助（26）财政对其他基本养老保险基金的补助（99）：反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。
22.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
23.卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.医疗卫生与计划生育（210）行政单位医疗（11）事业单位医疗（02）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
25.农林水（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
26. 农林水（213）普惠金融发展支出（08）创业担保贷款贴息（04）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款贴息支出。
27.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
乐山市金口河区人力资源和社会保障局
整体支出绩效报告
一、单位概况
（一）机构组成
区人社局下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。主要包括：行政单位：区人力资源和社会保障局；参公单位：区社会保险事务中心、区就业创业促进中心、区劳动和社会保障监察大队；其他事业单位：区劳动人事争议仲裁院、区人力资源服务中心。
（二）机构职能
区人社局负责促进就业、统筹城乡社会保险、就业和社保基金监管、就业和职业技能培训、职称制度改革和事业单位人事制度改革，综合管理行政机关公务员、事业单位人员、机关工勤人员及招录（聘）、教育培训、流动调配及全区机关企事业单位工资福利与退休等工作，参与人才管理工作；负责军队转业干部安置、教育培训、管理服务工作；负责劳务开发及农民工工作；负责劳动人事争议仲裁、劳动关系、劳动监察执法；承担区政府公布的有关行政审批事项和承办区政府交办的其他事项。
（三）人员概况
区人社局年末在职人员30人，与上年相比减少10人，原因是机构改革，医保中心分立，人员减少7人，外调1人，退休1人，合计减少10人。
二、单位财政收支情况
（一）单位财政资金收入情况
2019年本年收入合计761.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入761.93万元，占99.99%；其他收入0.05万元，占0.01%。
（二）单位财政资金支出情况
2019年本年支出合计764.17万元，其中：基本支出581.51万元，占76.10%；项目支出182.66万元，占23.90%。
三、部门预算绩效管理情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，区人社局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
（二）预算项目绩效评价开展情况
1、项目预算资金科学合理。
2、财政资金拨付到位及时。
3、按照项目管理制度要求执行。
4、按期保质保量完成建设。
（三）结果应用情况
本单位2019年度目标考核结果为政府序列部门为优秀等次。本单位以改进机关作风、规范行政行为为抓手，提高行政效能，广泛征求社会各界对人社系统在行政管理、服务等方面的意见和建议，认真查找突出问题，积极制定整改措施，认真加以整改，建立健全制度，努力解决企业、群众反映的突出问题，全面提高部门行政管理和服务水平，为推动金口河区经济社会发展作出积极的贡献。
四、评价结论和建议
（一）评价结论
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019年度部门整体绩效评价得分为98分。按照区级部门预算编制相关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确。区财政顺利通过我局预算。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。
（二）存在问题
由于预算与实际仍在一定差异，项目预算考虑不周全，超前谋划意识不强，部门之间衔接需进一步提高。
（三）改进建议
1、科学合理编制预算，严格执行预算。下一年度，我局将进一步加强预算编制的前瞻性，认真学习《预算法》及相关实施条例的规定，根据本部门的全年工作安排，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，提高年初预算编制的准确率。
2、严格按照预算安排进行开支。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和标准执行预算。二是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，提高会计人员业务水平。
附件2
乐山市金口河区人力资源和社会保障局
关于项目支出绩效自评报告
（公务员考核奖）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能:
依据组织部门的文件，确定2018年度考核为优秀的公务员和参公人员，依据人数，标准，及时发放考核奖励金。
2．项目立项、资金申报的依据:据实据效申报资金。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
按照《乐山市金口河区人力资源和社会保障局内控制度》，规范管理该资金。
4．资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2018年年度考核为优秀的公务员和参公人员的奖励金。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
2018年年度考核为优秀的公务员和参公人员共75人，人均1500元的标准，及时发放奖励金。
3．项目与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，从规划、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
资金纳入财政预算，我单位按照文件规定的人数和标准，通过财政代发。
（二）资金计划、到位及使用情况
项目到位资金11.25万元，支出11.25万元。
（三）项目财务管理情况。
按照《乐山市金口河区人力资源和社会保障局内控制度》，通过核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。
三、项目实施及管理情况
资金支出严格执行等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
完成项目的100%。
（二）项目效益情况。
提高公务员和参公人员的工作积极性，激发工作热情，树立先进典型，让干部学有榜样。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支，该项目总得分100分。
（二）存在的问题。
由于在预算的时候，年度考核还没有开始，不能精确的预算人数和金额，所以预算与实际仍在一定差异。
（三）相关建议。
希望上级及财政部门加强对财务人员培训，提高财务人员业务知识。
乐山市金口河区人力资源和社会保障局
关于项目支出绩效自评报告
（三支一扶人员经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：依据上一年全区“三支一扶"的人数，满规定服务期限，给予发放生活补贴和安家费。
2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报资金。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
按照《乐山市金口河区人力资源和社会保障局内控制度》，规范管理该资金。
4．资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
全区“三支一扶"的人数，满规定服务期限，给予发放生活补贴和安家费
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
服务期限满的“三支一扶人员”，共计14人，人均2000元的标准，及时发放补助。
3.项目与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，从规划、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
资金纳入财政预算，我单位按照文件规定的人数和标准，通过财政代发。
（二）资金计划、到位及使用情况
资金到位2.8万元，支付2.8万元。
（三）项目财务管理情况。
按照《乐山市金口河区人力资源和社会保障局内控制度》，通过核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。
三、项目实施及管理情况
资金支出严格执行等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
完成项目的100%。
（二）项目效益情况。
提高“三支一扶”人员的工作积极性更好服务支农、支医、支教或扶贫工作。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支，该项目总得分100分。
（二）存在的问题。
由于在预算的时候，，不能精确的项目所需金额，所以预算与实际仍在一定差异。
（三）相关建议。
希望上级及财政部门加强对财务人员培训，提高财务人员业务知识。
乐山市金口河区人力资源和社会保障局
关于项目支出绩效自评报告
（网络安全和使用费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：单位网络的使用和安全维护。
2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报资金。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
按照《乐山市金口河区人力资源和社会保障局内控制度》，规范管理该资金。
4．资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
单位网络的使用和安全维护。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
单位的专网机房的日常巡检，数据备份。
3.项目与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，从规划、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
资金纳入财政预算，我单位按照文件规定的人数和标准，通过财政代发。
（二）资金计划、到位及使用情况
资金到位3万元，支付3万元。
（三）项目财务管理情况。
按照《乐山市金口河区人力资源和社会保障局内控制度》，通过核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。
三、项目实施及管理情况
资金支出严格执行等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
完成项目的100%。
（二）项目效益情况。
保障业务工作正常开展和信息化设备运转所需办公费、维护费等费用
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支，该项目总得分100分。
（二）存在的问题。
由于在预算的时候，不能精确的预算项目金额，所以预算与实际仍在一定差异。
（三）相关建议。
希望上级及财政部门加强对财务人员培训，提高财务人员业务知识。
乐山市金口河区人力资源和社会保障局
关于项目支出绩效自评报告
（劳动人事争议仲裁、劳动争议和行政调解经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：劳动人事争议仲裁、劳动监察、行政调解。
2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报资金。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
按照《乐山市金口河区人力资源和社会保障局内控制度》，规范管理该资金。
4．资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
劳动人事争议仲裁、劳动监察、行政调解
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
劳动保障日常巡查82户，受理案件92件，追回拖欠工资400余万元。
3.项目与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，从规划、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
资金纳入财政预算，我单位按照文件规定的人数和标准，通过财政代发。
（二）资金计划、到位及使用情况
资金到位5万元，支付5万元。
（三）项目财务管理情况。
按照《乐山市金口河区人力资源和社会保障局内控制度》，通过核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。
三、项目实施及管理情况
资金支出严格执行等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
完成项目的100%。
（二）项目效益情况。
缓解社会矛盾，保障劳动者的合法权益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支，该项目总得分100分。
（二）存在的问题。
由于在预算的时候，不能精确的预算项目金额，所以预算与实际仍在一定差异。
（三）相关建议。
希望上级及财政部门加强对财务人员培训，提高财务人员业务知识。
乐山市金口河区人力资源和社会保障局
关于项目支出绩效自评报告
（城乡居民养老、医疗保险工作经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：城乡居民养老、医疗保险工作。
2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报资金。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
按照《乐山市金口河区人力资源和社会保障局内控制度》，规范管理该资金。
4．资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
城乡居民养老、医疗保险参保政策宣传、培训、数据录入等。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
全面完成全区居民养老、医疗保险工作。
3.项目与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，从规划、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
资金纳入财政预算，我单位按照文件规定的人数和标准，通过财政代发。
（二）资金计划、到位及使用情况
资金到位3万元，支付2万元，划拨1万到医保局。
（三）项目财务管理情况。
按照《乐山市金口河区人力资源和社会保障局内控制度》，通过核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。
三、项目实施及管理情况
资金支出严格执行等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
完成项目的100%。
（二）项目效益情况。
提高城乡居民参保意识，挥民生保障部门职能作用。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支，该项目总得分100分。
（二）存在的问题。
由于在预算的时候，不能精确的预算项目金额，所以预算与实际仍在一定差异。
（三）相关建议。
希望上级及财政部门加强对财务人员培训，提高财务人员业务知识。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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