目录

公开时间：2020年9月2日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案馆工作的方针、政策，综合规划区档案馆工作。

（2）组织、指导全区档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化和技术化。

（3）统一集中管理和接收、征集对全区各乡镇、区级各部门、群团组织及所属企事业单位的重要档案资料，并对所保存的档案、资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护工作。保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。

（4）开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研、编辑、公布档案史料，为金口河区经济建设、社会发展和科学研究服务。指导各乡镇、各部门运用现代化技术手段因地制宜开展档案信息化建设。

（5）负责全区重要党史文献资料的征集、整理、编撰工作；开展党史宣传教育工作。

（6）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（7）完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况

2019年，区档案馆紧紧围绕自身工作职能、全区脱贫攻坚等中心工作，提高站位，主动担当，勤政廉洁，务实创新，圆满完成了区委、区政府各项目标任务。2019年的主要事业成就如下：

1.以党建为引领，深化理论武装，夯实组织基础。

（1）坚持学习教育。一是利用中心组学习、干部职工会、“三会一课”等形式，集中学习“两书一章”、支部工作条例、党史等知识；二是开展支部书记讲党课。三是坚持集中学习和自学相结合，做到自觉主动学、及时跟进学、联系实际学、笃信笃行学，创造浓厚的学习氛围。

（2）加强基层党组织建设。2019年7月完成党支部换届选举，形成了新一届党支部领导班子。

（3）围绕中心认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。充分发挥区委党史研究室职能，紧紧围绕全区“不忘初心、牢记使命”主题教育开展党史宣教，助推全区主题教育。同时牢牢把握守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，按安排部署，扎实有序推进主题教育。

2.党史工作完成情况

（1）稳步推进《中国共产党金口河区历史》、《执政纪要》编写工作。一是金口河历史已完成县级金口河建立前的历史和县级金口河的建立两章内容，正报市委党史研究室审核.其余部分编写工作按编写提纲有序开展。二是《执政纪要（2018）》初稿编写工作已经完成，并完成印刷排版送审稿，报区领导和市委党史研究室审核并发行，如期完成编纂任务。

（2）完成铁道兵博物馆“四川省中共党史学习教育基地”

授牌仪式。6月19日，铁道兵博物馆“四川省中共党史学习教育基地”授牌仪式隆重举行，省、市领导莅临指导，全区和各区市县的党史工作负责人等200余人参加了授牌仪式，为传承好铁道兵精神，推进我区党史工作上了一个新台阶，开创了党史工作新局面。

（3）开展党史宣传教育。将党史宣传教育纳入党委党建工作、宣传思想工作等范畴同部署同落实。6月19日，结合全区“不忘初心跟党走·牢记使命谋振兴”活动主题，召开中心组学习（扩大）会议，邀请省委党史研究室宣教文献处处长范斌，为我区县级领导和副科级以上实职领导200余人，上了一堂题为“四川革命先辈先烈：不忘初心、牢记使命的光辉榜样”的党史学习教育课；依托“四川省中共党史学习教育基地”——铁道兵博物馆开展党史学习教育，充分发挥党员领导干部表率作用,教育引导全区党员干部不忘初心、牢记使命。

2019年，铁道兵博物馆“四川省中共党史学习教育基地”共接待党史学习教育参观者约50批次，1000余人。

（4）紧紧围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育开展党史宣教。区委党史研究室积极融入中心工作，一是开展党史专题讲座。区委党史研究室邀请市委党史研究室副主任税俊峰为全区党员干部作题为《中国共产党在乐山的奋斗历程及启示》专题党史讲座，让金口河区党员干部进一步了解乐山历史，增强干事创业的热情，勇于担当作为。二是编写《金口河党史20问》发放至全区开展党史学习，在全区掀起了浓厚的学习党史氛围。三是充分发挥“四川省中共党史学习教育基地”的宣教功能。主题教育开展以来，全区约有20个党支部纷纷组织党员到铁道兵博物馆“四川省中共党史学习教育基地”开展党史学习教育，通过重温入党誓词等方式提高党性修养，牢记使命担当，为金口河区美丽发展注入源源不断的正能量。

（5）推进“党史七进”工作落到实处。积极开展“党史七进”工作，将“党史七进”工作与党建氛围营造工作同安排、同部署、同落实。各村、社区、机关、学校等部门都开辟了党史学习教育墙，积极开展党史学习教育。区档案馆将脱贫攻坚工作同党史进村工作相融合，在帮扶的新民村二组开辟党史宣传栏，促进“党史七进”工作落地生根，增强群众感恩意识。

2.档案工作完成情况

（1）加强全区档案规范化管理指导。一是机构改革后，区档案馆积极与区档案局对接，做好复查暨执法检查前期准备工作，并组织业务人员深入迎检乡镇、部门开展档案整理归档和数字化工作指导。目前，区档案馆以开始进行复查工作，确保年底30个复查单位复查工作顺利完成。二是提升档案人员业务水平。2019年，区档案馆组织本单位及全区乡镇、部门档案工作人员参加省上档案业务培训4次7人。

2.认真贯彻实施省档案局《关于在机构改革中加强档案工作的实施方案》。对金口河区税务局、区自然资源局等单位在机构改革后档案归属与流向的问题进行了指导，确保机构改革中档案不受损失。目前，这些单位档案工作正在有序推进。

3.加强对重大建设项目指导。2019年，区档案局、区档案馆会同区交通局对金口河区金和大渡河大桥改建工程、金口河区金河镇过境公路建设工程等项目档案进行了单项验收。

4.加强对脱贫攻坚档案的指导。积极指导各乡镇乡级、村级和户档资料的收集、整理、归档工作。

5.积极改善档案保管保护条件。提高档案实体和信息安全。对屋面进行了维护，定期对库房实体档案进行清理打扫，更换防虫药，对库房老化窗帘全部进行了更换，确保达到“九防”要求。对阅览室电脑进行专人管理，防止信息泄露。区档案馆还积极与市档案馆联系，准备寻找合适的地点对已数字化的档案数据进行异地备份，双管齐下，确保档案信息安全。

二、机构设置

2019年末，区档案馆是参照公务员法管理的事业单位，无二级下属单位，内设办公室、馆务党史编研股，与去年相比减少一个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计145.67万元，支出总计148.19万元。与2018年相比，财政拨款收入增加10.57万元、支出增加3.09万元，收入增长7.82%和支出增长2.13%，主要原因是机构改革新增了党史工作经费10万元和增加了脱贫攻坚专项工作经费。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计145.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入145.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计148.19万元，其中：基本支出122.69万元，占82.79%；项目支出25.5万元，占17.21；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计145.67万元，支出总计148.19万元。与2018年相比，财政拨款收入增加10.57万元、支出增加3.09万元，收入增长7.82%和支出增长2.13%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出148.19万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加3.09万元，增长2.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出148.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出110.99万元，占74.90%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16.71万元，占11.28%；医疗卫生支出3.12万元，占2.11%；住房保障支出10.32万元，占6.96%；国防支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出7.05万元，占4.75%；交通运输支出0万元，占0%；自然防治及应急管理等支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为148.19万元，完成预算100%。其中：

1．一般公共服务201（类）26（款）01（项）: 支出决算为92.54万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务201（类）26（款）04（项）: 支出决算为11.39万元，完成预算100%，其中2.52万元是用的存量资金。

3. 一般公共服务201（类）26（款）99（项）: 支出决算为7.06万元，完成预算100%。

4． 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为8.97万元，完成预算100%。

5 社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为4.16万元，完成预算100%。

6社会保障和就业208（类）05（款）99（项）: 支出决算为1.6万元，完成预算100%。

7社会保障和就业208（类）08（款）01（项）: 支出决算为1.56万元，完成预算100%。

8社会保障和就业208（类）99（款）01（项）: 支出决算为0.42万元，完成预算100%。

9医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）: 支出决算为3.12万元，完成预算100%。

10农林水支出213（类）05（款）99（项）：支出决算为7.05万元，完成预算100%。

10住房保障221（类）02（款）01（项）: 支出决算为10.32万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出122.69万元，其中：

人员经费109.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费13.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与2018年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0.18万元，完成预算90%。公务接待费支出决算比2018年增加112.14%，原因是机构改革增加了党史工作，所以接待费增加。

国内公务接待支出0.18万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待党史工作及档案馆工作检查接待支出2批次，20人次，共计支出0.18万元。主要用于党史工作及档案馆工作检查等内容。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，本单位机关运行经费支出13.42万元，比2018年增加2.05万元，增长18.03%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，档案馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，档案馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对档案信息数字化建设经费等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我馆严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”的使用，规范各类经费使用程序。较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

1.项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“档案信息数字化建设经费”“档案保管保护费”“档案复查暨执法检查经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“档案信息数字化建设经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为5万元，完成预算的50%。通过项目实施，对区人大、区民政局等12个单位1804卷档案进行了数字化，保障了馆藏档案纸质安全，通过数字化，将档案纳入管理系统，实现了从手工检索到计算机全文检索的飞跃，为进一步确保档案安全，提高档案查询效率奠定了坚实基础。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步加大数字化力度，争取早日将馆藏档案全部数字化。

（2）“档案保管保护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为2.2万元，完成预算的73.33%。通过项目实施，保障了馆藏档案的实体和信息完整与安全。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步严格规范财务支出程序。

（3）“档案复查暨执法检查经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为0.55万元，完成预算的55%。通过项目实施，对2019年复查的机关企事业单位开展档案业务指导，促进档案的收集整理规范，确保执法检查暨复查工作圆满完成。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步严格规范财务支出程序。

（4）“老干党史工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为7.1万元，完成预算的59.17%。通过项目实施，保障了金口河区历史编写工作和《执政纪要》编纂工作的顺利开展，发挥党史“资政育人”的根本功能。发现的主要问题：资金执行率偏低。下一步改进措施：进一步严格规范财务支出程序。

（5）“脱贫攻坚帮扶工作专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.2万元，执行数为7.05万元，完成预算的97.92%。通过项目实施，保障脱贫攻坚工作有序顺利开展，为全区2018年高质量摘帽作出积极贡献。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步严格规范财务支出程序。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市金口河区档案馆2019年部门整体支出绩效评价报告》，见附件1。

本部门自行组织对本部门“档案信息数字化建设经费”等项目支出开展了绩效评价，《档案信息数字化建设经费项目2018年支出绩效评价报告》见附件2。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：放映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 附件

附件1 

乐山市金口河区档案馆

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

2019年末，档案馆参照公务员法管理的事业单位，无二级下属单位，内设办公室、馆务党史编研股，与去年相比减少一个。

（二）机构职能

（1）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案馆工作的方针、政策，综合规划区档案馆工作。

（2）组织、指导全区档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化和技术化。

（3）统一集中管理和接收、征集对全区各乡镇、区级各部门、群团组织及所属企事业单位的重要档案资料，并对所保存的档案、资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护工作。保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。

（4）开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研、编辑、公布档案史料，为金口河区经济建设、社会发展和科学研究服务。指导各乡镇、各部门运用现代化技术手段因地制宜开展档案信息化建设。

（5）负责全区重要党史文献资料的征集、整理、编撰工作；开展党史宣传教育工作。

（6）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（7）完成区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

区档案馆参公编制7人，实有人数6人，其中公务员5人，参公人员1人；遗属3人，退休人员4人。本年调入1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

与2018年相比，财政拨款收入增加10.57万元、支出增加3.09万元，收入增长7.82%和支出增长2.13%，主要原因是机构改革新增了党史工作经费10万元和增加了脱贫攻坚专项工作经费。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计148.19万元，其中：基本支出122.69万元，占82.79%；项目支出25.5万元，占17.21；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我馆预算严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。同时预算按照要求及时在相关网站上进行公开。

单位专项预算项目程序严密、严格按照财经纪律和预算管理要求执行，规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标按时完成、专款专用、无任何违规记录。

（二）结果应用情况

按照预算绩效管理要求，我单位对2019年整体支出开展绩效自评。我单位严格按照国家财务管理制度规定，做到了财务制度健全，会计核算规范，资金使用规范、业务程序透明、达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，覆盖率达到100%。，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分97分。

（二）存在问题

一是资金不足，经费缺口大，导致工作起来开展不畅；二是人手不足，业务工作完成效率有待提高。

（三）改进建议

一是积极做好专项经费的争取工作，确保预算经费及时到位，结合经费到位情况，督促各部门业务开展和经费使用，强力推进各项工作再创佳绩；二是强化队伍建设，加强人员培训，提高业务水平，提高业务能力。

附件2

档案信息数字化建设经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

为保障馆藏档案纸质安全，通过数字化，将档案纳入管理系统，进一步确保了档案安全，提高了档案的查全率和查准率。区级每年年初预算资金10万元，用于馆藏档案数字化。2019年区档案馆对区人大、区民政局等12个单位1804卷档案进行了数字化，档案数字化处理：25.99万页；档案目录著录：3.21万页。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目实施，保障了馆藏档案纸质安全，通过数字化，将档案纳入管理系统，实现了从手工检索到计算机全文检索的飞跃，为进一步确保档案安全，提高档案查询效率奠定了坚实基础。

（二）绩效分析

1.项目决策

为提高档案的保管保护，减少了纸质档案的翻阅，有利于纸质档案的安全保护，方便档案的检索和查阅，提高了档案的查准率、查全率以及档案利用率，提升档案为经济社会发展，为人民群众服务的水平。

2.项目管理

通过政府采购，规范采购流程，加强资金管理，规范使用资金，专款专用。

3.项目绩效

区人大、区民政局等12个单位1804卷档案进行了数字化，档案数字化处理：25.99万页；档案目录著录：3.21万页。提高了档案的查全率和查准率，保证了档案的纸质安全。

三、存在主要问题

资金执行率较低。

四、相关措施建议

进一步加大资金申请汇报力度，确保每年资金落实到位。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市金口河区档案馆（本级）.XLS