第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。乐山市金口河区综合行政执法局是乐山市金口河区人民政府工作部门，为正科级。其主要职责：一是组织开展综合行政执法领域涉及的行政处罚以及相关的行政检查、行政强制等执法工作；二是负责建立健全统一投诉举报处理机制和行业主管部门与综合执法机构协作机制，落实受理登记、结果告知等制度，受理行政违法的举报、投诉或部门移送的案件线索，实现统一接收、按责转办、限时办结、评价反馈等业务闭环；三是负责城市环境卫生监督管理工作，参与城市环卫设施的规划、设计方案审查和环卫设施建设项目的竣工验收；负责监督检查城市主要街道的清扫保洁、洒水冲洗和城市生活垃圾的收集运输和处置，负责管理建筑垃圾和建筑渣土运输等；四是负责对占用城市道路设置临时摊点、商亭、邮亭的规划定点管理，行使城市市容、环境卫生、户外广告设置管理等方面的法律、法规、规章和规范性文件规定的行政管理权和行政处罚权。
（二）2019年重点工作完成情况。2019年，区综合行政执法局圆满完成各项工作任务。一是聚力“双创”，城市管理精细化水平进一步提高。⑴创新管理，实行街长制，增设应季临时摊区，便民同时有效缓解占道现象。⑵加大创卫新型设施投入。全年共投入203万元增添勾臂车及箱体，4辆快速保洁车和2辆高低压清洗车等。⑶坚持“十乱”集中整治。全年共清理牛皮癣2000余个，清理城区杂物共计18吨，落地招牌、灯箱广告牌50余个等。二是加快农村垃圾分类建设，助推人居环境改善。投入80.52万元在永胜乡开展“垃圾分类”试点工作整乡推进，投入450万元新建垃圾中转站一座；投入35万元建设金口河区餐厨垃圾有机处理中心等。2019年农村生活垃圾分类设施建设全覆盖，农村生活垃圾整治取得显著成效，实现人居环境干净整洁基本要求的总目标。
2、机构设置。
区综合行政执法局下属二级单位1个，其中其他事业单位1个。
纳入区综合行政执法局部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位：区环卫所。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1822.98万元。与2018年1364.82万元相比，收、支总计共增加458.16万元，增长34%。主要变动原因是： 项目费用增加。1、城乡环境生活垃圾处理费、城维费费用增加。2、新增乡镇生活垃圾清运费支出费用。3、新增垃圾中转站建设的支出费用等。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1822.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1820.9万元，占99.886%；上年结转2.04万元，占0.112%；其他收入0.04万元，占0.002%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1822.98万元，其中：基本支出583.01万元，占31.981%；项目支出1239.92万元，占68.016%；年末结转0.05万元，占总支出的0.003%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1822.94万元。与2018年1364.8万元相比，财政拨款收、支总计共增加458.14万元，增长33.57%。主要变动原因：项目费用增加。1、城乡环境生活垃圾处理费、城维费费用增加。2、新增乡镇生活垃圾清运费支出费用。3、新增垃圾中转站建设的支出费用等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1822.89万元，占本年支出合计的99.96%。与2018年1362.77万元相比，一般公共预算财政拨款增加460.12万元，增长33.76%。主要原因：项目费用增加。1、城乡环境生活垃圾处理费、城维费费用增加。2、新增乡镇生活垃圾清运费支出费用。3、新增垃圾中转站建设的支出费用等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1822.89万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出256.43万元，占14.07%；医疗卫生与计划生育支出7万元，占0.38%；城乡社区支出1538.19万元，占84.38%；住房保障支出21.27万元，占1.17%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1822.89万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为19.3万元，完成预算100%。
社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为8.06万元，完成预算100%。
社会保障和就业208（类）05（款）99（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。
社会保障和就业208（类）99（款）01（项）: 支出决算为219.07万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为4.37万元，完成预算100%。
医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为2.63万元，完成预算100%。
3.城乡社区支出212（类）01（款）04（项）:支出决算为387.68万元，完成预算100%。
城乡社区支出212（类）03（款）99（项）:支出决算为271.12万元，完成预算100%。
城乡社区支出212（类）05（款）01（项）:支出决算为879.39万元，完成预算100%。
4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为21.27万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出582.97万元，其中：人员经费560.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费22.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.52万元，完成预算94.49%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格执行“三公”经费的开支，支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.18万元，占94.79%；公务接待费支出决算0.34万元，占5.21%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.18万元,完成预算94.79%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.36万元，增长6.18%。主要原因是2019年大力开展脱贫攻坚工作，下乡检查频繁，公务用车使用频率较高，造成车辆维护费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：执法执勤用车1辆、应急保障用车1辆。
公务用车运行维护费支出6.18万元。主要用于局机关日常工作开展以及城市管理执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.34万元，完成预算85%。公务接待费支出决算比2018年减少0.29万元，减少46%。主要原因严控接待标准、接待次数，接待费用减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出0.34万元，具体内容包括：市环卫局城乡垃圾处理设施检查0.06万元，沙湾对口帮扶接待费0.28万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，区综合行政执法局机关运行经费支出21.92万元，比2018年减少3.22万元，下降12.8%。主要原因是节约用水用电，减少办公用品开支，公用经费减少。
（二）政府采购支出情况
2019年，区综合行政执法局政府采购支出总额211.86万元，其中：政府采购货物支出155.3万元、政府采购工程支出56.56万元、政府采购服务支出0万元。主要用于执法人员服装采购以及环卫车辆采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，区综合行政执法局共有车辆23辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、应急保障用车1辆，其他用车22辆，其他用车主要是用于垃圾清运、清扫和冲洗路面。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农贸市场管理经费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2019年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。“三公”经费控制率较好，未超预算。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看：项目经费及时足额进行了支付，开展较好。
1、项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“城市生活垃圾处理费”“农贸市场管理经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）城市生活垃圾处理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数564万元，执行数为564万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步改善了城区环境质量及生态平衡，提高城市形象及城市功能。发现的主要问题：垃圾处理厂灭蝇、除臭监管不力。下一步改进措施：建立健全各项管理制度；不定期进行现场抽查。
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项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称
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城市生活垃圾处理费
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预算单位
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区城管局
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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564万元
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执行数:
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564万元
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其中-财政拨款:
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564万元
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其中-财政拨款:
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564万元
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其他资金:
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0
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其他资金:
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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通过城市生活垃圾的处理，显著改善社会环境、投资环境，提高城市形象及城市功能，促进各行业的发展，从而提高金口河区总体的经济社会水平。
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通过项目实施，进一步改善城区环境质量及生态平衡，垃圾无害化处理从无到有，城区环境卫生得到较大改善。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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全年处理生活垃圾吨位
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预计9000吨
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实际7914吨
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项目完成指标
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数量指标
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全年处理渗滤液数量
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预计4000立方
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实际3230立方
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项目完成指标
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质量指标
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渗滤液处理
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符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008)
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完全符合。运营至今无社会不良投诉
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效益指标
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社会效益
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城乡垃圾无害化处理
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城乡生活垃圾无害化处理率达到100%
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达标
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满意度指标
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服务对象满意度
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市民满意度
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100%
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100%
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（2）编外人员包干经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数229万元，执行数为217万元，完成预算的94.76%。通过项目实施，提高了工作效率，确保了清扫成效。发现的主要问题：编外人员待遇偏低，工作积极性有待进一步提高。下一步改进措施：积极争取工作经费改善编外人员待遇，提高工作积极性。
项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称
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编外人员包干经费
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预算单位
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区环卫所
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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229万元
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执行数:
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217万元
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其中-财政拨款:
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229万元
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其中-财政拨款:
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217万元
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其他资金:
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0
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其他资金:
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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切实搞好城区卫生管理工作，为争创国家级卫生城市努力奋斗。
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能及时按照年初计划完成清扫保洁任务，积极配合各部门做好上级迎检任务工作。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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城区清扫面积
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15.88万平方米
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15.88万平方米
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项目完成指标
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数量指标
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每天清运垃圾数量
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每天5次，垃圾清运量达5000吨
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每天清运5次，全年垃圾清运量8000吨。
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项目完成指标
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质量指标
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城区垃圾无害化处理90%以上
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垃圾填埋无害化处理100%
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达标
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项目完成情况
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时效指标
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保证道路清洁卫生
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主要街道保洁每天不低于16小时，一般街道保洁每天不低于12小时
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达标
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效益指标
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社会效益
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创建国家卫生城市
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做好保洁工作，迎接检查
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达标
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效益指标
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生态效益
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街道洒水
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冲洗路面，降尘洒水
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坚持每天冲洗路面、洒水降尘每天至少3次，不断改善空气质量。
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满意度指标
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服务对象满意度
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市民满意度
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100%
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100%
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（3）城维费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数230万元，执行数为228万元，完成预算的99%。通过项目实施，保障了城区清运清扫工作正常运行。发现的主要问题：环卫设施老化，需更新。下一步改进措施：积极争取资金更新环卫设施。
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项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称
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城维费
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预算单位
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区环卫所
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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230万元
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执行数:
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228万元
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其中-财政拨款:
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230万元
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其中-财政拨款:
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228万元
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其他资金:
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0
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其他资金:
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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切实做好城区清运清扫工作，确保创卫工作顺利开展。
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能及时按照年初计划完成清运清扫保洁任务，积极配合各部门做好上级迎检任务。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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增设环卫设施
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购降尘洒水车辆
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购雾炮车1辆，勾臂车5辆，40个垃圾箱，进一步加大路面洒水降尘和冲洗频率，提高城区道路洁净化。
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项目完成指标
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质量指标
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环卫车辆费
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及时支付27辆环卫车辆燃油费及保险费，保证车辆正常运行
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已及时支付，车辆运转正常
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项目完成情况
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质量指标
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垃圾转运
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及时支付垃圾转运费
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已及时支付，垃圾转运工作正常开展
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效益指标
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社会效益
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改善环卫设施
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加强环卫设施提升改造，积极推行垃圾桶、垃圾房进入居民小区，机关大院，背街小巷，改变了市民乱扔垃圾的不良习惯。
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垃圾桶、垃圾房已进入机关大院、背街小巷，市容面貌逐步得到改善。
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满意度指标
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服务对象满意度
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市民满意度
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100%
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100%
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（4）农贸市场管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为13.9万元，完成预算的92.67%。通过项目实施，进一步改善了农贸市场经营环境和秩序。发现的主要问题：设施陈旧，清理力度不大。改进措施：定期检查设施，加大清理力度，切实提高农贸市场标准化建设，进一步完善城市为民服务功能。
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项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称
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农贸市场管理经费
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预算单位
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区综合行政执法局
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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15万元
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执行数:
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13.9万元
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其中-财政拨款:
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15万元
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其中-财政拨款:
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13.9万元
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其他资金:
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0
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其他资金:
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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积极推农贸市场环境整治工作，建设良好的经营环境和公平的经营秩序
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严格实行坐商归店，定期检查市场设施，清除市场乱停乱放，增设摊位等，切实提高农贸市场标准化建设，进一步完善城市为民服务功能。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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全面清理
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全面清理市场，畅通市场通道
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清理杂物25车，清除乱停僵尸车15辆，设置严停车辆标志6个，进一步规范了车辆停放，保障市场通道畅通。
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项目完成指标
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数理指标
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提升改造
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全面检查，及时更换维修设施
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全年完成5处活禽养殖、宰杀点卫生和设施改造提升，公厕改造达国家二级标准；更换照明、灭蝇灯55盏，沟盖板800个。
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项目完成指标
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数量指标
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增设摊位
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根据市场需求及时增设摊位
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全年增设20余个自产自销临时摊位。
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项目完成指标
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数量指标
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市场消毒
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5次
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5次
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项目完成指标
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质量指标
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坚持全天候清洁
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市场地面干净整洁，垃圾日产日清，下水道畅通
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达标
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效益指标
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社会效益
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开展环境秩序整治
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开展整治工作，解决乱摆占道妨碍交通等不良行为，改变“脏乱差”现象
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积极开展整治工作，乱摆占道现象得到改善，环境秩序得到提高，方便市民出行
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满意度指标
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服务对象满意度
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市民满意度
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100%
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100%
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（5）城乡环境工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强市容秩序和环境卫生治理，确保了创卫工作的顺利推进，切实改善了全区人居环境。发现的主要问题：乱贴乱挂、占道经营等现象需进一步改善 。改进措施：加强宣传力度，提高市民素质，加大惩罚力度。
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项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称
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城乡环境工作经费
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预算单位
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区综合行政执法局
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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20万元
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执行数:
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20万元
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其中-财政拨款:
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20万元
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其中-财政拨款:
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20万元
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其他资金:
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0
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其他资金:
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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扎实开展城区市容市貌秩序整治，彻底改变“脏、乱、差”现象；加强乡镇环境卫生治理
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市容秩序明显好转，在多次迎检中受到好评，创卫工作顺利推进；积极推进垃圾分类治理和“一带一路”旅游通道沿线环境综合治理。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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清理违规占道等
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持续深入开展城市秩序“十乱”专项整治行动。对城区占道经营、牛皮癣小广告等突出问题进行重点整治，确保创卫工作顺利进行。
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全年清理小广告2000余个，收缴广告牌等50余个，清理乱搭乱建等200余起，清理乱堆乱放18吨。
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项目完成指标
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数量指标
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处理违规行为
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对不听劝告的违规行为及时处理，确保创卫工作顺利推进。
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全年劝导流动占道经营3000余次，处罚占道经营27件，处理群众来电42件，其中心连心热线23件，办结率100%。
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项目完成指标
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数量指标
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开展城乡环境治理
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指导各乡镇开展城乡环境治理工作，健全清运体系
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全年完成27个行政村垃圾分类设施建设，占比66%，超额完成市下目标任务。
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项目完成指标
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数量指标
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“一带一路”整治
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积极开展“一带一路”整治，切实改善人居环境
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全年拆除铁路沿线垃圾房49个，设置垃圾分类桶133个，治理安全隐患6处，拆除隐患建筑1处。
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效益指标
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社会效益
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夜间禁噪
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积极开展夜间噪声整治，减少噪音影响
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全年对茶楼、麻将馆、KTV、夜宵店、酒吧等夜间营业场所进行巡查整治共10余次，还群众一个舒适的休息环境。
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满意度指标
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服务对象满意度
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广大市民满意度
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100%
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100%
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2、部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《金口河区综合行政执法局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对城市生活垃圾处理费等项目开展了绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指财政对机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指财政对机关事业单位职业年金缴费支出。
社会保障和就业208（类）05（款）99（项）：指财政对其他行政事业单位离退休支出。
社会保障和就业208（类）99（款）01（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
10、医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）01（项）：指财政对行政单位的医疗支出。
医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）02（项）：指财政对事业单位的医疗支出。
11、城乡社区支出212（类）01（款）04（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
城乡社区支出212（类）01（款）99（项）：指其他城乡社区管理事务方面的支出。
城乡社区支出212（类）03（款）99（项）：指其他城乡社区公区设施方面的支出。
城乡社区支出212（类）05（款）01（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
12、农林水支出213（类）05（款）99（项）：其他扶贫支出，主要是开展脱贫工作支出。
12、住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
乐山市金口河区综合行政执法局2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
区综合行政执法局内设机构共计2个，分别为办公室和综合执法股。
（二）机构职责
主要职能。乐山市金口河区综合行政执法局是乐山市金口河区人民政府工作部门，为正科级。其主要职责：一是组织开展综合行政执法领域涉及的行政处罚以及相关的行政检查、行政强制等执法工作；二是负责建立健全统一投诉举报处理机制和行业主管部门与综合执法机构协作机制，落实受理登记、结果告知等制度，受理行政违法的举报、投诉或部门移送的案件线索，实现统一接收、按责转办、限时办结、评价反馈等业务闭环；三是负责城市环境卫生监督管理工作，参与城市环卫设施的规划、设计方案审查和环卫设施建设项目的竣工验收；负责监督检查城市主要街道的清扫保洁、洒水冲洗和城市生活垃圾的收集运输和处置，负责管理建筑垃圾和建筑渣土运输等；四是负责对占用城市道路设置临时摊点、商亭、邮亭的规划定点管理，行使城市市容、环境卫生、户外广告设置管理等方面的法律、法规、规章和规范性文件规定的行政管理权和行政处罚权。
（三）人员概况
2019年，区综合行政执法局现有编制24个，行政编制6个（包含5个机关人员和1个工勤人员），事业编制18个（其中：参公人员13个，财政补助5个）。截止2019年末财政实际供养人数在职15人（其中环卫所1人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
区综合行政执法局全年财政决算总收入为1822.98万元。其中：财政拨款收入为1820.9万元（其中环卫所572.36万元），上年结转2.04万元（其中环卫所2万元），其他收入0.04万元。在财政拨款收入中，基本收入582.98万元（环卫所241.53万元），占财政拨款收入的32%，项目收入1237.92万元（环卫所330.83万元），占财政拨款收入的68%。
（二）部门财政资金支出情况。
全年财政决算总支出1822.98万元，其中：基本支出583.01万元（环卫所241.56万元），占总支出的31.981%；项目支出万元1239.92（环卫所332.83万元）, 占总支出的68.016%；年末结转为：0.05万元，占总支出的0.003%。
全年社会保障和就业支出256.43万元（环卫所229.14万元），医疗卫生与计划生育支出7万元（环卫所0.38万元），城乡社区支出1538.19万元（环卫所343.88万元），住房保障支出21.27万元（环卫所0.97万元）。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
区综合行政执法局严格按照《中华人民共和国预算法》、财政部门有关管理的规定及本单位实际工作需要编制和执行年度预算，无随意调整预算情况，各项收支均纳入预算管理。
（二）执行管理情况。
区综合行政执法局按照上级主管部门下达的年初目标任务，结合单位实际，进一步完善了财务管理制度，使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。
区综合行政执法局在“三公”经费预算执行方面：2019年公务用车运行维护费6.18万元，比2018年上升了6.18%，占年初预算的94.79%，上升的原因是：2019年大力开展脱贫攻坚工作，下乡频繁，公务用车使用频率较高，造成车辆维护费增加；2019年接待费0.34万元，比2018年减少46%，占年初预算的85%。接待费减少的原因是：严控接待标准、接待次数，接待费用减少。
（三）综合管理情况。
1、区综合行政执法局2019年非税收入6.93万元（其中环卫所1.4万元），均按时足额缴入国库。
2、我局按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的信息公开。
3、我局建立健全了内控制度，并严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，强化资金的管理和使用。同时，本着厉行节约原则，管理好用好每笔资金，杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。
4、我局所有资产均及时入账并做好资产登记，所有资产细化到人，明确责任。同时，定期对资产进行核查，对账实不符的情况及时进行处理，并严格按照规定处置资产。
5、我局及时足额的支付了各项费用，无政府性债务。
（四）整体绩效。
1、部门支出绩效。
行政运转保障。为保障机关运转、履行职能职责，在财政拨款支出中，基本支出582.97万元（环卫所241.53万元），其中：人员经费560.42万元（环卫所240.9万元），公用经费22.55万元（环卫所0.63万元）；项目支出1239.92万元（环卫所332.83万元）。全部门预算资金主要用于保障金口河区城管局正常运转、各项任务圆满完成。
2、项目支出绩效。
（1）资金绩效分配情况。
认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。
（2）项目资金管理情况。
加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，支付有依据，严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。
（3）绩效目标完成情况。
2019年，为配合我区创建国家级卫生城市，建设规模满足、功能配套、管理规范的农贸市场，最大限度地解决农贸市场硬件设施破旧、摊位不足、市场周边市场容市貌难规范等问题，我局积极争取资金对农贸市场进行了提升改造。通过设施改造与管理提升，切实改变了农贸市场设施简陋、环境卫生较差的现状，为市民提升了一个环境舒适、购物方便的商品购买场所。
2019年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。“三公”经费控制率较好，未超预算。总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利地开展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
当前，虽然我们取得了一定成绩，但也存在一些问题和困难，行政经费缺口较大，导致工作起来较被动。在今后的工作中，我们将采取有力措施，积极争取上级资金的同时严格单位财务管理、厉行节约，有序推进我局各项工作顺利开展。
综合以上各项指标，区综合行政执法局2019年的部门整体支出使用规范、程序透明，达到了预期目标，确保了各项工作的顺利开展。评价得分98分。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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得分
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预算编制（25分）
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报送时效（3分）
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基础信息更新（2分）
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2
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预算草案报送（1分）
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1
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编制质量（10分）
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预算编制准确（4分）
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3
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预算执行调整（4分）
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4
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部门预算审查（2分）
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2
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绩效目标（6分）
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绩效目标编制（6 分）
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6
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年初项目细化率（6分）
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项目支出提前细化（6分）
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6
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预算执行（25分）
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执行进度（10分）
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6月执行进度（4分）
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4
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9月执行进度（3 分）
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3
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12月执行进度（3 分）
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3
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预算调整（7分）
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执行中期评估（7分）
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7
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行政成本（8分）
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节能降耗（4分）
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4
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三公经费（4分）
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4
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综合管理
（20分）
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政府采购实施计划（6分）
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政府采购实施计划编制（3分）
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3
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政府采购实施计划的执行（3分）
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3
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内控制度管理（2分）
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内部控制度健全完整（2分）
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2
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信息公开（6分）
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预算公开（2 分）
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2
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决算公开（2 分）
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2
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绩效信息公开（2 分）
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2
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依法接受财政监督（6分）
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是否按要求开展自查自纠（2 分）
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2
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重点检查发现违规违纪问题（2 分）
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2
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存在问题整改是否到位（2 分）
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2
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整体效益（30分）
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部门整体绩效（30分）
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部门职责履行结果（10 分）
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10
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重点项目绩效评价结果（10分）
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10
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服务对象满意度（10 分）
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9
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（二）存在问题。
由于我局项目多，有些项目具有不可预见性，临时增加的项目时有发生，导致预算数与决算数有差异，年底减负时存在困难。
（三）改进建议。
今后工作中在预算编制的准确性上下功夫，通过积极组织、认识论证、领导决策等程序，确保做实预算，保证预算与实际需要基本相符；对项目实施有科学规划，依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标，当年预算才能全部执行，年底不会出现大量结转和结余资金，提高预算管理质量。
附件2
2019年城市生活垃圾处理费项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
本项目本年预算数564万元，执行数为564万元，完成预算的100%。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过项目实施，进一步改善城区环境质量及生态平衡，垃圾无害化处理从无到有，城区环境卫生得到较大改善。
（二）绩效分析
1、项目决策
通过城市生活垃圾的处理，显著改善社会环境、投资环境，提高城市形象及城市功能，促进各行业的发展，从而提高金口河区总体的经济社会水平。
2、项目管理
2019年支付了2018年4月起共计12月的城市生活垃圾处理费，共计564万元。
3、项目绩效
该项目全年处理生活垃圾7914吨，全年处理渗滤液3230立方，渗滤液处理完全符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），城乡生活垃圾无害化处理率达到100%，运营至今无社会不良投诉，市民满意度为100%。
三、 存在主要问题
垃圾处理厂灭蝇、除臭监管不力。
四、 相关措施建议
建立健全各项管理制度，不定期进行现场抽查。
2019年编外人员包干经费项目支出绩效
评价报告
一、评价工作开展及项目情况
本项目本年预算数229万元，执行数为217万元，完成预算的94.76%。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
能及时按照年初计划完成清扫保洁任务，积极配合各部门做好上级迎检任务。
（二）绩效分析
1、项目决策
切实搞好城区卫生管理工作，为争创国家级卫生城市努力奋斗。
2、项目管理
该项目主要用于支付编外人员的工资以及各项保险费。
3、项目绩效
该项目城区清扫面积达到15.88平方米，每天清运5次，全年垃圾清量2000余车次共8000吨，每天冲洗路面，清扫率达100%，市民满意度100%。
五、 存在主要问题
编外人员待遇偏低，工作积极性有待进一步提高。
六、 相关措施建议
积极争取工作经费改善编外人员待遇，提高工作积极性。
2019年城维费项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
本项目全年预算数230万元，执行数为228万元，完成预算的99%。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
及时按照年初计划完成清运清扫保洁任务，积极配合各部门做好上级迎检任务。
（二）绩效分析
1、项目决策
通过项目实施，切实做好城区清运清扫工作，确保创卫工作顺利开展。
2、项目管理
该项目主要用于支付采购环卫设施，支付环卫车辆燃油费、保险费以及支付垃圾转运费等。
3、项目绩效
全年新购雾炮车1辆，勾臂车5辆及40个垃圾箱，支付了21辆环卫车辆燃油费、保险费，及时支付垃圾转运费，确保了垃圾转运工作正常开展。通过环卫设施的提升改造，垃圾桶、垃圾房等进入机关大院、背街小巷，市容面貌得到改善，市民满意度为100%。
七、 存在主要问题
环卫设施老化，需更新。
八、 相关措施建议
积极争取资金更新环卫设施。
2019年农贸市场管理经费项目支出绩效
评价报告
一、评价工作开展及项目情况
本项目本年预算数15万元，执行数为13.9万元，完成预算的92.67%。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过项目实施，提高了农贸市场经营环境和公平的经营秩序。
（二）绩效分析
1、项目决策
通过项目实施，积极推进农贸市场环境整治工作，建设良好的经营环境和公平的经营秩序。
2、项目管理
该项目主要支付购买沟盖板等材料费，维修农贸市场各项设施费用以及农贸市场清理清扫临工费等费用。
3、项目绩效
该项目全年清理杂物25车，清除乱停僵尸车15辆，设置严停车辆标志6个，完成5处活禽养殖、宰杀点卫生和设施改造提升，公厕改造达国家二级标准，更换照明、灭蝇灯55盏，沟盖板800个；全年增设20余个自产自销临时摊位。同时积极开展环境秩序整治，改变“脏乱差”现象，市场满意度100%。
九、 存在主要问题
设施陈旧，清理力度不大。
十、 相关措施建议
定期检查设施，加大清理力度，切实提高农贸市场标准化建设，进一步完善城市为民服务功能。
2019年城乡环境工作经费项目支出绩效
评价报告
一、评价工作开展及项目情况
本项目本年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过项目实施，市容秩序明显好转，在多次迎检中受到好评，创卫工作顺利推进；建立了乡村垃圾清运体系，为乡村振兴打下了坚实基础。
（二）绩效分析
1、项目决策
通过项目实施，扎实开展城区市容市貌秩序整治，彻底改变“脏、乱、差”现象，加强乡镇环境卫生治理。
2、项目管理
该项目主要用于支付开展城乡环境工作方面的费用。
3、项目绩效
全年清理小广告2000余个，收缴广告牌等50余个，清理乱搭乱建等200余起，清理乱堆乱放18吨；全年劝导流动占道经营3000余次，处罚占道经营27件，处理群众来电42件，其中心连心热线23件，办结率100%；全年完成27个行政村垃圾分类设施建设，占比66%，超额完成市下目标任务；全年拆除铁路沿线垃圾房49个，设置垃圾分类桶133个，治理安全隐患6处，拆除隐患建筑1处。加强背街小巷治理，市容秩序明显好转，受到市民好评，市民满意度为100%。
十一、 存在主要问题
乱贴乱挂、占道经营等现象需进一步改善。
十二、 相关措施建议
加强宣传力度，提高市民素质，加大惩罚力度。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
区综合行政执法局2019决算公开汇总表.xls
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