2019年度

乐山市金口河区信访局部门决算

目录

公开时间：2020年9月2日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

1．主要职能。

（一）负责处理区内外群众给区委、区政府的来信、来电、网上信访，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出有关建议。

（二）承办上级领导机关及其所属部门、单位和区委、区政府领导交办的信访事项。督促检查领导同志有关信访指示的落实情况；向各乡镇和各部门转交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（三）协调处理“三跨三分离”（跨地区、跨部门、跨行业和人事分离、人户分离、人事户分离）的重要信访问题；协调处理群众到市到省赴京上访和异常、突发信访事件；检查、指导、协调各乡镇各部门党政机关的信访工作。

（四）研究起草相关信访工作的方案，分析信访情况，开展调查研究；总结推广信访工作的经验，提出改进和加强全区信访工作的建议；通报重大信访问题和信访事件。

（五）负责收集人民群众提出的建议意见，为区委、区政府提供参考；对带全局性的或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案或建议。

（六）了解掌握全区信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训。

（七）负责信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作的对外交流和联络。

（八）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

2．人员情况。区信访局行政编制5名。设局长1名，副局长2名。中层职数2名。截止2019年底，在职11人，退休2人。

（二）2019年重点工作完成情况。

（一）抓初信初访，把准脉。

一是规范办理程序。立足乡镇和部门，按照信访工作责任制要求，规范部门和乡镇在信访事项受理、告知、办理、答复的各个环节，确保做到程序规范。截至目前，全区没有一件因程序问题被省市退办的信访事项。二是提高办理质量。把“解决问题、化解矛盾、找出路”作为工作出发点。三是压实承办部门责任。落实《四川省信访工作责任制实施细则》和我区信访维稳综治大调解考核办法的要求，把初信初访一次性办结率作为信访业务考核指标，促进信访问题及时就地解决，从源头上预防和减少越级访和进京非正常接待场所上访的发生。

（二）抓工作落实，出实招。

一是深入基层，强化排查化解。今年下发了《关于做好县级领导下访化解信访维稳突出问题的通知》，全区各个行政村在各联系村县级领导的率领下，区级脱贫攻坚帮扶部门与各联系村积极配合，对辖区开展全方位矛盾纠纷排查化解，共排查出各类矛盾纠纷124个。通过县级领导基层接访，村级组织、帮扶单位共同努力，目前还有5件信访突出问题正在化解中。二是抓实接访下访，推动问题解决。严格落实市委市政府要求，除制定县级领导坐班接访计划，确保每日均有1名领导干部坐班接待来访群众外，区信联办还分乡镇开展县级领导干部接访日活动，将接访平台前移至乡镇，与群众零距离沟通、面对面服务。今年县级领导参与接访125人次，共接待群众50批127人次。三是深入开展满意度评价工作。今年共有18件可评价满意度件，对信访部门评价14件，超期未评价1件，待评价3件，参评率93．33％，群众满意度达93．33％；对责任单位评价10件，超期未评价4件，待评价4件，参评率71．43％，群众满意度达85．71％。四是立足乡镇、关口前移，主动担当，建立区信访局班子成员联系乡镇制度。

（三）抓法规宣传，转观念。

由保稳定向创稳定转变。一是在接访中对可能到市上省进京的信访人开展《国家信访局关于进一步规范信访事项受理办理程序引导信访人依法逐级走访的办法》的宣传，引导信访人树立信访规则意识。二是加大网上信访工作宣传，引导信访人走网上信访。

（四）抓脱贫攻坚，提站位。

1、是开展帮扶村永胜乡和平村全覆盖走访工作，走访调查入户率达到100％，拟定了贫困户发展规划。

2、积极协调川投水务局捐赠8．5万元作为和平村“亮化工程”资金，为村民出行提供便利。

3、积极调研修建和平村中药材基地产业路，以产业发展带动贫困户脱贫、非贫困户增收。

4、积极帮扶发展一村一业。和平村以种植传统中药材（川牛膝）和高山蔬菜（莲花白）为主。2019年全村中药材保存种植面积约3600亩、蔬菜种植面积达500余亩。今年，顺利完成和平村1户5人的脱贫任务，迎接省市区各类督查督导工作。

二、机构设置

信访局无下属二级单位，属行政单位。区信访局设2个内设机构：办公室、信访股。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计260．88万元。与2018年相比，收入减少23．79万元，下降8．36％。2019年度支出总计260．88万元。与2018年相比，支出减少23．79万元，下降8．36％。主要变动原因是2019年退休1人，相应人员经费减少13万元，特殊疑难信访资金比上年减少14万元。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计260．88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入260．88万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0．0027万元，占0％。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计260．88万元，其中：基本支出226．31万元，占86．75％；项目支出34．57万元，占13．25％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计260．88万元。与2018年相比，财政拨款收入总计各减少23．79万元，下降8．36％。2019年财政拨款支出总计260．88万元。与2018年相比，财政拨款支出总计各减少23．79万元，下降8．36％。主要变动原因是2019年退休1人，相应人员经费减少13万元，特殊疑难信访资金比上年减少14万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出260．88万元，占本年支出合计的100％。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少23．79万元，下降8．36％。主要变动原因是2019年退休1人，相应人员经费减少13万元，特殊疑难信访资金比上年减少14万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出260．88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出201．05万元，占77．07％；社会保障和就业（类）支出26．76万元，占10．26％；卫生健康支出5．39万元，占2．07％；农林水支出9．23万元，占3．54％；住房保障支出18．45万元，占7．03％。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为260．88，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（类）：2010301行政运行科目支出决算为76．41万元，完成预算100％，决算数等于预算数；2010308科目支出决算数为25．34万元，完成预算100％，决算数与预算数持平；2010350科目支出决算数为99．30万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

2．社会保障和就业（类）：2080505科目支出决算为15．63万元，完成预算100％，决算数等于预算数；2080506科目支出决算数为9．76万元，完成预算100％，决算数与预算数持平；2080599科目支出决算数为0．4万元，完成预算100％，决算数与预算数持平；2089901科目支出决算数为0．97万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

3．卫生健康（类）：2101101科目支出决算为2．91万元，完成预算100％，决算数等于预算数；2101102科目支出决算数为2．48万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

4．农林水支出类：2130599科目支出决算数为9．23万元，完成预算100％，决算数与预算数持平．

5．住房保障支出类：2210201科目支出决算数为18．45万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出226．31万元，其中：

人员经费207．33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费18．98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5．76万元，完成预算96％，决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约，减少公务接待费等支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算4．49万元，占77．95％；公务接待费支出决算1．27万元，占22．05％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出4．49万元，完成预算95．53％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加4．49万元，增长100％。主要原因是2018年无公用车保有量，公务用车运行维护费放其他交通费用，不纳入三公经费统计。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆．

公务用车运行维护费支出4．49万元。主要用于脱贫攻坚下乡、机要文件交换、开展信访业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出1．27万元，完成预算97．69％。公务接待费支出决算比2018年增加0．51万元，增长68．89％。主要原因是2020年脱贫攻坚成果巩固，接待次数较多。

国内公务接待支出1．27万元，主要用于上级部门来检查，开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，83人次（不包括陪同人员），共计支出1．27万元，具体内容包括：支2018年接待费0．42万元，共6批次24人次；开展信访工作接待0．83万元，共21批次59人次。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，信访局机关运行经费支出18．98万元，比2018年减少0．8万元，增长/下降4．06％。主要原因是今年退休一人，相应经费减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，信访局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆．单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对人员信访维稳工作经费、疑难信访专项经费、脱贫攻坚帮扶工作（含第一书记下乡补贴）项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取信访维稳工作经费、疑难信访专项经费、脱贫攻坚帮扶工作3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对以上3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“信访维稳工作经费”“疑难信访问题专项经费”“脱贫攻坚帮扶工作”3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）信访维稳工作经费专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19．44万元，执行数为19．44万元，完成预算的100％。通过项目的实施，实现了全区信访工作“一好转两提高三个无”即：信访秩序好转，信访办结率、案件了解率提高，无进京越级访、无到省集访、无到市重复访。零到市、零上省、零进京”。项目经费使用中未发现问题。

（2）疑难信访问题专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5．9万元，执行数为5．9万元，完成预算的100％。通过项目实施，化解了重大活动期间，敏感时段信访维稳个案稳控和化解，解决了部分长期积累久而不绝的维稳信访个案，特别是事关稳定、民生的“无头案、钉子案、骨头案”等特殊疑难维稳信访案件的化解、稳控。解决了全区疑难信访问题。项目经费使用中未发现问题。

（3）脱贫攻坚帮扶工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9．23万元，执行数为9．23万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了2019年脱贫攻坚工作的顺利推进，完成了永胜乡和平村脱贫摘帽工作。项目经费使用中未发现问题。

项目绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目名称信访维稳工作经费

预算单位金口河区信访局

预算执行情况（万元）预算数：19．44执行数：19．44

其中－财政拨款：19．44其中－财政拨款：19．44

其它资金：0其它资金：0

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

进一步畅通信访渠道，规范初信初访办理，化解信访积案难案，继续创新开展“基层巡访”、“人大代表参与接访”、“律师参与信访”等活动，促进信访工作有效开展。全力做好全国“两会”等重要时期的信访工作，维护我区社会和谐稳定实现了全区信访工作“一好转两提高三个无”即：信访秩序好转，信访办结率、案件了解率提高，无进京越级访、无到省集访、无到市重复访。零到市、零上省、零进京”

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标数量指标信访维稳工作取得成效信访渠道进一步畅通，基础业务不断规范，化解一批积案难案，不发生大规模到省进京集访和信访恶性事件信访渠道进一步畅通，基础业务不断规范，全年无进京越级访、无到省集访、无到市重复访。零到市、零上省、零进京

项目完成指标社会效益指标信访渠道畅通，信访秩序良好，社会和谐稳定。初信初访办结率不断提高，到省进京上访量逐步下降。规范初信初访办理程序全区没有一件因程序问题被省市退办的信访事项。全年零到市、零到省、零进京。

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

效益指标

……

满意度指标满意度指标纳入满意度评价的信访件群众满意度逐步提高大于50％大于50％

项目支出绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目名称疑难信访问题专项资金经费

预算单位金口河区委群众工作局（信访局）

预算执行情况（万元）预算数：5．9万元执行数：5．9万元

其中－财政拨款：其中－财政拨款：

其它资金：0其它资金：0

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

解决长期积累，久而不决、难以划分责任主体的疑难维稳、信访问题和重要时段的稳定工作。解决长期积累，久而不决、难以划分责任主体的疑难维稳、信访问题和重要时段的稳定工作。

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标数量指标信访维稳工作取得成效解决长期积累，久而不决、难以划分责任主体的疑难维稳、信访问题和重要时段的稳定工作。解决18件次

效益指标社会效益指标信访渠道畅通，信访秩序良好，社会和谐稳定。信访秩序良好，社会和谐稳定。信访秩序良好，社会和谐稳定。

质量指标质量指标久而不决问题得以解决，社会稳定久而不决问题得以解决，社会稳定久而不决问题得以解决，社会稳定

项目支出绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目名称脱贫攻坚工作经费

预算单位金口河区信访局

预算执行情况（万元）预算数：9．23执行数：9．23

其中－财政拨款：其中－财政拨款：

其它资金：0其它资金：0

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

积极开展对口帮扶，全力推进永胜乡和平村脱贫攻坚工作。顺利完成和平村的脱贫任务，迎接省市区各类督查督导工作。

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标数量指标驻村帮扶工作取得成效按时完成2019年计划减贫目标，实现脱贫3户7人实现脱贫3户7人

效益指标质量指标脱贫摘帽。高质量脱贫摘帽。高质量脱贫摘帽

满意度指标满意度指标帮扶满意度100％100％

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《金口河区信访局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对项目、“信访维稳工作经费”、“疑难信访问题专项资金经费”、“脱贫攻坚工作经费开展了绩效评价，绩效评价报告见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务201（类）03（款）01（项）：行政运行指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10．一般公共服务201（类）03（款）08（项）：信访事项指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

11．一般公共服务201（类）03（款）99（项）：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12．社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13．社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年金缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14．社会保障和就业208（类）05（款）99（项）：其他行政事业单位离退休支出指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15．社会保障和就业208（类）99（款）01（项）：其他社会保障和就业支出指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16．医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17．医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：事业单位医疗指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18．住房保障221（类）02（款）01（项）：住房公积金指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的信访公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

19．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

金口河区信访局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

乐山市金口河区信访局（简称区信访局）属独立核算单位，是乐山市金口河区人民政府工作部门，为正科级。行政编制5名，受区委、区政府共同领导，负责全区群众和信访工作，下设办公室、信访股。下属事业单位群众来访接待中心。（事业编制6名，财政全额拨款股级事业单位）

（二）机构职能。

1．负责处理区内外群众给区委、区政府的来信、来电、网上信访，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出有关建议。

2．承办上级领导机关及其所属部门、单位和区委、区政府领导交办的信访事项。督促检查领导同志有关信访指示的落实情况；向各乡镇和各部门转交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3．协调处理“三跨三分离”（跨地区、跨部门、跨行业和人事分离、人户分离、人事户分离）的重要信访问题；协调处理群众到市到省赴京上访和异常、突发信访事件；检查、指导、协调各乡镇各部门党政机关的信访工作。

4．研究起草相关信访工作的方案，分析信访情况，开展调查研究；总结推广信访工作的经验，提出改进和加强全区信访工作的建议；通报重大信访问题和信访事件。

5．负责收集人民群众提出的建议意见，为区委、区政府提供参考；对带全局性的或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案或建议。

6．了解掌握全区信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训。

7．负责信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作的对外交流和联络。

8．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9．承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

区信访局行政编制5名。设局长1名，副局长2名。中层职数2名。截止2019年底，在职11人，退休2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计260．88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入260．88万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0．0027万元，占0％。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计260．88万元，其中：基本支出226．31万元，占86．75％；项目支出34．57万元，占13．25％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照《中华人民共和国预算法》、财政部门有关管理的规定及本单位实际工需要编制和执行年度预算，各项收支均纳入预算管理，2019年初预算数为285万元，为本单位增加一名退休人员和一名工作人员调出，人员经费减少。

（二）结果应用情况。

我局按照上级主管部门下达的年初目标任务，结合单位实际，进一步完善了财务管理制度，严格按照批复的预算，用款计划的要求以及工作进度申请支付资金，使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5．76万元，完成预算96％，决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约，减少公务接待费等支出。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，我局按政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督严格按各级文件要求执行。

（二）存在问题。

由于我局工作特殊性，有些项目支出具有不可预见性，年初预算时超前谋划意识不够，中途追加收入，导致预算数与决算数有差异。

（三）改进建议。

由于我局工作特殊性，有些项目支出具有不可预见性，年初预算时超前谋划意识不够，中途追加收入，导致预算数与决算数有差异。

2019年信访维稳工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目全年预算数19．44万元，批复资金为19．44万元。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目达到了预期的绩效目标，支出做到了使用规范、程序透明，做好了全区信访维稳工作，保证了目标任务的圆满完成。

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目为年初预算项目，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求。

2、项目管理

加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，严格开支标准，严格审核报销流程，符合财经纪律要求。

3、项目绩效

通过项目实施，实现了全区信访工作“一好转两提高三个无”即：信访秩序好转，信访办结率、案件了解率提高，无进京越级访、无到省集访、无到市重复访。零到市、零上省、零进京”。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

2019年疑难信访问题专项资金经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目全年预算数5．9万元，批复资金为5．9万元。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目达到了预期的绩效目标，支出做到了使用规范、程序透明，做好了全区疑难信访问题工作，保证了目标任务的圆满完成。

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目为年初预算项目，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求。

2、项目管理

加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，严格开支标准，严格审核报销流程，符合财经纪律要求。

3、项目绩效

通过项目实施，推动解决长期积累，久而不决、难以划分责任主体的疑难维稳、信访问题，特别是事关稳定、民生的“无头案、钉子案、骨头案”等特殊疑难维稳信访案件的化解、稳控。

五、存在主要问题

无

六、相关措施建议

无

2019年脱贫攻坚工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目年初预算：9．23万元，批复资金9．23万元，完成预算100％。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目达到了预期的绩效目标，支出做到了使用规范、程序透明，全力推进永胜乡和平村脱贫攻坚工作，助力全区脱贫攻坚高质量摘帽。

（二）绩效分析

1、项目决策

2019年是金口河区打赢脱贫攻坚战的关键之年，脱贫攻坚帮扶工作专项经费项目按照预算编制要求，准确编制预算，预期内完成绩效目标。保障了2019年脱贫攻坚工作的顺利推进，完成了永胜乡和平村脱贫摘帽工作。

2、项目管理

加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，严格开支标准，严格审核报销流程，符合财经纪律要求。

3、项目绩效

通过项目实施，积极开展对口帮扶，全力推进永胜乡和平村脱贫攻坚工作。一是对于帮扶村永胜乡和平村全覆盖走访工作，走访调查入户率达到100％；二是结合“主题党日”、“七一”、“重阳节”等开展政策宣讲、环境整治、志愿服务等活动，拉近了干群关系，为提高群众满意度打下了基础，三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表